Доклад начальника финансового управления района за 1 квартал 2014 года

Доклад начальника финансового управления
Манаенко Л.А. по исполнению бюджета муниципального
района за 1 квартал 2014 года
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТРУНОВСКОГО
муниципального района на 01.04. 2014 года
Схема 1
тыс.рублей
Показатель
План
Факт
% исполнения
ВСЕГО
ДОХОДОВ
660 660,02
182 275,86
27,6
ВСЕГО
РАСХОДОВ
664 136,21
165 034,95
24,8
-3 476,19
+17 240,91
ДЕФИЦИТ-,
ПРОФИЦИТ +
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 01.04.2014 ГОДА
Схема 2
Тыс.рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
ПЛАН
ФАКТ
% выполнения
660 660,02
182 275,86
27,6
Безвозмездные поступления
ПЛАН
ФАКТ
553846,62 164796,03
%
29,8
Налоговые и
неналоговые доходы
ПЛАН
ФАКТ
106 813,40 17 479,83
%
16,4
Удельный вес (%)
Удельный вес (%)
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
83,8
90,4
16,2
9,6
ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВСхема 3
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 01.04.2014 ГОДА
Тыс.рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПЛАН
ПЛАН
ФАКТ
Отклонение
%
91 908,70
14 253,21
-77 655,49
15,5
ФАКТ
отклонение
%
ПЛАН
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
70868,70
10478,85
-60389,85
14,8
2203,70
-9479,18
16,4
АКЦИЗЫ
5307,0
1086,1
-4220,9
20,5
отклонение
%
ЕДИНЫЙ СЕЛЬХОЗНАЛОГ
972,0
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
13461,00
ФАКТ
142,32
-829,68
14,6
ГОСПОШЛИНА
1300,0
342,24
-957,38
26,3
Схема 4
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 01.04.2014 ГОДА
Тыс.рублей
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПЛАН
ПЛАН
ФАКТ
Отклонение
%
12 552,87
2 907,31
-9 645,56
23,2
ФАКТ
отклонение
%
Доходы от использования имущества
7030,60
882,61
-6147,99
12,6
Доходы от оказания платных услуг
4873,37
1875,16
-2998,21
38,5
ПЛАН
339,83
-1785,9
отклонение
400,00
60,95
-339,05
15,2
Доходы от продажи земельных участков
475,00
50,06
+424,94
Прочие неналоговые доходы
16,0
%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Штрафы
2125,73
ФАКТ
0
18,01
18,01
10,5
Схема 5
Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет
муниципального района на 01.04.2014 года
тыс. рублей
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
ПЛАН
ФАКТ
отклонение
% исполнения
553056,39
165988,44
-387067,95
30,0
Дотации
ПЛАН
ФАКТ
106868,00 26716,00
отклонение
%
-80152,00
25
Иные межбюджетные трансферты
СУБВЕНЦИИ
ПЛАН
ФАКТ отклонение
435118,24 136533,57 -208973,55
%
31,4
ФАКТ
1100,50
отклонение
-3301,5
ФАКТ
367,53
отклонение
-1505,51
%
19,6
Прочие безвозмездные поступления
(на погребение)
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
ПЛАН
4402,00
ПЛАН
1873,04
%
25
ПЛАН
270,00
ФАКТ
104,81
отклонение
-165,19
%
38,8
СХЕМА 6
Структура расходов бюджета муниципального района
330000
300000
270000
240000
210000
180000
150000
120000
90000
60000
30000
0
Утверждено на 2014 год с
учетом изменений
Исполнено за 1 квартал
2014 года
СХЕМА 7
Структура приоритетных расходов по бюджету
муниципального района:
СХЕМА 8
Исполнено на 01.04.2014 г. по главным распорядителям
бюджетных средств
360,000.00
330,000.00
300,000.00
270,000.00
240,000.00
210,000.00
180,000.00
150,000.00
120,000.00
90,000.00
60,000.00
30,000.00
0.00
Утверждено на 2014 год с
учетом изменений
Исполнено за 1 квартал
2014 года
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 апреля 2014 года