кафедра инфекционных заболеваний у детей ФПК и ПП

ПОДГОТОВКА
К ИНСПЕКЦИОННОМУ
АУДИТУ СМК СПбГПМУ
Александрович Ю.С.
1
В 2010 году был получен
сертификат
соответствия
образовательной
и
научной
деятельности ГОСТ Р ИСО 9000. В
связи с этим было пройдено ряд
этапов:
1. Организация работ, подготовка
документов;
2. Анализ документов СМК в вузе;
3. Подготовка к аудиту «на месте»;
4. Проведение аудита «на месте» и
подготовка акта по результатам
аудита;
5. Завершение
сертификации,
регистрация
и
выдача
сертификата;
6. Ежегодный
инспекционный
контроль
сертифицированной
СМК.
2
Подготовка документов
для сертификации
3
Перечень нормативно-правовых
документов на кафедре
1. Нормативно-правовые локальные акты:
•
правила внутреннего трудового распорядка;
•
должностные инструкции;
•
положение о кафедре.
2. Документы по планированию деятельности:
•
комплексная программа развития кафедры;
•
план работы кафедры на учебный год;
•
планы учебной нагрузки кафедры.
3. Отчеты:
•
индивидуальные отчеты ППС;
•
отчет о выполнении плана учебной нагрузки
кафедрой за учебный год;
•
отчеты о лечебной работе кафедры;
•
отчёты о НИР кафедры;
•
отчёты по практике;
•
протоколы заседаний кафедры;
•
акты о передаче протоколов заседаний
кафедры в архив СПб ГПМУ.
4.Организация учебно-воспитательного процесса:
•
распределение учебной нагрузки
преподавателей;
•
расписание занятий ;
•
журналы учёта посещаемости;
•
экзаменационные/зачётные ведомости;
•
материалы по проведению воспитательной
работы кафедры.
5.Учебно -методическая работа:
•
УМК дисциплин (рабочая программа,
тематический план, расписание лекций и
занятий, методические указания, перечень
учебников и учебных пособий,
экзаменационные билеты и т. д.)
4
Замечания
по итогам внешнего аудита
(орган по сертификации «ВНИИС»)
от 24.06.2010 (предсертификационный аудит)
•
Разработать единую форму экзаменационных билетов и ведомостей.
от 03.12.2010 ( сертификация)
•
•
•
Усилить контроль по проведению инструктажа по технике безопасности в общежитиях.
Перевести инструкции по технике безопасности на иностранный язык для иностранных
студентов, проживающих в общежитии.
Унифицировать формы ведения записей.
от 08.12.2011 (1-ый инспекционный аудит)
•
•
•
Обеспечить актуализацию УМК на постоянной основе (не реже 1 раза в год)
Унифицировать формы ведения записей.
Личная карточка слушателя по подготовке и переподготовке содержит личные данные, в том
числе паспортные данные, однако отсутствует письменное согласие слушателя на обработку
таких данных.
5
Ведомости http://www.gpma.ru/employee/doc.php
6
Типичные замечания
по итогам внутреннего аудита
•
своевременно не пересматриваются документы (положения, должностные
инструкции и пр.)
•
обнаружены документы, в которых отсутствуют даты и/или подписи
утверждающие и/или согласующие документы;
•
в подразделениях присутствуют документы, в которых сделаны пометки и
исправления, не заверенные подписью лица, уполномоченного вносить в них
изменения;
•
нет единообразия в оформлении внутривузовских документов;
•
несоответствие отведенных, согласно УМК, часов на изучение дисциплины с
фактическим расписанием;
•
отсутствуют документы, подтверждающие прохождение курса повышения
квалификации сотрудников (копии сертификатов);
•
с должностными инструкциями ознакомлены не все сотрудники;
•
ошибки в выполнении документированной процедуры «внутренние аудиты»
7
Документированная процедура «внутренний аудит»
•
•
По
результатам
каждого
аудита
формируется отчет (рисунок 1). На
основании
отчета
руководитель
проверенного
подразделения
разрабатывает
план
корректирующих
/предупреждающих действий с целью
устранения
полученных
замечаний.
(Отделом менеджмента качества вносятся
несоответствия в карточку корректирующих
/предупреждающих
действий,
представленную на рисунке 2)
рисунок 1
Отчет и карточка составляются в 2х
экземплярах, один из которых передается в
отдел менеджмента качества со всеми
необходимыми подписями и в
установленный срок.
рисунок 2
8
Список кафедр
не предоставивших отчет и карточку
в отдел менеджмента качества
• Кафедра инфекционных заболеваний у детей им. проф. М.Г.
Данилевича
• Кафедра фармакологии
• Кафедра общей и медицинской практики
• Кафедра поликлинической педиатрии
• Кафедра инфекционных заболеваний у детей ФПК и ПП
• Кафедра нормальной физиологии
• Кафедра лечебной физкультуры, физиотерапии и врачебного
контроля
• Кафедра гистологии и эмбриологии
• Кафедра гастроэнтерологии ФПК и ПП
9
Список лучших кафедр
по результатам внутреннего аудита
за 2011-2012 учебный год
•
кафедра анатомии человека
•
кафедра биологической химии
•
кафедра медицинской биологии
•
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
•
кафедра нервных болезней
•
кафедра общей и медицинской химии
•
кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины
•
кафедра факультетской педиатрии
•
кафедра фтизиатрии
•
кафедра инфекционных заболеваний у детей ФПК и ПП
•
кафедра педиатрии, эдокринологии и абилитологии ФПК и ПП
•
кафедра пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми
10
Рекомендации для подготовки
к плановому 2-му инспекционному аудиту
Всем структурным подразделениям
• Актуализировать документацию и информацию на сайте
университета и информационных стендах.
• Систематизировать дела, имеющиеся в номенклатуре дел
структурного подразделения.
• Проверить порядок оформления внутренних и внешних
документов: заполнение всех предусмотренных в форме
граф и строк, указание должностных лиц, ответственных за
утверждение и поддержание документов в актуальном
состоянии и т.п.
• Проверить обеспеченность образовательной деятельности:
наличие УМК, журналов взаимопосещаемости
преподавателей, план работы, отчет о работе кафедры.
11
Рекомендации для подготовки
к плановому 2-му инспекционному аудиту
Всем структурным подразделениям
•
•
•
•
•
•
•
Требования к наличию следующей документации: Политика в области качества;
план работы отдела, отчеты; инструкции об использовании на рабочем месте
компьютерной и копировальной техники, об охране труда, должностные; положение
о структурном подразделении и т.п.
Проверить записи о выявлении и регистрации несоответствий, анализе причин
несоответствия.
Проверить записи (зачетные книжки, идентифицированные подписи на документах,
заполненные графы в журналах посещаемости учебных занятий и т.д.).
Проверить записи о выявлении и регистрации несоответствий (например,
неудовлетворительно на экзамене), анализ причин несоответствия, рассмотрение
жалоб и претензий (родителей, студентов, работодателей, гос. органов), если
таковые имеются.
Анализ результатов текущей, итоговой аттестации студентов, промежуточных
знаний, результатов курсовых, контрольных работ и т.п. (обсуждение и решение,
зафиксированное в протоколе заседания кафедры).
Обратить внимание на наличие планов эвакуации людей при пожаре.
Обратить внимание на наличие нормативно-правовых документов
12
СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !!!
ВОПРОСЫ???