«Переход к регулированию сбытовой деятельности с применением модели эталонных затрат сбытовых компаний

«Переход к регулированию сбытовой
деятельности с применением модели
эталонных затрат сбытовых компаний
на основе сравнительного анализа»
Заместитель начальника Управления
регулирования электроэнергетической
отрасли ФСТ России
Никонова С.В.
г. Тюмень
июнь 2015 г.
Изменение нормативной базы
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. № 1178 по вопросу установления сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов»
(внесен в Правительство РФ, в настоящее время дорабатывается в целях
урегулирования имеющихся разногласий с ФОИВами)
Предусматривается поэтапное введение
модели эталонных затрат сбытовой
компании на основе сравнительного анализа
с учетом критериев качества обслуживания
потребителей
Замечания к модели
Изменения направлены на повышение
прозрачности бизнесс-процессов
энергосбытовой деятельности ГП и
повышение качества энергосбытовой
деятельности
Предлагаемые решения
Установление сбытовых надбавок в процентах от цены
для прочих потребителей
Установление сбытовых надбавок для всех групп
потребителей в руб/кВтч
Большое количество кластеров и значений
коэффициентов для разных групп потребителей
Упрощение кластеризации
2
Формула расчета СН переходного периода (до 2018 года)
Для каждой группы/подгруппы потребителей устанавливается сбытовая надбавка, которая состоит из доли
индексированной сбытовой надбавки 2015 года и доли сбытовой надбавки, рассчитываемой методом
эталонных затрат
СН  Х  СН 2015  ИПЦ   1  Х   СН Э
Где Х= 0,8 (2016); 0,5 (2017); 0,2 (2018) – коэффициент перехода к эталонной сбытовой надбавке
ИПЦ – индекс роста потребительских цен, установленный Минэкономразвития России
При этом
•
СН2015 определяется в руб./кВтч:
•
как среднее по году значение, очищенное от ΔНВВ
•
для прочих потребителей – исходя из установленной сбытовой надбавки в процентах и прогнозной цены,
которая была использована в расчете при установлении СН на 2015 год
•
СНЭ рассчитывается РЭК для каждой группы/подгруппы потребителей, только с использованием
значений показателей из таблиц в МУ по стандартной формуле
•
На 2016 год СН устанавливается равной по полугодиям, в дальнейшем изменение СН осуществляется
со 2 полугодия
•
При отличии СН2015 и СНЭ менее чем на 3%, СН= СНЭ
3
Формула расчета сбытовой надбавки для каждой группы
(подгруппы) потребителей (кроме сетевых организаций)
Ставка
1
 1 1П  (?)
Э/э
 К 1  К 2  К Кач  ИПЦМЭР  Ставка 2  К 3  К Ст  И МЭР

Постоянный компонент
в руб./кВтч
Переменный компонент
в руб./кВтч
Норма расчетной
предпринимат.
прибыли
%
•ИПЦ МЭР – индекс роста потребительских цен, определенный в прогнозе социально–
экономического развития Российской Федерации
•И Э/эМЭР – прогноз роста цен на розничных рынках электроэнергии для всех категорий потребителей,
определенный в прогнозе социально–экономического развития Российской Федерации
•П – расчетная предпринимательская прибыль
4
Постоянный компонент в формуле расчета сбытовой
надбавки для каждой группы (подгруппы) потребителей (I)
Ставка1  К 1  К 2  К Кач  ИПЦМЭР
•
•
Ставка1 – базовая ставка постоянного компонента - утверждается в Методических указаниях
•
таблица 9 (кластеров) на 6 (групп/подгрупп потребителей)
•
базовая ставка в руб./кВтч получается пересчетом ставок PWC для фиксированной величины
полезного отпуска на точку поставки (удельного потребления)
К1 – коэффициент потребления (в зависимости от полезного отпуска на точку поставки)
•
•
К2 – коэффициент масштаба (в зависимости от полезного отпуска ГП)
•
•
таблица значений поправочных коэффициентов для каждой группы/подгруппы потребителей в
различных диапазонах отношения полезного отпуска на точку поставки
4 кластера (малый, средний, крупный, очень крупный ГП)
ККач – коэффициент качества (низкое, среднее, высокое)
•
таблица значений поправочного коэффициента для каждой группы/подгруппы потребителей
5
Постоянный компонент в формуле расчета сбытовой
надбавки для каждой группы (подгруппы) потребителей (II)
•
Уменьшение количества кластеров путем
объединения идентичных/близких по
значениям нормативов кластеров
•
Для постоянного компонента затрат также
применяются:
•
коэффициент качества (3 значения для
каждой группы потребителей) - оценка
Уров. Нас. в Нас. в
кач. городах селах
Прочие
до 150
кВт
Прочие
от 150 кВт
до 670 кВт
Прочие
от 670 кВт
до 10 МВт
Прочие
от 10 МВт
1
0,89
0,82
0,97
0,97
0,97
0,97
2
3
1,00
1,14
1,00
1,54
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
•
коэффициент масштаба, из обобщения
данных PWC (оценка):
o
Для малых ГП – 1
o
Для средних ГП – 0,64
o
Для крупных ГП – 0,54
o
Для очень крупных ГП – 0,18
Пример объединения кластеров по постоянным нормативам
затрат для малых ГП (28 кластеров -> 9кластеров)
(утверждается в Методических указаниях)
Прочие
Прочие
Прочие
Прочие
потребител потребител
Кластер ГП Население в Население в потребител
потребител
и
и
по PWC
городах
селах
и
и
от 150 кВт от 670 кВт
до 150 кВт
от 10 МВт
до 670 кВт до 10 МВт
I
II
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
III
A13
A14
A15
A16
A17
A18
IV
V
VI
VII
VIII
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
IX
A49
A50
A51
A52
A53
A54
6
Переменный компонент в формуле расчета сбытовой
надбавки для каждой группы (подгруппы) потребителей
Э/э
Ставка2  К 3  К Ст  И МЭР
•
Ставка2 – базовая ставка переменного компонента (9 кластеров) – утверждается в Методических указаниях
•
•
одна таблица значений для всех групп/подгрупп потребителей, руб./кВтч
К3 – коэффициент, учитывающий стоимость сбора платежей для населения (для прочих потребителей
равен 1) - развилка
Регионы
Население в Население в
городах
селах
г. Москва, г.Санкт-Петербург
1,48
Краснодарский край, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область,
Республика Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, Тюменская область
1,76
Алтайский край, Амурская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская
область, Забайкальский край, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, КарачаевоЧеркесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Красноярский край, Ленинградская
область, Липецкая область, Оренбургская область, Орловская область, Пермский край, Псковская
область, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия,
Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия),
Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Самарская область,
Саратовская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Томская область, Удмуртская
республика, Ульяновская область, Чувашская республика, Ярославская область
•
2,08
2,13
КСт – коэффициент, учитывающий изменения ключевой ставки ЦБ РФ
7
Формула расчета сбытовой надбавки
для сетевых организаций
СНсет  Ставка  ПС
3
Ставка 3
- единая по территории Российской Федерации – утверждается в
Методических указаниях - обсуждение
ПС – перекрестное субсидирование населения, учитываемое в сбытовых
надбавках сетевых организаций (на 1 кВтч)
7
Спасибо за внимание!