Заявка на сертификацию систем управления
advertisement
Орган по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента РУП «Молодечненский ЦСМС» 222310, г.Молодечно, ул.Лебедевская, 12а ЗАЯВКА на проведение сертификации системы управления* 1 ______________________________________________________________________________________ наименование организации (полное и сокращенное) юридический адрес ______________________________________________________________________ местонахождение юридического лица _______________________________________________________ банковские реквизиты_____________________________________________________________________ (расчетный счет, банк, код банка) адрес банка ______________________________ УНП _______________ ОКПО ___________________ телефон _________________, факс: _________________, электронный адрес ______________________ в лице __________________________________________________________________________________ должность, фамилия, инициалы руководителя организации-заявителя заявляю, что в организации внедрена _______________________________________________________ наименование системы управления соответствующая требованиям _____________________________________________________________ обозначение и наименование ТНПА на систему управления с допустимыми исключениями: ___________________________ ________________________________ Прошу провести сертификацию системы управления и при положительных результатах сертификации выдать сертификат соответствия. 2 Данные о системе управления и о производстве продукции (работ/услуг) 2.1 Год внедрения системы управления, соответствующей _____________________________________ обозначение и наименование ТНПА на систему управления 2.2 Область применения системы управления ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 2.3 Обозначение ТНПА, по которым выпускается продукция (работ/услуг) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 2.4 Наименование филиалов, площадок _____________________________________________________ 2.5 Количество работников организации, задействованных в системе управления, _____________ чел. 2.6 Номер и год регистрации сертификата соответствия на систему управления и наименование органа по сертификации (заполняется, если организация-заявитель имела ранее сертификат соответствия на систему управления) _____________________________________________________________________ 2.7 Представитель руководства по системе управления /(руководитель группы НАССР) ____________ должность, фамилия, имя, отчество телефон ________________________________________________________________________________ 3 Организация обязуется: - обеспечить условия для проведения сертификации (предоставление документации, доступ ко всем подразделениям, ознакомление с документами и записями); - выполнять правила и процедуры проведения сертификации; - обеспечивать соответствие сертифицированной системы управления требованиям ТНПА, указанного в сертификате соответствия; - оплачивать все расходы по проведению сертификации системы управления независимо от результатов. 4 Контактное лицо _______________________________________, тел ___________________________. Руководитель организации __________________ подпись Главный бухгалтер _____________________ инициалы, фамилия __________________ подпись ______________________ инициалы, фамилия МП * - в каждом конкретном случае указывается вид системы управления (система менеджмента качества, НАССР, система управления охраной труда и т.д.) Состав обязательной исходной информации для оценки системы менеджмента качества организации-заявителя любой области деятельности 1 Сведения о производстве: - структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними; - схема управления СМК; - подробная структурная схема службы менеджмента качества; - численность работающих, на которых распространяется область применения СМК; - сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен); - наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору; - наличие филиалов и площадок (в том числе временных), с указанием их места расположения; - наличие параллельных производственных линий; - численность службы проектирования и разработки (при ее наличии); - перечень процессов СМК, переданных сторонней организации (процессы аутсорсинга); - существенные изменения в организационной структуре организации-заявителя, документации СМК, влияющие на целостность СМК (при повторной сертификации). 2 Сведения о продукции (работах/услугах): - объем изготовления продукции (выполнения работ/оказания услуг), в том числе объем поставок на экспорт; - перечень стран, в которые поставляется продукция (работа/услуги). 3 Перечень процессов, требующих валидации. 4 Перечень ТНПА на продукцию (работу/услугу). 5 Перечень документов СМК. 6 Руководство по качеству. Обязательные процедуры СМК, описывающие процессы. 7 Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве. 8 Ключевые показатели и тенденции функционирования организации-заявителя за предыдущие 12 мес. 9. Информация о качестве продукции (работ/услуг) за последний календарный год, в том числе: - данные о рекламациях и жалобах; - данные о количестве продукции (партии продукции), принятой с первого предъявления, о ее сортности*; - классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам)*; - перечень дефектов (с указанием каждого вида дефектов, даты обнаружения и общего количества), выявленных при обработке информации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций организацией*; - показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т. д.)*. 10. Сведения о проверках надзорных (контролирующих) органов, затрагивающих область применения СМК. Руководитель организации * - не относится к услугам и работам. __________________ _____________________ Состав обязательной исходной информации для оценки системы управления охраной труда 1 Сведения о производстве: - структурная схема организации, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними; - численность персонала, работающего в организации; - сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен); - наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору; - перечень организаций-субподрядчиков и численность их работников; - численность работников, занятых во вредных (опасных) условиях труда; - перечень работ с повышенной опасностью (с указанием цеха, участка); - перечень оборудования и технических устройств, представляющих повышенную опасность; - перечень разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности (разрешения Госпромнадзора и . т.д.); 2 Сведения о системе управления охраной труда - административно-функциональная схема системы управления охраной труда; - структурная схема службы охраны труда; численность службы охраны труда; - перечень документов системы управления охраной труда; - перечень документов других систем менеджмента, распространяющихся на систему управления охраной труда. 3 Информация о качестве функционирования системы управления охраной труда за прошедший календарный год: - данные о проверках контролирующих органов в области охраны труда; - данные о претензиях, жалобах по вопросам охраны труда; - данные по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда; - данные о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, аварийных ситуациях (за последние пять лет). Руководитель организации __________________ _____________________ Состав обязательной исходной информации для оценки системы НАССР 1 Сведения о производстве: - структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними; - структурная схема системы НАССР с включением в нее подразделений, филиалов и/или площадок, на которые распространяется действие системы НАССР; - перечень этапов производства, обработки и распределения, входящих в область действия системы НААСР; - состав группы НАССР; - численность работающих, на которых распространяется область применения системы НАССР; - сменность работ на производстве (количество рабочих смен); - наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору; - наличие филиалов и площадок, их расположение; - наличие параллельных производственных линий; - информация, касающаяся управления процессами, переданными в аутсорсинг. 2 Сведения о продукции: - наименование продукции, производство которой охвачено системой НАССР; - наименование категории и сектора пищевой цепи (Приложение А ТКП 5.2.19-012); - информация о сезонности производства по каждому наименованию продукции, производство которой входит в область применения системы НАССР (при наличии); - объем изготовления продукции, в том числе объем поставок на экспорт (указывают для каждого наименования продукции); - перечень стран, в которые поставляется продукция. 3 Перечень: - ТНПА, устанавливающих требования к выпускаемой продукции; - санитарных инструкций, имеющихся в организации. 4. Документы системы НАССР, включающие: - политику в области безопасности пищевых продуктов; - описание сырья, ингредиентов, пищевых добавок и упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами, в соответствии с заявленной областью деятельности; - описание конечных продуктов; - блок-схемы для продуктов и (или) процессов, на которые распространяется действие системы НАССР; - план-схему территории организации-заявителя с указанием производственных, административных и вспомогательных зданий и сооружений, зеленых насаждений, мусоросборников, ограждений и коммуникаций с указанием маршрутов движения сырья, готовой продукции, отходов и т.д.; - планы производственных и вспомогательных помещений с указанием маршрутов движения сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, персонала, побочных продуктов и отходов; - перечень идентифицированных опасностей; - методологию оценки и результаты оценки опасностей; - результаты идентификации ККТ; - план НААСР; - процедуру управления документацией; - процедуру управления записями; - процедуру информирования группы НАССР об изменениях; - процедуру проведения внутренних аудитов системы НАССР; - процедуру, определяющую соответствующие действия по идентификации и устранению выявленных несоответствий; - результаты анализа системы НАССР со стороны руководства и результаты внутренних аудитов. 5. Результаты проверок надзорных (контролирующих) органов за последние два года: - акты проверок, предписания от территориальных надзорных (контролирующих) органов; - корректирующие мероприятия по результатам проверок надзорных (контролирующих) органов. 6. Информация о безопасности продукции за последний календарный год: - данные о рекламациях, претензиях, жалобах и происшествиях, связанных с нарушением требований безопасности продукции. Руководитель организации __________________ _____________________
