План финансово-хозяйственной деятельности СГМУ на 2013 год Ученый Совет Северного государственного медицинского университета

Ученый Совет
Северного государственного медицинского университета
21.03.2012 г.
План финансово-хозяйственной
деятельности СГМУ на 2013 год
Савиновская В.Р.
начальник ПФУ, к.э.н.
План финансово-хозяйственной
деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Цели деятельности.
Виды деятельности, относящиеся к основным в
соответствии с Уставом.
Перечень услуг (работ), относящихся к основным,
предоставление которых осуществляется за плату.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества.
Общая балансовая стоимость движимого имущества.
Сведения об имуществе, переданном в аренду.
Сведения об арендуемом или предоставленном по
договору безвозмездного пользования
Показатели финансового состояния
Плановые показатели по поступлениям и выплатам
Плановые показатели по
поступлениям
Оказание платных услуг
и иная ПД
Средства ФБ
Реализация
профессиональных
образовательных программ
Выполнение научноисследовательских
разработок
Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
Целевые субсидии
Публичные обязательства
Особенности формирования
бюджетных ассигнований в сфере
образования на 2013 год
1. Повышение оплаты труда ППС, исходя из следующих подходов:
Обеспечение разработки системы единых базовых
нормативных затрат по специальностям на единицу гос.
услуги;
Увеличение числа студентов , приходящихся на 1
преподавателя не менее, чем в 1,5 раза (к 2020 г. – до 12
человек);
Введение регулирующей нормы ограничения на размер ФОТ
прочего персонала с учетом оптимизации его структуры;
Включение в показатель совокупного дохода ППС доходов,
полученных от научной и иных видов деятельности.
2. Индексация стипендиального фонда на 5,5% с 1.09.2013 г.
3. Доп.ассигнования на повышение стипендии для нуждающихся
студентов 1 и 2 курсов
Механизм финансового обеспечения
бюджетных учреждений
Субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения ГЗ
Государственное задание
Первоначальные
нормативы затрат на
на оказание гос. услуги
Нормативы затрат на единицу
образовательной услуги
Стоимостные группы специальностей
Не требуется
лабораторное
оборудование
Требуется особо
сложное лабораторное оборудование
Приоритетные
направления
Соотношение численности преподавателей и студентов
1 : 10
- Клиническая
психология
- Социальная работа
1 : 10
1 : 6,6
-Лечебное дело
-Педиатрия
-Стоматология
-Мед-профилактическое
-Фармация
-Медицинская
биохимия
Объемы финансирования
на 2013 год (тыс.руб.)
Наименование
Образование
НИР
Субсидии на выполнение гос.
задания
299811,0
22220,8
Целевые субсидии
110952,7
410763,7
202797,6
49,1
22269,9
12208,5
3939,0
617500,0
1580,7
34478,4
559,8
Публичные обязательства
ИТОГО СРЕДСТВА ФБ
Средства от приносящей
доход деятельности
Аренда
ВСЕГО:
Кассовые остатки 2012 г.
Субсидии на выполнение гос.
задания на 2013 год (тыс.руб.)
Наименование расходов
КОСГУ
Образование
НИР
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления
211
212
213
198613,4
4525,2
61030,0
16247,4
28,5
5458,0
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Прочие услуги
221
222
223
226
1863,8
1122,6
22476,8
6283,0
10,2
180,0
-
Прочие расходы (налоги)
Увеличение стоимости МЗ
Всего:
290
340
2924,7
2552,2
301391,7
739,9
20729,7
Целевые субсидии на 2013 год
(тыс.руб.)
Наименование
субсидии
Приобретение ОС
Выполнение работ (услуг)
по содержанию
имущества
Образование
НИР
4271,6
49,1
-
-
Стипендиальное
обеспечение и
материальная поддержка
106681,1
ИТОГО:
110952,7
7,6
Платные образовательные услуги
2013 год – 161,4 млн. р.
2012 год – 179,5 млн.р.
-18,1 млн.р.
60
59,4
50
40
53,6
39,3
30,9
34
28,5
26,2 24,1
30
18
20
16,9
10
0
3,8
ДО
ЗО
МФ
ФМ
ФПК
ЦДО
2,7
1,9 1,6
Пр
Структура внебюджетных
расходов
3%
2%
4%
4%
19%
50%
2%
2%
1%
14%
1%
- заработная плата
- транспортные услуги
- прочие расходы
- прочие выплаты
- коммунальные услуги
- приобретение ОС
- начисления
- прочие услуги
- приобретение МЗ
- услуги связи
- содержание и ремонт
Структура ФЗП за счет внебюджетных
средств
Мат.помощь
0,5%
Премии,
резерв – 17,5%
Прочий
30%
Штатное
расп.
48%
Доп.
обязанности-4%
ППС
ППС
18%
Платные услуги – 30%
ППС
Инвестиционная программа
на 2013 год (тыс.руб.)
Учебное и медицинское
Мебель
1888,0
1742,3
Оргтехника
2741,0
Научное оборудование
1929,0
Литература
1528,2
Прочее
ВСЕГО:
в т.ч. бюджет
внебюджет
1396,7
11225,2
4271,6
6953,6
Проект решения
Ученого совета
1. Обеспечить набор иностранных студентов в количестве
выпускников 2013 г.
2. Использовать размеры базовых нормативных затрат в
качестве ориентира для определения стоимости обучения
на платной основе с учетом регионального рынка платных
образовательных услуг.
3. Оптимизировать структуру фонда оплаты труда в
соответствии с регулирующими нормами ограничения по
категориям персонала.
4. Упорядочить оплату труда ППС, занятого на хозрасчетных
факультетах.
5. Внести изменения в Устав университета с целью расширения
перечня видов приносящей доход деятельности:
реализация книгоиздательской продукции, реализация
фармацевтической продукции, организация культурномассовой и спортивно-оздоровительной деятельности.
Благодарю за
внимание!