Слайд 1 - Открытый бюджет» Петрозаводского городского округа

Комитет финансов
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ
БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2013 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2014 И 2015 ГОДОВ
19.11.2012 года
Комитет финансов
Основные характеристики бюджета Петрозаводского
городского округа, млн.руб.
Наименование
2013 год
2014 год
2015 год
Доходы
4 337,3
3 947,2
3 939,2
Расходы
4 603,1
4 210,9
4 202,2
Дефицит
- 265,8
- 263,7
- 263,0
Муниципальный
долг
1 591,3
1 788,0
1 984,0
1
Комитет финансов
Соотношение основных характеристик бюджета
2013 года к 2012 году, млн.руб.
2012 год
Наименование
2013 год
Сравнение 2013 и 2012
годов
план
ожидаемое
исполнение
прогноз
к плану
к ожидаемому
исполнению
ДОХОДЫ
4 906,2
4 846,2
4 337,3
-568,9
-508,9
налоговые и
неналоговые
2 696,7
2 637,7
2 657,4
-39,3
19,7
безвозмездные
поступления
2 209,5
2 208,5
1 679,9
-529,6
-528,6
РАСХОДЫ
5 469,8
5 232,9
4 603,1
-866,7
-629,8
за счет собственных
средств
2 919,7
2 847,8
2 925,3
5,6
77,5
за счет безвозмездных
поступлений
2 550,1
2 385,1
1 677,8
-872,3
-707,3
ДЕФИЦИТ
-563,6
-386,7
-265,8
297,8
120,9
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ДОЛГ
1 304,2
1 304,2
1 591,3
287,1
287,1
2
Комитет финансов
ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО, БЮДЖЕТНОГО И МЕСТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Налоговый кодекс
Бюджетный кодекс
Российской Федерации
Российской Федерации
1. Единый
сельскохозяйственный
налог – увеличение
норматива отчисления с
70% до 100 %
+ 1 767,0
тыс. руб.
2. Единый налог на вмененный доход – добровольный
переход на уплату налога, распространение ЕНВД на
мототранспортные средства.
Объем поступлений администратор платежа (УФНС
по РК) в сравнении с планом 2012 года снижает на
4%.
3. Патентная система налогообложения – в часть
вторую НК РФ вводится новая глава 26.5 "Патентная
система налогообложения«, норматив отчислений в
бюджет городского округа - 100 %.
Объем поступлений администратор платежа (УФНС
по РК) не просчитывает.
По итогам оценки
поступлений прогнозы
будут уточнены
Принятие в 1-м чтении проекта
федерального закона № 30973-6 «О
внесении изменений в статью 46 БК РФ»
в части изменения принадлежности
платежа по штрафам за несоблюдение
правил благоустройства в местные
бюджеты
Решение Петрозаводского
городского Совета
Увеличение с 01.01.2013 года годовой
базовой стоимости арендной платы
1кв.м. площади муниципального
нежилого помещения до 30 000 рублей
или на 11,73 процента (в настоящее
время 26 850 рублей)
3
Комитет финансов
Прогноз поступления налоговых доходов на 2013 год
к плану 2012 года
2013 год, млн.руб.
налоговые доходы
1 816,0
НДФЛ
1 422,5
116 %
земельный налог
85,0
115 %
налог на имущество физических лиц
28,0
187 %
единый сельскохозяйственный налог
3,8
86 %
государственная пошлина
36,7
107 %
109 %
4
Комитет финансов
Прогноз поступления доходов, в том числе неналоговых
доходов и безвозмездных поступлений, на 2013 год
к плану 2012 года
2013 год, млн.руб.
84 %
неналоговые доходы
841,4
115 %
аренда имущества
45,9
84 %
доходы от реализации имущества
480,2
83 %
доходы от использования и
продажи земельных участков
224,0
66 %
плата за негативное воздействие
на окружающую среду
12,3
76 %
безвозмездные поступления
1 679,9
88 %
всего доходов
4 337,3
4а
Комитет финансов
Изменение расходов 2013 года к 2012 году, млн.руб.
2012 год – 5 469,8
-
866,7
2013 год – 4 603,1
Субвенции
1 263,7
Субсидии
1 285,1
Иные МБТ
1,3
Межбюджетные
трансферты
2 550,1
872,3
Межбюджетные
трансферты
1 677,8
Субвенции
1 377,8
Субсидии
300,0 + …
Собственные
средства
2 919,7
5,6
Собственные
средства
2 925,3
=
Изменение
направлений
расходов
5
Комитет финансов
Соотношение расходов бюджета 2013 года к 2012 году по отраслям, млн.руб.
2012 год
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
ИТОГО
Рост (+) /
снижение (-)
2013 года к
2012
всего
без учета
субсидий и
иных МБТ
всего
без учета
субсидий и
иных МБТ
267,2
265,2
281,7
281,7
16,5
8,2
955,6
636,3
4,2
2 873,7
66,2
427,9
174,1
7,9
553,9
317,1
4,2
2 519,8
65,2
317,8
76,0
8,5
994,5
240,9
3,5
2 638,5
63,3
256,5
38,2
8,5
694,5
240,9
3,5
2 638,5
63,3
256,5
38,2
0,6
140,6
-76,2
-0,7
118,7
-1,9
-61,3
-37,8
56,4
56,4
77,5
77,5
21,1
5 469,8
4 183,5
4 603,1
4 303,1
119,6
Наименование раздела
Общегосударственные вопросы
2013 год
6
Комитет финансов
Основные приоритеты расходов бюджета Петрозаводского городского округа на 2013 год
 повышение качества предоставляемых населению округа муниципальных услуг;
 обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений с учетом достигнутого повышения
заработной платы;
 безусловное исполнение публичных нормативных и принятых действующих обязательств, обеспечение
социально-значимых расходов;
 сохранение компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей от 1,5 до 3 лет, не получившим
направление в детский сад;
 реализация программы «1000 подъездов»;
 реализация противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях;
 реализация мероприятий по газификации жилищного фонда (перевод на природный газ);
 улучшение качества содержания объектов озеленения округа;
 благоустройство мест массового отдыха населения;
 организация досуга населения в зимний период посредством заливки катков при 10 школах;
 обеспечение расчетов за выполненные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия пр.Ленина ,
пр.А.Невского, капитальному ремонту ул.Чапаева;
 сохранение льготного проезда в электротранспорте студентам и школьникам;
 сохранение льготного питания в общеобразовательных школах детям из многодетных и малоимущих семей ;
 разработка и реализация ведомственной программы по установке детских спортивно-игровых комплексов на
придомовых территориях;
 ввод в эксплуатацию объектов спортивной направленности – спортивный комплекс в пойме реки Неглинки,
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул.Хейкконена, спортивная площадка МОУ «Средняя
школа № 42»
8
7
Комитет финансов
Основные направления расходов на 2013 год, млн.руб.
Всего расходов в 2013 году – 4 603,1 млн.руб.
8
Комитет финансов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01.01.2016г.
%
предельный объем
100
90
01.01.2015г.
75.42
80
67.8
70
59.88
60
на 01.01.2016г.
на 01.01.2015г.
01.01.2014г.
48.36
50
на 01.01.2014г.
40
01.01.2013г.
30
01.01.2012г.
20
24.6
на 01.01.2013г.
на 01.01.2012г.
10
0
Объем муниципального долга, млн.руб.
Отношение долга к доходам без учета безвозмездных поступлений, %
9
Комитет финансов
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !