Внедрение системы контроллинга бизнес-процессов в филиале ОАО «МРСК центра» Емельянчиков Юрий
advertisement
Внедрение системы контроллинга бизнес-процессов в филиале ОАО «МРСК центра» Организационное и техническое решения, реальный опыт, ловушки. Емельянчиков Юрий "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Прошлое, настоящее и будущее компании 17 декабря 2004 года зарегистрировано ОАО «МРСК Центра» 31 марта 2008 года создана Единая операционная компания МРСК Центра. В ее состав вошли распределительные сетевые компании 11 регионов центра России – филиалы «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго», «Смоленскэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго» 21 мая 2008 года акции МРСК Центра начали торговаться на Московской межбанковской валютной бирже и Фондовой бирже «Российская торговая система» 1 июля 2008 года мажоритарным акционером компании стало ОАО «Холдинг МРСК» с долей 50,23% от уставного капитала Основные виды деятельности компании: – услуги по распределению электроэнергии – услуги по технологическому присоединению новых потребителей к сетям МРСК Центра является монополистом в 11 регионах Центра России, контролируя в денежном выражении более 80% рынка передачи электроэнергии и техприсоединений 1 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Основные показатели ОАО «МРСК Центра» Капитализация (на 28.09.2009 г.) Количество акционеров 30,14 млрд. руб. 1000 млн. USD 17170 (на 04.05.2009 г.) Выручка на 31.07.2009 г. прогноз за 9 месяцев 2009 г. Чистая прибыль (на 31.07.2009 г.) прогноз за 9 месяцев 2009 г. Стоимость чистых активов 28,6 млрд руб. 36,0 млрд руб. 1,92 млрд руб. 1,16 млрд руб. 41,7 млрд руб. (на 30.06.2009 г.) Полезный отпуск 34,0 млрд кВтч (на 01.09.2009 г.) Протяженность линий 362 195,6 км (по трассе на 30.06.2009 г.) Площадь обсуживаемой территории - 457,7 тыс.км2 Численность обслуживаемого населения – более 15 млн.чел. Численность персонала - 27,2 тыс.чел. Мощность подстанций (на 30.06.2009 г.) 35 - 110 кВ 6 - 35/0,4 кВ Численность персонала (на 09.2009 г.) 2 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. 30592,7 МВА 14430,3 МВА 28 310 человек Содержание Предпосылки Кто наши заказчики? Что мы им предложили? Что было в начале? Что хотели получить? Что мы делали при выполнении проекта? 7. Что мы обнаружили в ходе выполнения проекта? 8. Что мы получили в результате? 9. Что мы планируем делать дальше? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Предпосылки Централизованно осуществлять методологическую, технологическую и техническую поддержку всех работ в области контроллинга бизнес-процессов; 4 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Кто наши заказчики? Владельцы процессов ARIS Performance Dashboard Руководители процессов Management Views Аналитики процессов ARIS PPMGUI Администраторы системы 5 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Что мы им предложили? •Объединение ARIS Performance Dashboard •Визуализация •Анализ •Контроль ARIS PPM GUI •Анализ •Визуализация •Оценка ARIS PPM CTK 6 •Импорт данных •Настройка "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Что было в начале? SAP 7 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Что мы хотели получить? 8 Увидеть фактические бизнес-процессы компании, сделать их прозрачными Определить фактические степени автоматизации бизнес-процессов Повысить качество и эффективность управления бизнес-процессами Внедрить систему, позволяющую автоматически измерять и контролировать основные процессные показатели (время, стоимость, качество) Отследить своевременность, полноту и корректность ввода данных в систему Получить информационноаналитическую систему поддержки принятия решений при совершенствовании бизнес-процессов "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Что мы делали при выполнении проекта? 9 Анализ степени автоматизации функций Составление транзакционной карты бизнес-процесса Определение мест съема данных для PPM Определение степени интеграции модулей в рамках бизнес-процесса Определение ключевых показателей и их плановых значений "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Что мы делали при выполнении проекта? Настроено Пиковое значение (экземпляров процессов) Количество сотрудников прошедших обучение Транспорт электроэнергии 9 показателей / 2 измерения 13 7 Управление закупками 6 показателей / 4 измерения 60 3 Управление персоналом 12 показателей / 4 измерения 721 3 Оперативнотехнологическое управление 4 показателя / 3 измерения 6 259 3 Технологическое присоединение 13 показателей / 3 измерения 1 283 3 44 показателя 8336 19 Процесс ИТОГО: 10 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Что мы делали при выполнении проекта? Наименование процесса Наименование показателей Транспорт электроэнергии Количество заключенных договоров на услуги по передаче электроэнергии Наименование Аналитических срезов (Измерений) Полнота внесения расчетной информации в систему Объем полезного отпуска Сумма заявленная к оплате за услуги по транспорту электроэнергии Заказчик Период Сумма полученная за услуги по транспорту электроэнергии Сумма оплаты счет - фактур Сумма сторнированных счет - фактур Сумма сторнированных ТАП Количество точек учета Управление закупками Время согласования заявки Количество поданных заявок Плановая сумма по заявкам Количество заключенных договоров ПО Период согласования договора Количество исполненных договоров 11 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Склад Тип заявк и Период Что мы делали при выполнении проекта? Наименование процесса Технологическое присоединение Наименование показателей Наименование Аналитических срезов (Измерений) Всего заключенных договоров на ТП; Объем присоединяемой мощности; Всего исполненных договоров на ТП; Объем присоединенной мощности; Среднее время обработки обращения; Среднее время подготовки договора ТП; Среднее время заключения договора ТП; РЭС Суммарная стоимость заключенных договоров; Суммарная стоимость исполненных договоров; Количество заявок; Среднее время выполнения договора ТП; Среднее время согласования договора с Заказчиком; Среднее время формирования ТУ; 12 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. ПО Период Что мы делали при выполнении проекта? Наименование процесса Управление персоналом Наименование показателей Наименование Аналитических срезов (Измерений) Количество сотрудников повысивших квалификацию Количество незапланированных обучений Количество проведенных обучений Количество сотрудников прошедших обучение Количество поданных заявок на обучение Количество запланированных обучений Количество не проведенных обучений Категория персонала Тип курсов ПО Период ПО Период Коэффициент заполнения штатного расписания Непроизводственные потери рабочего времени (коэффициент абсентеизма) Индекс роста заработной платы Количество принятых сотрудников Количество уволенных сотрудников Оперативнотехнологическое управление Время согласования Заявки на отключение; Количество поданных Заявок на отключение; Количество снятых Заявок на отключение; Причина отключения Количество отложенных Заявок на отключение; 13 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Что мы обнаружили в ходе выполнения проекта? Выявленные недостатки: Несвоевременный ARIS Performance Dashboard ввод данных в систему. Management Views Неполнота данных в User GUI системе. Не все участки автоматизированы. Уровень управления разный. SAP WorkFlow I-SU SD CRM 14 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Что мы получили в результате? 15 Увидеть фактические бизнес-процессы компании, сделать их прозрачными Определить фактические степени автоматизации бизнес-процессов ? Повысить качество и эффективность управления бизнес-процессами Внедрить систему, позволяющую автоматически измерять и контролировать основные процессные показатели (время, стоимость, качество) Отследить своевременность, полноту и корректность ввода данных в систему ? Получить информационноаналитическую систему поддержки принятия решений при совершенствовании бизнес-процессов "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. Что мы планируем делать дальше? 16 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г.
