Оплата Договоров через Центр управления платежами

Для того чтобы у поставщика была возможность выставить счет, а у управляющей организации
направить платежное поручение необходимо выбрать раздел счета и зайти в подраздел»
Запросы на доступ к операциям по счетам»
Далее нажмите на кнопку «Добавить». В открывшемся окне будет выведен список всех
аккредитованых пользователей, не имеющих доступа к операциям со счетами.
После утверждения оператором пользователь может осуществлять операции со счетами. В
перечне запросов он при этом становится утвержденным.
Заключение контракта с единственным поставщиком
Отличием данного вида контракта в том, что контракт заключается без проведения
процедуры закупки, для заключения такого сделки откройте раздел «Контракты с ЕП» в
АРМ Заказчика, после чего для создания контракта нажмите на клавишу
В открывшемся окне необходимо выполнить
поиск участника размещения заказа, с которым
будет заключаться контракт, для этого
выберите фильтры, по которым будет
производиться данная процедура и нажмите на
клавишу
«Поиск».
Выбор
поставщика
выполняется курсором мыши и нажатием на
клавишу «Ок», для отмены данного действия
нажмите на клавишу «Отмена».
После выбора поставщика, с которым будет заключаться контракт, откроется форма
карточки контракта, в данной форме необходимо заполнить следующие поля:
1)
2)
3)
4)
Номер контракта;
Наименование заказа;
Выбрать требование обеспечение контракта (если оно требуется);
Перейти во вкладку «Документация» и в поле «Проект контракта» прикрепить
файл проекта контракта.
После прикрепления всех необходимых файлов, необходимо нажать клавишу
того, чтобы были сохранены внесенные изменения.
для
Отправка проекта контракта участнику выполняется клавишей
Дальнейшие действия выполняются согласно описанным в данном разделе процедурам.
Оплата Договоров через Центр управления платежами
Центр управления платежами осуществляет расчеты между управляющими организациями и
подрядчиками. Данная инструкция описывает оборот денежных средств в центре управления
платежами. Заключение контрактов описывается в общей инструкции заказчика и общей
инструкции поставщика.
После подписания контракта заказчиком и поставщиком поставщик
должен выставить управляющей организации счет на оплату. Для
этого надо зайти в нужный раздел с контрактами, в данном случае
выберем контракт с единственным поставщиком.
Зайдя в раздел «Контракты с ЕП» поставщик выбирает контракт, по которому надо выставить счет
на оплату управляющей организации в рамках заключенного в электронном виде договора.
Зайти в него можно двойным кликом левой кнопки мыши на выбранном контракте. Далее надо
перейти в раздел «Счета»
Для добавления счета нажмите «+».
Для добавления
счета на оплату
Нажав на кнопку «+» поставщик открывает следующее окно где в электронном виде создает счет
на оплату товара(работ, услуг) управляющей организации. Для этого надо нажать на кнопку «+» и
построчно ввести позиции.
Для добавления
позиций нажмите
«+»
Заполнив все сроки нажимаем на кнопку «Сохранить» и «Направить заказчику»
Действие заказчика
Заказчик заходит в раздел «счета» выбирает интересующий его счет ранее отправленный
поставщиком.
Зайдя в счет заказчик нажимает кнопку «Принять счет».
Приняв счет заказчик пишет сумму которую собирается оплатить по счету
Потом нажимает на кнопку «Отправить платежное поручение»