КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
Предлагаемое решение объединяет возможности
технологической платформы Microsoft и накопленный опыт
в построении крупных аналитических моделей
1
2
3
4
5
Современная технологическая
платформа, включающая в себя
набор интегрированных модулей
Передовые технологии
в области построения
аналитических систем
Многолетний опыт
построения комплексных
аналитических моделей
Наиболее гибкая и удобная среда
моделирования
(MS Office, Visio)
Единое аналитическое
пространство (SQL Server,
SharePoint)
Мощный аналитический
инструментарий (Детальный планфакт анализ и факторный анализ с
учетом всей полноты связей между
показателями)
Поддержка принятия
управленческих решений
Возможности системы
не имеют аналогов на российском рынке
1
Методология управления:
планирование, учет, анализ всех
показателей деятельности
2
Выделение основных
факторов, влияющих на
эффективность основных
бизнес-процессов Компании
3
Описание формальных
взаимосвязей между
факторами и принципов их
влияния на КПЭ бизнеспроцессов
4
Оценка управленческих
инициатив с точки зрения их
влияния на ключевые
показатели эффективности
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Система управления эффективностью представляет собой комплексный инструмент
планирования, мониторинга и анализа всех ключевых показателей деятельности Компании
Отличительной особенностью системы является её принципиальная ориентация на подготовку и
обоснование управленческих решений
Основные направления использования системы:
1
Управление операционной деятельностью
2
Управление инвестиционной и инновационной деятельностью
3
Управление стратегическим развитием
4
Управление рисками
5
Оптимизация бизнес-процессов
3
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
Аналитический портал
MS SharePoint
Аналитический портал представляет основной
интерфейс системы. Он обеспечивает поддержку
ключевого управленческого функционала:
• Планирование, мониторинг и анализ деятельности
компании
• Сценарный и факторный анализ
• Анализ рисков
• Оценка и анализ управленческих инициатив (проектов,
мероприятий, решений)
Аналитическая
Модель
MS Excel services
Хранилище
данных модели
MS SQL Server
Аналитическая расчётная модель является
ключевым
компонентом
системы.
Она
объединяет в себе комплексное описание:
•
•
•
•
•
Бизнес-процессов
Показателей эффективности
Финансовых статей
Факторов, влияющих на деятельность компании
Управленческих инициатив
• Хранение всех плановых и фактических показателей
модели
• Подготовка данных для построения OLAP-кубов
• Интеграция с другими информационными системами
для загрузки фактических данных
4
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Ключевой характеристикой системы является её ориентация на поддержание полного цикла
управленческой деятельности.
Аналитическая расчётная модель обеспечивает единство принципов и методик, используемых на
всех этапах управленческого процесса.
Планирование
 Стратегическое планирование
 Инвестиционное планирование
 Годовое бизнес-планирование
 Оценка и анализ рисков
комплексное
планирование
деятельности
компании
Мониторинг и анализ
 План-факт анализ
 Актуализированный прогноз
 Оценка критичности отклонений
и вероятности реализации рисков
 Определение причин отклонений
анализ
исполнения
планов
на основе
фактических
данных
Выработка управленческих решений
 Определение управленческих инициатив
 Прогноз изменений показателей
эффективности деятельности в результате
реализации инициатив
 Сценарный анализ инициатив
 Выбор оптимального решения
прогноз эффективности
управленческих решений
АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
5
АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАСЧЁТНАЯ МОДЕЛЬ
Модель включает все факторы, оказывающие влияние на эффективность деятельности компании.
6
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИСТЕМОЙ (1/2)
7
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИСТЕМОЙ (2/2)
8
РАБОЧЕЕ МЕСТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ)
•
•
•
•
Визуализация модели / навигация по её элементам
Табличное и графическое представление данных
Проведение полного спектра аналитических исследований (сценарии, чувствительность, факторы и т.д.)
Формирование аналитических отчётов
9
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ (СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ)
•
•
Расчёт плановых значений показателей бизнес-процессов, обеспечивающих достижение целевого значения
стоимости компании;
Выявление набора стратегических инициатив.
10
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ (ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ)
Оценка эффективности инвестиционного проекта с точки зрения его влияния на стоимость компании.
11
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ (ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ)
По результатам первого квартала компания имеет значительное недовыполнение плана по прибыли.
Необходимо:
1. Выявить причины отклонений;
2. Подготовить управленческие решения, направленные на их устранение;
3. Оценить ожидаемый эффект от их реализации до конца года.
12
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
Система управления эффективностью существенно повышает потенциал
аналитических систем класса Business Intelligence за счёт:
1
•
•
•
•
Централизованной аналитической модели, являющейся комплексным инструментом
планирования, мониторинга, анализа
Уникального функционала моделирования и оценки управленческих решений
Интегрированного представления стратегических, инвестиционных и оперативных
процессов
Учёта всех значимых факторов эффективности
Мощный инструментарий моделирования и анализа
2
•
•
Возможность проведения сценарного анализа и анализа
чувствительности по неограниченному набору показателей
Возможность динамического расширения моделей по мере
появления новых данных (проектов, факторов, показателей и т.д.)
База знаний отраслевых экспертов
3
•
•
•
Система может включать большое количество экспертной информации (взаимное
влияние показателей, отраслевые нормативы, весовые коэффициенты факторов и т.д.).
Эти данные формируют централизованное хранилище знаний.
База знаний существенно повышает обоснованность и объективность управленческих
решений.
Создаются предпосылки для принципиально более глубокого анализа проектов на
стадии проработки и мониторинга, а также их ранжирования
13
НАШ ОПЫТ В ПОСТРОЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ МОДЕЛЕЙ
РОСАТОМ
Стратегическое планирование, анализ и оптимизация
РОСНЕФТЬ
Планирование на основе производственных нормативов и факторов
ГАЗПРОМ
Стратегическое планирование, оптимизация работы оборудования, модель факторов эффективности
14
Спасибо за внимание.
Москва, ул. Самотечная, д. 7, стр. 2
тел./факс: +7 (495) 645-68-85
e-mail: [email protected]
www.isgc.ru