Слайд 1 - Открытый бюджет» Петрозаводского городского округа

реклама
Комитет финансов
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ
БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2012 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2013 И 2014 ГОДОВ
15.11.2011 года
Комитет финансов
Влияние изменения законодательства Российской Федерации и Республики Карелия на
бюджет Петрозаводского городского округа с 2012 года
Доходы и
расходы за счет
платных услуг
учреждениями
1 209,0 млн.руб.
Изменение
нормативов
НДФЛ
40% - 30%
433,4
млн.руб.
Бюджет
РК
Доходы по
государственной
пошлине за
регистрацию
транспортных
средств
80,2 млн.руб.
Бюджет
ПГО
Полномочия в
сфере
здравоохранения, 389,2
млн.руб.
Субсидия
«отрицательный
трансферт»
316,4 млн.руб.
Бюджет
РФ
Финансирование
деятельности
полиции
общественной
безопасности
35,0 млн.руб.
Доходы по
штрафам за
нарушения в
области
дорожного
движения
37,2 млн.руб.
1
Комитет финансов
Основные характеристики бюджета Петрозаводского
городского округа, млн.руб.
Наименование
2012 год
2013 год
2014 год
Доходы
4 182,3
3 662,8
3 847,3
Расходы
4 439,1
3 922,2
4 120,7
Дефицит
- 256,8
- 259,4
- 273,4
Муниципальный
долг
1 526,8
1 736,1
1 959,5
2
Комитет финансов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012 ГОД
Прочие доходы
186,4
4%
(7%)
НДФЛ
1 300,3
31%
(51%)
ЕНВД
216,0
5%
(8%)
Продажа
материальных и
нематериальных
активов
Безвозмездные
1 614,5
39%
Итого: 4 182,3 млн.руб.
605,7
15%
(24%)
Доходы от
использования
имущества
259,4
6%
(10%)
3
Комитет финансов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2013-2014 ГОДЫ
2014 год
2013 год
Прочие
194,5
5%
НДФЛ
1 403,0
38%
Прочие
200,1
5%
НДФЛ
1 548,9
40%
ЕНВД
260,5
7%
ЕНВД
252,1
7%
Безвозмездные
1 069,2
29%
Продажа
материальных и
нематериальных активов
Доходы от
использования
имущества
243,2
7%
Итого: 3 662,8 млн.руб.
500,8
14%
Безвозмездные
1 113,7
29%
Продажа
материальных
и нематериальных активов
Доходы от
использования
имущества
245,1
6%
479,0
13%
Итого: 3 847,3 млн.руб. 4
Комитет финансов
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ
ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ, МЛН.РУБ.
1 800
1 533
1 403
1 549
НДФЛ
1 300
1 200
ЕНВД
671
Продажа материальных и
нематериальных активов
606
600
501
479
325
0
222
74
2011 год
259
216
97
2012 год
243
252
101
2013 год
245
261
101
2014 год
Доходы от использования
имущества
Местные налоги (налог на
имущество физических лиц
и земельный налог)
5
Комитет финансов
ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ
2012 ГОДА К 2011 ГОДУ, МЛН.РУБ.
2011 ГОД
Налоговые
1 943,9
31%
Безвозмездные
1 959,4
31%
6 203,9
2012 ГОД
-1 209,7 Платные услуги
Неналоговые
1 089,7
18%
Платные
услуги
1 210,9
20%
Налоговые
1 658,2
39%
-232,4 НДФЛ
-70,6 Госпошлина
-44,7 Штрафы
-344,9 Безвозмезд-
ные
-119,3 Другие
Неналоговые
908,4
22%
-2 021,6
Безвозмездные
1 614,5
39%
Платные
услуги
1,2
0,03%
4 182,3
6
Комитет финансов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ, МЛН.РУБ.
4500
4244,5
4000
-1676,7
или 39,5%
3500
3000
2567,8
2733,6
2593,6
2500
1959,5
2000
1500
1320,5
+206,3
или 15,6%
1000
500
1526,8
1736,1
59,46%
+28,35%
31,11%
или в 1,9 раза
0
на 01.01.2012г.
на 01.01.2013г.
Доходы
на 01.01.2014г.
на 01.01.2015г.
Муниципальный долг
- Соотношение объема муниципального долга и объема доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
7
Комитет финансов
Расходы бюджета по функциональной структуре
в 2012 году , млн.руб.
Межбюджетные
трансферты; 316,4;
7%
Социальная
политика ; 272,5; 6%
Жилищнокоммунальное
хозяйство; 716,7; 16%
Общегосударственные
вопросы; 241,2; 5%
Национальная
экономика; 170,2; 4%
Физическая культура
и спорт; 69,3; 2%
Иные; 207,1; 5%
Обслуживание долга;
68,6; 2%
Культура,
кинематография; 59;
1%
Образование; 2515;
57%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность, охрана
окружающей среды;
10,2; 0%
Всего расходов – 4 439,1
8
Комитет финансов
Расходы бюджета по функциональной структуре
в 2013 и 2014 годах , млн.руб.
2013 год
Межбюджетные
Жилищнокоммунальное
хозяйство
трансферты
316,4
8%
2014 год
Общегосударственные вопросы
Социальная
240,9
6%
510,1
13%
политика
192,2
5%
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
528,0
13%
Межбюджетные
трансферты
316,4
8%
Национальная
экономика
158,3
4%
159,1
4%
Иные
Иные
370,8
9%
276
7%
Образование
2 228,3
57%
Всего расходов – 3 922,2
Общегосударственные
вопросы
240,0
6%
Социальная
политика
202,2
5%
Образование
2 304,2
55%
Всего расходов – 4 120,7
9
Комитет финансов
Изменение расходов 2012 года к 2011 году, млн.руб.
-
2011 год – 6 960,4
Расходы за
счет платных
услуг и
средств
ФОМС;
1406,7
Полиция
общественной
безопасности
55,9
Здравоохранение 471,8
2012 год – 4 439,1
2 521,3
Расходы за счет платных услуг
бюджетных учреждений
и средств ФОМС
Расходы за
счет средств
вышестоящих
бюджетов;
1173,3
- 1 406,7
Расходы на
госполномочия РК; 966,7
Расходы за счет
субсидии на
софинансирование
- 733,3
Расходы на
госполномочия РК
Расходы за
счет
собственнных
средств;
3413,7
«Отрицательный
трансферт»
316,4
+207,0
Расходы за счет
собственных средств
-588,3
С учетом исключения
средств на переданные
полномочия – 2 886,0
Расходы
на
осуществление
госполномочий РК;
1 173,7
+
Повышение заработной
платы работникам
муниципальных учреждений
64,0
=
Расходы
за счет
собственных
средств;
2 825,4
Без учета
«отрицательного
трансферта» -
2 949,0
Субсидия по
итогам
рабочей
группы; 440
10
Комитет финансов
Основные направления расходов 2012 года, млн.руб.
Публичные нормативные
обязательства
«Отрицательный трансферт»
102,9
316,4
Субсидии бюджетным
учреждениям
на иные цели
173,8
4 439,1
63,8
Капитальный ремонт
жилищного фонда и
объектов благоустройства
103,2
225,8
Кап.ремонт
образовательных
учреждений и проведение
противопожарных
мероприятий
456,1
Адресная
инвестиционная
программа
Субсидии на выполнение
муниципального задания
бюджетными
учреждениями
2 193,1
Текущее содержание
объектов
благоустройства
Организация
транспортного
обслуживания населения
электротранспортом
70,0
Обеспечение жилыми
помещениями
детей-сирот
86,5
11
Комитет финансов
Основные приоритеты расходов бюджета Петрозаводского городского округа на 2012 год
 обеспечение оплаты труда работников учреждений с учетом повышения заработной платы с
01.10.2011 до 6,5%;
 развитие сети детских дошкольных учреждений;
 предоставление компенсации малообеспеченным гражданам, имеющим детей от 1,5 до 3 лет, не
получившим направление в детский сад;
 доплата воспитателям детских садов;
 реализация противопожарных мероприятий, включая устройство пожарных выходов в учреждениях;
 строительство физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов;
 аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях;
 устройство и ремонт ограждения территории учреждений образования;
 устройство футбольного поля на территории средней школы № 42;
 подготовка стационарных оздоровительных лагерей к летнему отдыху детей;
 проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, формовочной обрезке и посадке зеленых
насаждений;
 участие в расходах по капитальному ремонту подъездов в многоквартирных домах;
 капитальный ремонт и ремонт пожарных водоемов и пирсов;
 завершение работ по капитальному ремонту и строительству скверов;
 сохранение льготного проезда студентов и школьников;
 решение вопроса по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 сохранение мер социальной поддержки в рамках программы «Забота»
12
Комитет финансов
Структура Адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа
на 2012 год.
Строительство
спортивного
комплекса в пойме
реки Неглинки ; 15,0;
Прочие объекты; 4,1;
8,6%
2,3%
Строительство ФОК с
бассейном по
ул.Хейкконена; 44,7;
25,7%
Строительство здания
детского сада по
ул.Зеленой в районе
пер.Гончарова; 43,9;
25,3%
Строительство МКД
для переселения
граждан из
аварийного
жил.фонда; 17,3;
10,0%
Строительство,
реконстр. и
модернизация
светофорных
объектов; 5,0; 2,9%
Перевод жил.домов на
природный газ; 10,9;
6,3%
Разработка
(корректировка) ПСД
на строительство
(реконструкцию)
объектов уличнодорожной сети; 9,7;
5,6%
Строительство
разгрузочного
коллектора по
ул.Фурманова от КНС4 до ул.Чапаева.
Реконстр.КНС-4; 23,2;
13,3%
Объем Адресной инвестиционной программы на 2012 год – 173,8 млн.руб.
13
Комитет финансов
Объем расходов на реализацию целевых и ведомственных программ
Петрозаводского городского округа на 2012 год, млн.руб.
-В сфере образования,
культуры, молодежной
политики;
- В сфере обеспечения
общественного
порядка;
"Развитие сети
дошколь ных
образователь ных
учреждений";
74,3 (37%)
-В сфере поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства;
"Капиталь ный
ремонт
многоквартирных
домов";
2,5 (1%)
"Забота";
54,5 (27%)
-В сфере туризма.
Иные; 8,6 (4%)
"Электронный
Петрозаводск";
6,5 (3%)
"Энергосбережение
и повышение
энергетической
Программы по
эффективности";
охране окружающей
15,4 (7%)
среды; 2,7 (1%)
Всего расходов в 2012 году – 206,3 млн.руб.
"Повышение
безопасности
дорожного
движения";
"Переселение 24,5 (12%)
граждан из жилых
помещений,
признанных
непригодными для
проживания";
17,3 (8%)
14
Комитет финансов
Изменения видов муниципальных учреждений
Петрозаводского городского округа с 2012 года
На 01.10.2011
С01.01.2012
01.01.2012
Казенные учреждения
8 Казенные учреждения
6
Автономные учреждения
1
4 439,11
Бюджетные учреждения:
-на смете
-с расширенным объемом прав
151
6
0
146
ИТОГО
166
153
15
Комитет финансов
Особенности финансирования бюджетных учреждений
Петрозаводского городского округа с 2012 года
из бюджета на основании соглашения
Норматив
Муниципальное
задание
Субсидия на выполнение
муниципального задания
Субсидия на иные цели
Учреждение
Платные услуги
План финансовохозяйственной
деятельности
Самостоятельное
распоряжение
средствами на
обеспечение своей
деятельности
16
Комитет финансов
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !
Скачать