Ф О 2013 .

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.
СМК в
Финуниверситете
внедрена в 2007 г.,
ресертификация
прошла в 2012 г.
Организационная структура СМК Финансового университета
Ректор
(Председатель Совета по качеству)
Совет по качеству
Представитель (уполномоченный) ректора по качеству
(Заместитель председателя Совета по качеству)
Управление менеджмента качества
Главный аудитор
Владельцы процессов
П
Р
О
Ц
Е
С
С
Ы
Внутренние
аудиторы
Рабочие группы по разработке документов по процессам СМК
Уполномоченные по качеству структурных подразделений, уполномоченные по качеству филиалов
С Т Р У К Т У Р Н Ы Е
П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я
Область сертификации СМК
Разработка и
реализация
программ ВПО
Разработка и
реализация
программ
послевузовского
профессиональн
ого образования
Научноисследовательская
деятельность
Разработка и
реализация
программ ДПО
 Ежегодно формируются цели в области качества
на новый календарный год и степень достижения
целей за предыдущий год
 Актуализируются стандарты СМК
 Проводятся внутренние аудиты
 Проводится анкетирование студентов и
работодателей
 Формируются отчеты об оценке
результативности
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ПРОВОДИТСЯ
С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ:
- СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ISO 9001:2008;
- РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ПОДДЕРЖАНИЯ ЕЕ В
РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ;
- ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ СМК;
- НЕСООТВЕТСТВИЙ,
УСТРАНЕНИЯ.
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИХ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
• Представитель ректора по
качеству
• Главный аудитор
• Управление менеджмента
качества
•Группы аудиторов
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
•Комиссии факультетов,
(школ, институтов) по внутреннему
аудиту кафедр
• Управление развития
филиальной сети
• Уполномоченные по качеству
филиалов
• Уполномоченные по качеству
проверяемых структурных
подразделений
Число внутренних
аудиторов: 40 чел.
Аудиторов-стажеров:
50 чел.
Аудиторы в филиалах:
45 чел.
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА В ЦИФРАХ
40
37
35
30
25
20
15
10
5
0
14
11
6
6
1
1
1
1
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ФИЛИАЛОВ В ЦИФРАХ
6
5
4
3
2
1
0
5
5
5
5
5
4
2
ИТОГО :
108 АУДИТОВ
Организационные документы
внутреннего аудита
 Типовые программы внутреннего аудита:
кафедр, владельцев процессов, структурных
подразделений, филиалов
 Приказ о назначении уполномоченных по
качеству структурных подразделений
 Приказ о назначении уполномоченных по
качеству филиалов
Организационные документы
внутреннего аудита
 Приказ о реестре внутренних аудиторов
 Приказ о назначении групп внутренних
аудиторов
 Приказ об утверждении плана внутренних
аудитов
 СТО ДП 8.2.2/1 Внутренний аудит
Общая процедура внутреннего аудита
Разработка и утверждение плана проведения
внутренних аудитов на календарный год
Назначение уполномоченных по качеству
Назначение внутренних аудиторов
Комплектование групп аудиторов и назначение
руководителей групп аудиторов
Общая процедура внутреннего аудита
Организация и проведение методического семинара
для внутренних аудиторов и уполномоченных по
качеству
Проведение аудита структурного подразделения
(владельца процесса)
Подготовка документов по результатам внутреннего
аудита
Обсуждение итогового отчета по результатам
внутреннего аудита на Ученом совете
Реализация решений по качеству Ученого совета
Основной перечень документов по
внутреннему аудиту
 План проведения внутреннего аудита
 Опросный лист для проведения внутреннего
аудита
 Отчет о наблюдениях (свидетельствах аудита)
 Отчет о несоответствии по аудиту
 Отчет о результатах внутреннего аудита
Содержание несоответствий 2012 г.
1.
Типовая программа внутреннего аудита кафедр слабо
использовалась руководителями групп аудиторов
2.
Не всегда структурами применяются актуализированные
стандарты СМК
3.
Курсовые и дипломные работы, а также магистерские
диссертации на кафедрах не регистрируются
4.
Неравномерность аудиторной, учебно-методической и
научно-исследовательской нагрузки ППС
5.
Заполнение индивидуальных планов ППС происходит в
некоторых случаях формально, выявлены ошибки и
нестыковки в их содержании
Содержание несоответствий 2012 г.
6.
На некоторых кафедрах выявлен недостаток научных
публикаций в журналах, рекомендованных ВАК
7.
Выявлен недостаток баз практик для студентов
8.
Некоторые должностные инструкции и положения о
структурных подразделениях не актуализированы
9.
Отдельные структуры не подключены к системе Directum
10.
Значительное количество несоответствий выявлено по
ведению документооборота
Как найти информацию по СМК университета
Сайт университета
www.fa.ru
Подраздел «Наш университет»
Подраздел «Система менеджмента
качества образования»
Подраздел «Документы по системе
менеджмента качества
университета»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Управление менеджмента качества:
Клейменова Екатерина Владимировна
Тел. (499)2772141 [email protected]