ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» «КУЛЬТУРА» ЗА 2014 ГОД

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ»
«КУЛЬТУРА»
ЗА 2014 ГОД
1. ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы культуры и дополнительного
образования сферы культуры» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1):
1.1. Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1
№
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица
измерения
Значения
показателей
(индикаторов)
план
факт
4
4
160
433
4
39
Выполнение учреждениями муниципальных заданий
единиц
Количество проведённых мероприятий
единиц
Количество работников Учреждений, прошедших курсы человек
повышения квалификации
4
Количество
Учреждений,
оснащённых единиц
4
4
информационными технологиями
5
Количество Учреждений, в которых проведено единиц
2
2
укрепление материально-технической базы
6*
Количество кинотеатров
единиц
0
0
7
Количество работников Учреждений, получивших меры человек
13
13
социальной поддержки, работающих и проживающих в
сельской местности
* - показатель (индикатор) в расчете степени достижения целей и решения задач
Подпрограммы 1 не участвует, так как его плановое значение равно 0
1
2
3
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определяться
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)
Подпрограммы 1, и их плановых значений по формуле:
C ДЦ  C ДП1  C ДП 2  C ДПN  / N,
где:
C ДЦ - степень достижения целей (решения задач), C ДП - степень достижения
показателя (индикатора) Подпрограммы 1,
N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.
C ДП  З Ф / З П ,
где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1, ЗП - плановое
значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Сдп1=4/4=1
Сдп2=433/160=2,71
Сдп3=39/4=9,75
Сдп4=35/35=1
Сдп5=2/2=1
Сдп6=13/13=1
N=6
Степень достижения целей (решения задач) (Сдц) = (1+2,71+9,75+1+1+1)/6=2,29
1.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Вуктыл»:
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых
и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:
УФ  ФФ / ФП ,
где:
У Ф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1, Ф Ф - фактический
объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1, Ф П плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Плановые расходы (тыс.руб.) (Фп)
47060,50
Фактические расходы (тыс.руб.) (Фф)
46829,16
Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 (Уф) =46829,16/47060,50=0,99
1.3. Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается по следующей
формуле:
Э МП  C ДЦ  У Ф .
Эффективность реализации Подпрограммы 1 (Эмп)= 2,29*0,99=2,27
Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 высокоэффективная
2. ПОДПРОГРАММА 2 «Энергосбережение
эффективности» (ДАЛЕЕ ПОДПРОГРАММА 2):
и
повышение
энергетической
2.1. Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2
№
п/п
1
Наименование показателя (индикатора)
Доля Учреждений, в которых проведена
замена ламп накаливания на
энергосберегающие, от общего количества
Учреждений, требующих замены ламп
Единица
измерения
проценты
Значения показателей
(индикаторов)
план
факт
40
40
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 определяться
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)
Подпрограммы 2, и их плановых значений по формуле:
C ДЦ  C ДП1  C ДП 2  C ДПN  / N,
где:
C ДЦ - степень достижения целей (решения задач), C ДП - степень достижения
показателя (индикатора) Подпрограммы 2,
N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.
C ДП  З Ф / З П ,
где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2, ЗП - плановое
значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2 (для показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Сдп1=40/40=1
N=1
Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 2 (Сдц)= 1/1=1
2.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Вуктыл»:
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых
и фактических объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:
УФ  ФФ / ФП ,
где:
У Ф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 2, Ф Ф - фактический
объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2, Ф П плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Плановые расходы (тыс.руб.) (Уф)
7,50
Фактические расходы (тыс.руб.) (Фф)
7,50
Уровень финансирования реализации Подпрограммы 2 (Уф)= 7,50/7,50=1
2.3. Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается по следующей
формуле:
Э МП  C ДЦ  У Ф .
Эффективность реализации Подпрограммы 2 (Эмп)= 1*1=1
Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 эффективная
3. ПОДПРОГРАММА 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и
реконструкция зданий и помещений » (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3):
3.1. Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3
№
п/п
1
Наименование показателя (индикатора)
Количество Учреждений, в которых улучшилось
техническое состояние зданий
Единицы
измерения
единиц
Значения
показателей
(индикаторов)
план
факт
6
7
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 определяться
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)
Подпрограммы 3, и их плановых значений по формуле:
C ДЦ  C ДП1  C ДП 2  C ДПN  / N,
где:
C ДЦ - степень достижения целей (решения задач), C ДП - степень достижения
показателя (индикатора) Подпрограммы 3,
N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 3.
C ДП  З Ф / З П ,
где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3, ЗП - плановое
значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3 (для показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Сдп1=7/6=1,17
N=1
Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 3 (Сдц)= 1,17/1=1,17
3.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Вуктыл»:
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых
и фактических объемов финансирования Подпрограммы 3 по формуле:
УФ  ФФ / ФП ,
где:
У Ф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 3, Ф Ф - фактический
объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 3, Ф П плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Плановые расходы (тыс.руб.) (Уф)
18248,62
Фактические расходы (тыс.руб.) (Фф)
18248,62
Уровень финансирования реализации Подпрограммы 3 (Уф)= 18248,62/18248,62=1
3.3. Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается по следующей
формуле:
Э МП  C ДЦ  У Ф .
Эффективность реализации Подпрограммы 3 (Эмп)= 1,17*1=1,17
Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 высокоэффективная
4. ПОДПРОГРАММА 4 «Доступная среда» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4):
Реализация Подпрограммы 4 в 2014 году не была предусмотрена
5.
Оценка эффективности муниципальной программы муниципального
района «Вуктыл» «Культура» (далее - Программа)
5.1. Степень достижения целей и решения задач Программы
№
Наименование показателя (индикатора)
Единицы
п/п
измерения
1
2
Подпрограмма 1
Доля детей, привлекаемых к посещению творческих проценты
мероприятий, от общего числа детей в районе
Удельный вес населения, участвующих в платных проценты
культурно-досуговых мероприятиях
Значения
показателей
(индикаторов)
план
факт
16,3
16,3
57,9
61,4
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем
сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и
их плановых значений по формуле:
C ДЦ  C ДП1  C ДП 2  C ДПN  / N,
где:
C ДЦ - степень достижения целей (решения задач), C ДП - степень достижения
показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы.
C ДП  З Ф / З П ,
где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП - плановое
значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является рост значений).
Сдп1=16,3/16,3=1
Сдп2=61,4/57,9=1,06
Cдц=(1+1,6)/2=1,3
5.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Вуктыл»:
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых
и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
УФ  ФФ / ФП ,
где:
У Ф - уровень финансирования реализации Программы, Ф Ф - фактический объем
финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, Ф П - плановый объем
финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Плановые расходы (тыс.руб.) (Уф)
65316,61
Фактические расходы (тыс.руб.) (Фф)
65085,27
Уф= 65085,27/65316,61=0,99
5.3. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей
формуле:
Э МП  C ДЦ  У Ф .
Эмп= 1,3*0,99=1,29
Вывод: оценка эффективности реализации Программы - эффективная