Комитет финансов ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 19.11.2013 года Комитет финансов Изменения законодательства: I. В области доходов Бюджетный кодекс Российской Федерации Проект решения Петрозаводского городского Совета Проект ЗРК «О межбюджетных отношениях в РК» Снижение норматива отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет ПГО с 30 процентов до 22 процентов - 419,4 млн. руб. Зачисление в бюджет ПГО доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет РК, по дифференцированному нормативу отчислений 0,9857 процента + 23,8 млн. руб. Увеличение нормативов отчислений в бюджет ПГО по доходам от сдачи в аренду и продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах городских округов, с 80 до 100 процентов + 60,0 млн. руб. Зачисление в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение миграционного законодательства РФ по нормативу отчислений 100 процентов -8,9 млн. руб. Увеличение с 01.01.2014 года годовой базовой стоимости арендной платы 1кв.м. площади муниципального нежилого помещения до 35 000 рублей или на 17 процентов (в настоящее время 30 000 рублей) + 5,9 млн. руб. На рассмотрение ПГС внесен проект решения «О внесении изменений в Решение ПГС от 10 ноября 2005 года № XXV/XXI-196 «Об установлении и введение в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога» в части изменения налоговых ставок в связи с актуализацией кадастровой стоимости земельных участков, принятие которого позволит увеличить доходную часть бюджета 1 Комитет финансов Изменение законодательства: II. В области расходов - Ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Создание муниципального дорожного фонда Местные бюджеты Передача полномочий по реализации образовательной программы дошкольного образования Бюджеты субъектов РФ 2 Комитет финансов Основные характеристики бюджета Петрозаводского городского округа, млн.руб. Наименование 2014 год 2015 год 2016 год Доходы 4 554,2 4 259,7 4 231,6 Справочно: муниципальный дорожный фонд 633,5 439,8 447,2 Расходы 4 804,1 4 514,1 4 490,0 Справочно: муниципальный дорожный фонд 633,5 439,8 447,2 Дефицит - 249,9 - 254,4 - 258,4 Муниципальный долг 1 682,3 1 886,7 2 095,1 3 Комитет финансов Соотношение основных характеристик бюджета 2014 года к 2013 году, млн.руб. Сравнени е 2014 и 2013 годов Наименование 2013 год план 2014 год ДОХОДЫ 5 270,1 4 554,2 -715,9 налоговые и неналоговые 2 846,4 2 499,4 -347,0 безвозмездные поступления 2 423,7 2 054,8 -368,9 из них безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов 2 577,0 2 048,7 * -528,4 из них субсидии 1 195,4 209,0 * -986,4 РАСХОДЫ 6 057,9 4 804,1 -1 253,8 за счет собственных средств 3 119,4 2 755,5 -364,0 за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов с учетом остатков на 01.01.2013 2 938,5 2 048,6 * -889,8 из них за счет субсидий с учетом остатков на 01.01.2013 1 486,9 209,0 * -1 277,9 ДЕФИЦИТ -787,8 -249,9 -537,9 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 1 485,4 1 682,3 196,9 * Показатель подлежит увеличению прогноз 4 Комитет финансов ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД Безвозмездные поступления 2 054,8 млн.руб. прочие безвозмездные поступления 6,2 субвенции 1 839,6 90% Налоговые и неналоговые доходы 2 499,4 млн.руб. прочие налоговые и неналоговые доходы 389,9 16% субсидии 209.0 10% доходы от аренды и продажи права зем.уч-ов, гос.собств-ть на которые не разграничена 285,0 11% ЕНВД 256.4 10% НДФЛ 1,153.1 46% доходы от реализации имущества 415,0 17% Всего 4 554,2 млн.руб. 633,5 14% Муниципальный дорожный фонд, млн.руб. 5 Комитет финансов Дорожный фонд Петрозаводского городского округа, млн.руб. Доходы Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автодорогам ПГО транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, производимые на территории РФ, подлежащие зачислению в бюджет ПГО; 0,5 23,8 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 359,7 Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя; 1,0 Госпошлина за выдачу Администрацией ПГО спец. разрешения на движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; Субсидия из Дорожного фонда Республики Карелия; 200,0 1,0 Расходы Строительство проезда к пожарному депо по ул.Попова; 3,8 Реконструкция улицы Достоевского на участке от ул.Зайцева до пр.Октябрьский; 48,9 Иные поступления в размере 16,5% от налоговых и неналоговых доходов бюджета ПГО, за исключением указанных на слайде доходов; 408,2 Ремонт автомобильных дорог (за счет средств субсидии из Дорожного фонда РК); 200,0 Текущее содержание технических средств организации дорожного движения; 20,1 6 Комитет финансов Соотношение расходов бюджета 2014 года к 2013 году по отраслям, млн.руб. 2013 год Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Обслуживание государственного и муниципального долга Резервные средства ИТОГО Рост (+) / снижение (-) 2014 года к 2013 всего без учета субсидий и иных МБТ всего без учета субсидий и иных МБТ 301,1 300,8 284,3 284,3 -16,5 8,6 1 198,9 473,8 3,6 3 252,6 69,2 511,8 170,0 8,6 648,2 289,2 3,6 2 777,0 67,3 332,7 73,4 8,9 830,9 330,0 2,4 2 868,8 73,9 266,2 25,7 8,9 630,9 321,0 2,4 2 868,8 73,9 266,2 25,7 0,3 -17,3 31,8 -1,2 91,8 6,6 -66,5 -47,7 68,3 68,3 77,4 77,4 9,1 0,0 0,0 35,6 35,6 35,6 6 057,9 4 569,1 4 804,1 4 595,1 26,0 Наименование раздела Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2014 год 7 Комитет финансов Основные направления расходов бюджета Петрозаводского городского округа на 2014 год, млн.руб. Всего расходов – 4 804,1 млн.руб 8 Комитет финансов Структура субсидии на выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономным учреждениями в 2014 году, млн. руб. Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (38 учреждений) 1 264,2 42,3% Предоставление услуг в сфере молодежной политики (3 учреждения) 21,4 0,7% Содержание и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей (1 учреждение) 5,8 Предоставление услуг в 0,2% сфере физической культуры и спорта (2 учреждения) 11,6 0,4% Предоставление услуг в сфере культуры (4 учреждения) 57,7 1,9% Предоставление услуг в области социальной политики (5 учреждений) 98,3 3,3% Всего расходов на 2014 год – 2 986,2 Предоставление дополнительного образования (16 учреждений) 326,8 10,9% Предоставление дошкольного образования на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений (70 дошкольных учреждений и 3 общеобразовательных учреждения) 870,5 29,2% Закупка, обеспечение приемки, хранения, фасовки, погрузки, выгрузки, доставки, контроля качества продуктов питания (1 учреждение) 170,2 5,7% Предоставление прочих услуг (8 учреждений) 159,7 5,4% 9 Комитет финансов 10 Комитет финансов МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА % 01.01.2017 предельный объем 100 2 095,1 90 81.09 80 01.01.2016 74.16 1 886,7 01.01.2015 на 01.01.2017г. 67.31 70 на 01.01.2016г. 60 50 52.31 на 01.01.2015г. 44.77 на 01.01.2014г. 01.01.2014 01.01.2013 1 682,3 40 на 01.01.2013г. 30 1 489,0 1 209,0 20 10 0 Объем муниципального долга, млн.руб. Отношение долга к доходам без учета безвозмездных поступлений, % 11 Комитет финансов Приоритеты расходов проекта бюджета Петрозаводского городского округа на 2014 год Сохранена преемственность основных направлений бюджетной политики, которые были заложены в основу формирования действующего трехлетнего бюджета, с постановкой достижения новых приоритетных целей Бюджетные ресурсы сконцентрированы на решении важнейших социальных задач: обеспечение достигнутого уровня заработной платы с учетом осуществленной индексации с 01.10.2013 на 5,5%, уплаты страховых взносов, оплаты коммунальных услуг; выплаты работникам муниципальных учреждений при выходе на трудовую пенсию; реализация мероприятий по газификации жилищного фонда; реализация программы «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов»; благоустройство природно-рекреационных зон; улучшение облика города с учетом дополнительного выделения средств на содержание объектов озеленения; открытие новых мест в детских дошкольных учреждениях; продолжение реализации программы «Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского городского округа»; вклад города по строительству путепровода через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя; развитие массового спорта путем обустройства велосипедных дорожек; ввод в эксплуатацию спортивного комплекса в пойме реки Неглинки, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул.Хейкконена; ремонты спортивных площадок при общеобразовательных учреждениях; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений; реализация противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях 12 12 Комитет финансов Итоги формирования расходной части проекта бюджета Петрозаводского городского округа на 2014 год В то же время проект бюджета в полной мере не позволяет: обеспечить в полном объеме реализацию мероприятий программы «Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского городского округа» осуществлять ремонт автомобильных дорог, за исключением объектов, подлежащих ремонту в рамках заключенных в 2013 году долгосрочных муниципальных контрактов осуществлять дальнейшие ремонты дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним обеспечить проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях Петрозаводского городского округа продолжить работу по установке детских площадок и возведению дополнительных мест отдыха горожан Для решения поставленных задач необходимо: Повышение доходной части бюджета путем изыскания доходных резервов Исполнение действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов 13 Комитет финансов СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !