А.В.Мостовой, г.Оренбург. Стратегия развития ООО
advertisement
2 ГК «РОСВОДОКАНАЛ» – национальный лидер рынка ВКХ Основанный в 1949 году по постановлению Совета министров СССР, сегодня «РОСВОДОКАНАЛ» - крупнейший частный оператор водоснабжения и водоотведения на постсоветском пространстве, 8 регионов России и Украины 17,000 сотрудников 23,000 км обслуживаемых сетей 6,000,000 потребителей 24,200,000,000 руб. - общая сумма реализуемых инвестиционных программ 2 3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ООО «ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ» ООО «Оренбург Водоканал» сегодня – это динамично развивающееся предприятие, одно из крупнейших предприятий города Оренбурга в коммунальной сфере, в эксплуатации которого находится около двух тысяч километров водопроводно-канализационных сетей, 91 насосная станция, 249 водопроводных скважин. Объем поднимаемой воды 180 тысяч кубических метров в сутки. Оренбургский водоканал осуществляет деятельность по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения 516,8 тыс. жителям, 2,7 тыс. организациям и промышленным предприятиям г. Оренбурга; С 01.11.2003 г. ООО «Оренбург Водоканал» управляет имущественным комплексом ВКХ города. ООО «Оренбург Водоканал» входит в состав крупнейшего частного оператора в сфере водоснабжения и водоотведения России Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ». 3 4 Основные аспекты деятельности ООО «Оренбург Водоканал» ИНВЕСТИЦИОННЫЕ: ФИНАНСОВЫЕ: • Проведён технический аудит всей системы водоснабжения и водоотведения с целью разработки генеральной схемы водоснабжения и стратегии развития ВКХ. • Разработана и утверждена Оренбургским городским Советом Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «г. Оренбург» на 20102020 гг. • Успешно реализована Инвестиционная программа развития систем водоснабжения и водоотведения города Оренбурга на 2007-2010 гг. на сумму 724,7 млн. руб. • С 1 октября 2010 г. ООО «Оренбург Водоканал» приступило к выполнению Инвестиционной программы на 2010-2015 гг. общей стоимостью 845,3 млн. руб. • Внедрена система управления и администрирования производственнохозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений. • Внедрена система бюджетирования производственно-хозяйственной деятельности с составлением сбалансированных бюджетов доходов и расходов предприятия и его структурных подразделений. • Отчётность формируется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Аудит проводится ведущими российскими и мировыми компаниями («2К Аудит – Деловые консультации», «PricewaterhouseCoopers»). • Эффективно осуществляется выполнение программы по снижению издержек за счет оптимизации управления и эксплуатации ВКХ. • Выстроены правовые (договорные) отношения с участниками рынка водоснабжения и водоотведения. 4 5 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ОРЕНБУРГА 32 км Каргала Городище 58 км 24 км НижнеСакмарский Краснохолм 75 км 42 км 12 км Пруды Самородово 35 км Бердянка 5 6 ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ВОДОЗАБОРОВ Водозабор Оренбург-1 Планируемые к выводу из эксплуатации водозаборы: - пос.Берды НовоСакмарский водозабор - РТИ - Уральский открытый водозабор - Старые скважины ЮжноУральского водозабора ЮжноУральский водозабор 6 7 Сбытовые показатели Динамика полезного отпуска, млн.куб.м 54 52 52 50 50 50 48 48 48 46 45 46 44 44 42 40 Ф 2010 Ф 2011 Полезный отпу ск по у слугам в одоснабжения, млн. м3 Ф 2012 П 2013 Полезный отпу ск по услугам в одоотведения, млн. м3 Тенденция снижения объемов водопотребления и водоотведения обусловлена следующими факторами: восстановление рециркуляции горячего водоснабжения на ОАО «ОТГК» (57% от объема полезного отпуска крупных коммерческих предприятий); сокращение водопотребления практически всеми крупными коммерческими предприятиями, путем оптимизации режимов потребления по приборам учета, переход на собственные скважины; установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения в рамках муниципальной городской программы. 7 8 Обеспеченность населения г. Оренбурга услугами централизованного водоснабжения и водоотведения Водоотведение Водоснабжение 90% 81% 10% население, пользующееся услугами централизованного водоснабжения население, не пользующееся услугами 19% население, пользующееся услугами централизованного водоотведения население, не пользующееся услугами 8 Оснащение приборами учета 9 Абоненты пригородных поселков 78% 22% Общедомовые приборы учета 88% установлены ПУ 12% Абоненты частного сектора г. Оренбурга 67% 33% Индивидуальные приборы учета по МЖД 65% 35% не установлены ПУ 9 10 Тарифы на водоснабжение и водоотведение Динамика тарифов 2010 - 2013 гг., руб/куб.м (без НДС) 18,00 20% 16,79 16,00 14,21 13% 16% 14,00 5% 18% 12,04 18% 14,92 14% 12,00 11,02 10% 8,00 8,00 12% 9,80 9,33 10,00 12% 17% 10% 5% 8% 10% 6,00 6% 4,00 4% 2,00 2% - 0% Ф 2010 Водоснабжение Водоотведение Ф 2011 Ф 2012 Динамика роста средневзвеш. тарифа водоснабжения, % Ф 2013 Динамика роста средневзвеш. тарифа водоотведения, % Тарифы на подключение 2010-2015 гг: - к системе холодного водоснабжения – 28 500 руб. за 1 куб. м в сутки (в том числе НДС); - к системе водоотведения – 16 500 руб. за 1 куб. м в сутки (в том числе НДС). Утверждены Постановлением Администрации г. Оренбурга № 6256-п от 31 августа 2010 г. 10 11 Производственные показатели 2010-2013 гг. Потребление электроэнергии, млн. кВтч. 85.3 75.7 71.4 69.2 Коэффициент потерь и неучтённого расхода воды 29,4% 29,1% 29,0% Ф 2012 П 2013 27,1% Ф 2010 Ф 2011 Ф 2012 П 2013 510 6,876 407 Ф 2011 Ф 2011 Аварии, засоры на сетях водоотведения, шт. Аварийность на сетях водоснабжения, шт. Ф 2010 Ф 2010 227 225 Ф 2012 П 2013 Ф 2010 6,586 Ф 2011 6,048 Ф 2012 5,479 П 2013 11 12 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММ ООО «ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ» Динамика выполнения капитальных и текущих ремонтов Выполнение инвестиционной программы, млн.руб. 270.38 335,4 214,6 80,4 19.7 23.9 36.8 134,0 36.5 29.8 52.7 97.9 51.5 238,9 ПЗП 219.73 176.75 175.77 8.5 262.4 108.9 Факт 2010 27.1 факт 2010 факт 2011 факт 2012 факт 2013 БФ 45.8 121.5 80.2 242.42 ИН Факт 2011 Прогноз 2014 40 Факт 2012 Факт 2013 БП 2014 млн.руб. 62 53 36 40 Приобретение основных средств, млн.руб. 2010 2011 2012 2013 2014 12 ПЕРЕКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В 2010-2013 ГГ. 13 Количество переложенных водопроводных сетей в рамках ПП, км Количество переложенных канализационных сетей в рамках ПП, км 24,5 7,2 17,7 19,8 18,8 9.4 0.0 0.7 2.2 3.9 3,2 19.2 16.7 15.1 13.9 факт 2011 С/С факт 2012 факт 2013 1.3 1.0 1.1 1.9 3,4 1,7 0.0 0.1 1.7 3,0 0.4 2.6 1.7 1.6 факт 2010 факт 2011 1.7 факт 2012 вода факт 2011 С/С факт 2012 6.5 факт 2013 Подрядчики Подрядчики Количество переложенных сетей в рамках ИП, км 1,7 6.9 2,1 факт 2010 факт 2010 6,5 0.3 стоки С 2012 года перекладка всех внутриквартальных сетей ВКХ диаметром до 315 мм осуществляется бестраншейным способом. Водопроводные сети перекладываются при помощи установки горизонтальнонаправленного бурения Vermeer Navigator D24х40. Сети канализации перекладываются при помощи гидравлического разрушителя труб Pipeburster T85. факт 2013 13 14 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА В рамках курса на модернизацию производственных и технологических процессов на предприятии разработана и эффективно реализуется стратегия развития автотранспортного цеха на 2010-2017 гг. В 2013 г. автопарк предприятия состоит из 149 ед. собственной техники. ПРИОБРЕТЕНИЕ техники, шт Факт 2010 Факт 2011 Факт 2012 Факт 2013 20 15 20 29 В результате реализации стратегии за 2010-2013 гг. заменено 84 ед. на сумму 111,0 млн.руб. 14 14
