ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ»
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ»
ЗА 2014 ГОД
1. ПРОГРАММА «Физическая культура, спорт и туризм»
ПРОГРАММА):
1.1. Степень достижения целей и решения задач ПРОГРАММЫ
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование показателя (индикатора)
Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом
Уровень физической подготовки спортсменов:
кандидат в мастера спорта
l разряд
массовые разряды
Количество сформированных туристских продуктов
Единица
измерения
%
(ДАЛЕЕ
-
Значения
показателей
(индикаторов)
план
факт
21,5
31,2
человек
единиц
4
2
200
3
6
6
223
0
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяться путем
сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и
их плановых значений по формуле:
C ДЦ  C ДП1  C ДП 2  C ДПN  / N,
где:
C ДЦ - степень достижения целей (решения задач), C ДП - степень достижения
показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы.
C ДП  З Ф / З П ,
где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП - плановое
значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является рост значений).
Сдп1=31,2/21,5=1,45
Сдп2=6/4=1,5
Сдп3=6/2=3
Сдп4=223/200=1,12
Сдп5=3/0=0
N=5
Степень достижения целей (решения задач) (Сдц) = (1,45+1,5+3+1,11+0)/5=1,41
1.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Вуктыл»:
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых
и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
УФ  ФФ / ФП ,
где:
У Ф - уровень финансирования реализации Программы, Ф Ф - фактический объем
финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, Ф П - плановый объем
финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Плановые расходы (тыс.руб.) (Фп)
9920,21
Фактические расходы (тыс.руб.) (Фф)
9727,40
Уровень финансирования реализации Программы (Уф) =9727,40/9920,21=0,98
1.3. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей
формуле:
Э МП  C ДЦ  У Ф .
Эффективность реализации Программы (Эмп)= 1,41*0,98=1,38
Вывод: оценка эффективности реализации Программы высокоэффективная
2. ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы физической культуры и спорта»
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2):
2.1. Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование показателя (индикатора)
Единица
измерения
Количество проводимых физкультурно-спортивных единиц
мероприятий на территории МР «Вуктыл»
Количество проводимых мероприятий среди лиц с единиц
ограниченными возможностями и пожилого населения
Количество выездных мероприятий спортивной единиц
направленности
Значения
показателей
(индикаторов)
план
факт
150
150
12
12
35
41
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определяться
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)
Подпрограммы 1, и их плановых значений по формуле:
C ДЦ  C ДП1  C ДП 2  C ДПN  / N,
где:
C ДЦ - степень достижения целей (решения задач), C ДП - степень достижения
показателя (индикатора) Подпрограммы 1,
N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.
C ДП  З Ф / З П ,
где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1, ЗП - плановое
значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Сдп1=150/150=1
Сдп2=12/12=1
Сдп3=41/35=1,17
N=3
Степень достижения целей (решения задач) (Сдц) = (1+1+1,17)/3=1,06
2.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Вуктыл»:
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых
и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:
УФ  ФФ / ФП ,
где:
У Ф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1, Ф Ф - фактический
объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1, Ф П плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Плановые расходы (тыс.руб.) (Фп)
9920,21
Фактические расходы (тыс.руб.) (Фф)
9727,40
Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 (Уф) =9727,40/9920,21=0,98
2.3. Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается по следующей
формуле:
Э МП  C ДЦ  У Ф .
Эффективность реализации Подпрограммы 1 (Эмп)= 1,07*0,98=1,05
Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 высокоэффективная
3. ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории
муниципального района «Вуктыл»» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2):
Оценка эффективности не проводится в связи с тем, что реализация данной
подпрограммы на 2014 год не была запланирована.