План финансово-хозяйственной деятельности на 2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления по обеспечению
деятельности гражданской обороны и пожарной
безопасности Нижегородской области
_____________________Я. В. Недобитко
«___» ___________ 20__ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 г.
и на плановые периоды 2016-2017 гг.
КОДЫ
"___" ________ 2015 г.
Форма по КФД
по ОКПО
ГОБУДО «Центр подготовки спасателей
Нижегородской области»
.2015
Дата
ИНН/КПП
.2015
5250017969/525001001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
607680, Нижегородская область,
Кстовский район, набереж
ная Гребного канала, д.2а
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1.Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: обучение и повышение
квалификации специалистов по вопросам проведения аварийно-спасательных работ и
оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного и техногенного
характера.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: осуществление
первоначальной и профессиональной подготовки спасателей, пожарных-спасателей
аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований, специалистов
предприятий, учреждений и организаций, выполняющих обязанности в спасательных
структурах, имеющих уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ на
территории Нижегородской области.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: осуществление платной
образовательной деятельности, предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, разработка и реализация учебной и методической литературы,
пособий в печатном и электронном виде.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Балансовая стоимость иного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств областного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
Сумма, руб.
7178462-74
7178462-74
2885606-08
7680499-47
6850541-41
829958-06
1840-85
10554-90
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного
задания
Бюджетные инвестиции
Код по
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государств
енного
управления
X
X
X
X
2015
93 728-73
2016
2017
0-00
0-00
14 464 403-27 15 175 032-00
15 175 032-00
13 020 900-00
13 020 900-00
12 382 400-00
Поступления от оказания
государственным
бюджетным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
Предоставление платных
дополнительных
образовательных услуг
Прочие поступления
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от
реализации ценных бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты по бюджетной
деятельности, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
X
2 082 003-27
2 154 132-00
2 154 132-00
2 082 003-27
2 154 132-00
2 154 132-00
21 600-00
0-00
0-00
X
130
X
140
X
X
X
X
900
210
211
212
213
220
12 382 400-00
9 143 000-00
7 005 700-00
21 600-00
2 115 700-00
1 836 900-00
13 020 900-00 13 020 900-00
9 781 500-00
7 496 100-00
21 600-00
2 263 800-00
2 451 400-00
9 781 500-00
7 496 100-00
21 600-00
2 263 800-00
2 451 400-00
221
222
223
224
77 000-00
0
1 269 657-52
77 000-00
0
1 884 157-52
77 000-00
0
1 884 157-52
225
208 872-87
214 872-87
214 872-87
226
240
281 369-61
275 369-61
275 369-61
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
Выплаты по приносящей
доход деятельности,
всего:
в том числе:
241
900
2 154 132-00
2 154 132-00
2 154 132-00
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
210
1 042 800-00
1 042 800-00
1 042 800-00
Заработная плата
211
800 000-00
800 000-00
800 000-00
Прочие выплаты
212
1 200-00
1 200-00
1 200-00
260
262
263
290
300
310
170 000-00
1 232 500-00
170 000-00
618 000-00
170 000-00
618 000-00
1 114 500-00
500 000-00
500 000-00
118 000-00
118 000-00
118 000-00
320
330
340
500
520
530
X
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
213
220
241 600-00
857 832-00
241 600-00
857 832-00
241 600-00
857 832-00
из них:
Услуги связи
221
10 000-00
10 000-00
10 000-00
Транспортные услуги
222
0
0
0
Коммунальные услуги
223
280 368-00
280 368-00
280 368-00
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
224
225
491 000-00
491 000-00
491 000-00
226
76 464-00
76 464-00
76 464-00
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
240
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
241
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы
262
290
50 000-00
50 000-00
50 000-00
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
300
203 500-00
203 500-00
203 500-00
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
310
260
263
137 500-00
137 500-00
137 500-00
66 000-00
66 000-00
66 000-00
320
330
340
500
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
520
530
X
Руководитель государственного
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения
_____________
Андрианов И. С.
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________ Иконникова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)