Исполнение тарифной сметы Атырауского производственного

Исполнение тарифной сметы Атырауского производственного филиала
АО "КазТрансГазАймак" на услуги по транспортировке товарного газа по
распределительным трубопроводам за 1 полугодие 2015 года
№ п/п
I
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
3
4
4.1.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.5.4.
5.4.5.
Наименование показателей
тарифной сметы
Ед.изм.
Затраты на производство товаров и
тыс.
предоставление услуг всего, в том
тенге
числе:
Материальные затраты всего, в том
-"числе:
газ на собственные нужды и потери
-"сырье и материалы
-"энергия
-"топливо (ГСМ)
-"автозапчасти
-"Затраты на оплату труда всего, в том
-"числе:
заработная плата
-"социальный налог
-"Амортизация
-"Ремонт всего, в том числе:
-"текущий ремонт, не приводящий к
-"увеличению стоимости основных
средств
Прочие затраты всего, в том числе:
-"охрана труда и техника безопасности
-"дезинфекция и вывоз мусора
-"оплата услуг связи
-"другие затраты всего, в том числе:
-"коммунальные услуги
-"электроэнергия
-"командировочные расходы
-"услуга по поверке приборов
-"канцелярские расходы
-"подготовка кадров и повышение
-"квалификации
5.4.6.
5.4.7.
5.4.8.
II
6
расходы на содержание оргтехники
пожарная/вневедомственная охрана
услуги сторонних организаций
Расходы периода всего:
Общие и административные расходы
всего, в том числе:
-"-"-"-"-"-
6.1.
заработная плата административного
персонала
социальный налог
амортизация
коммунальные услуги:
вода, канализация
-"-
6.2.
6.3.
6.4.
6.4.1.
-"-"-"-"-
Утв. ТС
Факт ТС за
6мес. 2015г
Отклонение
+/-
+/-
381 474
327 382
-54 093
-14
90 353
51 933
-38 420
-43
34 460
20 264
3 765
22 124
9 740
24 586
15 196
3 395
8 756
0
-9 874
-5 068
-369
-13 368
-9 740
-29
-25
-10
-60
-100
234 011
221 086
-12 924
-6
212 930
21 080
201 170
19 916
35 815
-6
-6
17 658
-11 760
-1 164
35 815
-17 658
-100
17 658
-17 658
-100
-53
-44
-61
5
-68
-98
-98
-56
-100
5
39 453
23 023
355
564
15 511
747
747
4 879
100
235
18 547
12 837
138
592
4 980
14
14
2 140
246
-20 906
-10 186
-218
28
-10 531
-733
-733
-2 739
-100
11
761
476
-285
-37
284
668
7 837
73 847
700
1 404
48 087
-284
32
-6 433
-25 760
-100
5
-82
-35
73 847
48 087
-25 760
-35
39 144
30 998
-8 146
-21
3 875
0
3 148
572
3 069
2 624
876
129
-806
2 624
-2 272
-444
-21
-72
-77
электроэнергия
дезинфекция и вывоз мусора
командировочные расходы
услуги банков
налоги, в том числе:
налог на имущество
земельный налог
налог на транспорт
прочие платежи в бюджет (плата за
выбросы)
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-
6.9.
другие расходы (необходимо
расшифровать)
-"-
6.9.1.
6.9.2.
-
услуги связи
страхование, из них:
страхование работников (ГПО
работодателя)
страхование ГПО владельцев
автотранспортных средств
-"-"-"-
-
экологическое страхование
-"-
-
страхования в части гражданскоправовой ответственности
владельцев объектов, деятельность
которых связана с опасностью
причинения вреда третьим лицам
информационные услуги
(юридические услуги)
-"-
6.4.2.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.
6.8.4.
-
6.9.3.
почтовые расходы
объявления (СМИ)
типографские расходы
канцтовары
хозрасходы
подготовка кадров и повышение
квалификации
6.9.10. расходы на содержание оргтехники
6.9.11. обслуживание сети и ПО
6.9.12. пожарная/вневедомственная охрана
III
Всего затрат
IV
Прибыль
V
Всего доходов
6.9.4.
6.9.5.
6.9.6.
6.9.7.
6.9.8.
6.9.9.
VI
Объем оказываемых услуг
VII
Нормативные потери
VIII
Тариф (без НДС)
2 576
163
5 593
831
1 732
826
5
770
747
170
1 649
872
462
3
405
12
-1 829
7
-3 944
41
-1 270
-822
400
-757
-71
4
-71
5
-73
-100
8 369
-98
132
42
-90
-68
19 360
7 367
-11 993
-62
6 732
2 039
2 517
1 432
-4 215
-607
-63
-30
101
983
882
874
1 522
78
-1 444
-95
132
74
-58
-44
284
297
13
5
500
525
25
5
-"-"-"-"-"-"-
182
1 825
683
1 208
1 466
102
182
-80
-1 825
-425
-1 208
-1 284
-44
-100
-62
-100
-88
135
135
0
0
-"-"-"-"-"тыс.
тенге
тыс. м3
тыс.
тенге
%
тыс. м3
1 678
749
2 164
455 321
126 037
651
372
1 193
375 468
19 712
-1 026
-376
-972
-79 853
-106 326
-61
-50
-45
-18
-84
581 358
395 180
-186 178
-32
458 006
311 332
-146 674
-32
581 358
395 180
-186 178
-32
1,90
8 702,12
1,32
4 103,86
-1
-4 598
-31
-53
1 269,32
1 269,32
-"-
-"-
тенге/
тыс.м3
258