Проект бюджета города Челябинска на 2014 год и на плановый
advertisement
Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Основы формирования бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов Бюджет города на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной политике на 2014-2016 годы Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов Консервативный вариант прогноза социальноэкономического развития города на 2014-2016 годы Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Основные направления бюджетной политики на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 1 Выполнение действующих обязательств социальной политики 2 Реализация указов Президента по поэтапному повышению заработной платы работников бюджетной сферы 3 Улучшение качества жизни жителей города 4 Усиление работы по мобилизации и наращиванию доходов бюджета и улучшению их администрирования Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Общие параметры бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов млн. рублей 25 590,9 25 002,6 24 476,2 23 934,3 24 508,6 22 127,0 23 429,3 20 949,7 + 10,8% + 11,8% + 2,0% + 2,3% + 2,2% 1 177,3 1 079,3 - 8,3% 2013 год + 2,4% + 4,3% - 1,0% 2014 год Доходы 1 114,7 1 068,3 2015 год Расходы Дефицит 2016 год Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Источники финансирования дефицита бюджета города в 2014 году Заимствования в виде кредитов кредитных организаций млн. рублей 1 079,3 1 025,8 Свободные остатки на счетах по учету средств бюджета Доходы от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности 50,0 3,5 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Долговая политика города Челябинска на 2014 год Предельный объем муниципальных заимствований млн. рублей 3 500,0 5 100,0 Предельный объем по муниципальным гарантиям 1 600,0 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов млн. рублей 11 773,3 10 258,2 10 682,8 + 4,1% 11 147,4 + 4,3% - 12,9% 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год На основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития города Челябинска Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Изменения федерального и регионального законодательства в 2014 году млн. рублей На снижение собственных доходов на 12,9% к текущему году повлияло: Изменение бюджетного законодательства V V V перераспределение 5% налога на доходы физических лиц в пользу региона передача акцизов на нефтепродукты в размере 10% от суммы, поступающей в консолидированный бюджет направление 20% доходов от аренды и продажи городских земель, собственность на которые не разграничена, в местные бюджеты - 1 144,4 + 33,9 + 278,8 Изменение в системе межбюджетных отношений V V изменение схемы распределения дифференцированных нормативов отчислений от НДФЛ возвращение на региональный уровень 50% транспортного налога и 40% налога на игорный бизнес - 1 036,8 - 451,3 Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Работа по увеличению собственной доходной базы бюджета 1 Анализ обоснованности и эффективности применения налоговых льгот. Пересмотр договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании 2 Мобилизация резервов пополнения доходов за счет сокращения задолженности по платежам в бюджетную систему и работы с «серыми» зарплатными схемами за 9 месяцев 2013 года более 375,1 млн. рублей в бюджеты всех уровней Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Бюжетообразующие доходные источники на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 2014 год 2015 год 24,3% 25,3% 45,8% 15,0% 13,9% 47,9% 14,4% 13,4% Налог на доходы физических лиц Земельный налог Доходы от использования имущества Прочие доходы 2016 год 23,3% 50,2% 13,6% 12,9% Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Трансферты из вышестоящих бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов млн. рублей + 43,5% 9 176,4 Иные Субвенции + 0,6% + 0,6% 13 171,1 12 877,7 13 251,6 12 984,3 13 328,8 13 061,5 8 768,7 Субсидии Дотации 229,6 175,7 2013 год 2014 год 162,8 162,8 162,8 130,6 104,5 104,5 2015 год 2016 год Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Изменение законодательства в сфере разграничения расходных полномочий Субвенция из областного бюджета млн. рублей 2 998 Бюджет города на финансовое обеспечение дошкольного образования Дополнительно переданные расходы 682 на оплату труда обслуживающего, учебно-вспомогательного и административно-управленческого персонала на содержание муниципального имущества по всем общеобразовательным организациям Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Оптимизация расходов бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов Общий объем первоначально планируемых расходов по собственным полномочиям на 2014 год - 6% 11 468,1 млн. рублей перераспределение средств на первоочередные мероприятия сокращение объема муниципальных закупок органами местного самоуправления Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Структура расходов бюджета города в 2014 году Социальная сфера 84,1% Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды 9,3% Общегосударственные вопросы, Обслуживание национальная государственного безопасность и муниципального долга 1,4% 5,2% Общий объем расходов 24 508,6 млн. рублей Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Муниципальные программы города Челябинска 2014 год V 64 муниципальные программы V доля программных расходов с учетом муниципальных программ 22 351,8 91,2% 2015 год V формирование всех расходов бюджета города в рамках муниципальных программ V применение «программной» классификации расходов Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Спасибо за внимание!
