Слайд 1 - Комитет финансов города Челябинска
advertisement
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ города Челябинска ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА за 2014 год Докладчик: Председатель Комитета финансов города Челябинска И.А. Лукина КОМИТЕТ ФИНАНСОВ города Челябинска Исполнение бюджета города за 2014 год млн. рублей + 25,8% + 27,2% Исполнение 30 828,3 24 508,6 29 799,0 30 221,7 100,2 % 29 845,5 Исполнение 98,0 % Исполнение 23 429,3 36,5 % 1 079,3 1 029,3 - 4,6% 376,2 КОМИТЕТ ФИНАНСОВ города Челябинска Дефицит бюджета и долговая политика в 2014 году КОМИТЕТ ФИНАНСОВ города Челябинска Структура поступления доходов бюджета за 2014 год млн. рублей Доходы всего 99,8 % 29 845,5 29 900,1 106,4 % 18 062,0 16 982,9 12 917,2 11 783,5 91,2 % КОМИТЕТ ФИНАНСОВ города Челябинска Основные источники налоговых и неналоговых доходов бюджета города за 2014 год млн. рублей налог на доходы физических лиц 4 422,5 налоги на совокупный доход 572,1 (4,9%) 11 783,5 прочие доходы налоги на имущество 2 782,5 700,0 (5,9%) доходы от использования имущества 3 105,0 государственная пошлина 201,4 (1,2%) КОМИТЕТ ФИНАНСОВ города Челябинска Динамика поступления по основным доходным источникам бюджета города за 2014 год млн. рублей в связи с увеличением налоговой базы за счет изменения норматива и увеличения имущественных вычетов в результате отсутствия авансовых платежей по земельному налогу одного из крупных налогоплательщиков 6 198,3 4 422,5 за счет изменения норматива и разовых поступлений от продажи права аренды за счет увеличения количества юридически значимых действий и роста ставок 3 502,0 3 105,0 2 782,5 - 28,6% + 3,5% 553,0 2013 2014 НДФЛ + 25,4% 572,1 2013 2014 Налоги на совокупный доход - 20,5% 2013 2014 Налоги на имущество 160,6 1 718,4 201,4 2013 2014 Государственная пошлина + 80,7% 2013 2014 Доходы от использования имущества КОМИТЕТ ФИНАНСОВ города Челябинска Исполнение бюджета города по расходам за 2014 год 10 000 24 508,6 30 828,3 15 000 22 127,0 20 000 31 477,4 25 000 30 479,8 30 000 5 000 0 2013 год 2014 год 30 221,7 35 000 Утвержденный бюджет Уточненный бюджет Исполнение по расходам КОМИТЕТ ФИНАНСОВ города Челябинска Структура расходов в 2012, 2013 и 2014 годах 2012 год 2013 год КОМИТЕТ ФИНАНСОВ города Челябинска Отраслевая структура расходов за 2014 год КОМИТЕТ ФИНАНСОВ города Челябинска Структура расходов в разрезе муниципальных программ КОМИТЕТ ФИНАНСОВ города Челябинска Задачи на 2015 год Сокращение задолженности поступлений в бюджет и инвентаризация недоимки Оптимизация налоговых ставок и льгот Недопущение принятия новых расходных обязательств без наличия источников финансирования Сокращение неэффективных расходов бюджета КОМИТЕТ ФИНАНСОВ города Челябинска Спасибо за внимание!
