потребности современных компаний в области управления

ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ
В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА
Компании осознают необходимость повышения эффективности
управления
Данные PricewaterhouseCoopers (2009):
Из 40 крупнейших Российских компаний:
2
•
60% считают, что их компания была средне подготовлена к кризису
•
22 % признали плохую подготовку к кризису
•
73% представителей российских компаний отметили, что в период
экономического кризиса возрастает значение, придаваемое
внедрению правильного подхода к управлению эффективностью
деятельности
•
61% отмечает, что в кризисной ситуации надо скорректировать
набор показателей управления эффективностью деятельности
компании
Современные Тенденции
1. Рост конкуренции
1. Бизнес становится всё менее предсказуемым
2. Динамичный органический рост компаний и рост за счёт
поглощений - необходимость повышения контроля за
деятельностью ДЗО
3. Смещение акцента от текущей деятельности к анализу
эффективности - повышение инвестиционной
привлекательности и финансовых возможностей
3
Что такое EPM-система
Концепция управления эффективностью бизнеса (EPM) включает в себя такие
управленческие технологии как моделирование стратегии, карты
сбалансированных показателей, процессно-ориентированное планирование и
функционально-стоимостной анализ, бюджетирование и бизнес-планирование,
консолидированная управленческая отчетность и анализ.
Когда нужна EPM-система:
Рост и развитие бизнеса. Компания развивается по всем направлениям, и возникает
необходимость просчитать альтернативы развития в зависимости от собственных действий,
трансформировать долгосрочные цели в краткосрочные планы отдельных подразделений и
сотрудников;
Усиливается конкуренция. Конкуренция постоянно ужесточается, рынок становится более
динамичным, возникающая неопределенность в среднесрочной перспективе и длительный
период реакции на изменения заставляет заранее планировать действия;
Сложная внутренняя структура. Компания в результате своего развития создает сложную
организационную/юридическую структуру, что приводит к необходимости согласовывать планы
различных структур, конкурирующих за ресурсы;
Нехватка финансовых ресурсов. Возникает потребность во внешнем финансировании;
4
Нет стратегии управления. Происходит необдуманное, ситуативное управление бизнесом.
ERP или EPM? Аргументы в пользу EPM
1. Короткие сроки внедрения – от 4 до 8 мес.
2. Низкая стоимость – в среднем 150 000 - 400 00 USD
(зависит от сложности и масштаба)
3. Быстрая отдача от инвестиций
5
Какие проблемы?
Клиенты говорят…
<Insert Picture Here>
“Длительный процесс, отсутствие связи со стратегическим управлением,
потеря связи между финансовыми и операционными бюджетами”
“Низкое качество планирования, данных”
“Ограниченная глубина детализации бюджетирования”
“Огромное количество MS Excel форм, нуждающихся в управлении”
“Необходимо: скользящее прогнозирование, операционное планирование,
инвестиционное планирование, массовая корректировка, контроль версий”
Что предлагает СИТРОНИКС
Hyperion
Planning
Hyperion
Financial
Management
Hyperion
Strategic
Finance
Hyperion
Essbase
Hyperion
Profitability &
CostManagement
Hyperion
Performance
Scorecard
7
Позиционирование EPM
Решения для управления
эффективностью бизнеса
Лидер рынка
Одна система для всех процессов управления
Интуитивно понятный интерфейс
Высокоэффективная интеграция с MS Office
Стандарт BI
Централизованное управление
Стандарт для EPM приложений
Решение используется на рынке уже 13 лет
12000 клиентов используют решения Hyperion,
включая 91 компанию из списка Fortune 100
Magic Quadrant for EPM Suites, March 2011, Gartner
СИТРОНИКС обладает сильной компетенцией в области
внедрения решений для управления эффективностью
бизнеса на основе Oracle Hyperion
Контроль деятельности
Задача
Повышение контроля за деятельностью ДЗО (закупки, операционная
деятельность, финансовый результат)
Решение
Подготовка унифицированной консолидированной отчетности на
уровне УК
Преимущества
9
1.
Прозрачность
2.
Оперативность
3.
Ответственность
Система финансового анализа для ОАО «СИТРОНИКС»
Решение
Компоненты архитектуры
Импорт данных
Импорт данных из систем
источников Microsoft SQL Server
2005 Integration Services,
Hyperion Essbase Studio
Ручной ввод в куб через Excel с
помощью Hyperion Smart View
for Office
Ключевые характеристики
20 систем-источников
данных
12 измерений
1 OLAP-куб в Essbase
Хранилище
Microsoft SQL Server 2005
Интерактивный анализ данных в
MS Office и Oracle BI
OLAP
Hyperion Essbase
Запросы к данным и отчеты
Интерактивная работа с
данными из MS Excel с
помощью Hyperion Smart View
for Office
Ввод данных
через Excel
Хранилище
10
Импорт данных из
внешних систем
OLAP
Консолидация финансовой и управленческой отчетности
Решение
11
Контроль деятельности - Результаты
1. Сроки внедрения – до 4 мес.
2. Низкая трудоемкость
3. Быстрая отдача
12
Бюджетный контроль на уровне УК
Задача
Сформировать плановые показатели деятельности компании для
достижения стратегических целей и обеспечить бюджетный контроль
Решение
Реализовать бюджетную модель на уровне УК
(вместо пилота для 1 БЕ)
Преимущества
13
1.
Сокращение сроков
2.
Единая модель
3.
Расширение аналитических возможностей
Подход СИТРОНИКС – Управление проектом
Ключевые фазы
Подготовка
проекта
Сбор бизнестребований и
методологические
работы
Проектирование
системы
Метод.
работы
Реализация
Метод.
работы
Тестирование
Обучение
Метод.
работы
Переход
к ОПЭ
Ключевые документы
Устав
проекта
Детальные
требования
Архитектура
системы
План
обучения
Сценарии
тестирования
План
проекта
Альбом
форм
Справочники
системы
Руководство
пользователя
Журнал
тестирования
Границы
проекта
Альбом
отчетов
Вычисления
системы
Руководство
админ-ра
Матрица
доступа
Концепция целевой модели
Детальная методология
14
План
перехода
Признание лидерства СИТРОНИКС
СИТРОНИКС присуждена Национальная премия «Компания года 2009» в номинации
Hi-Tech
СИТРОНИКС вошел в рейтинг 25 крупнейших российских транснациональных
компаний, составленный Московской школой управления «Сколково»
СИТРОНИКС вошел в перечень системообразующих предприятий России, имеющих
стратегическое значение. Это решение было принято Правительственной Комиссией по
повышению устойчивости развития российской экономики. Всего в данный список
вошли 295 ведущих предприятий страны
РА Эксперт признал СИТРОНИКС ИТ-компанией №1 в России за 2008 г
По результатам рейтинга крупнейших компаний России "Эксперт 400"
СИТРОНИКС был признан победителем в номинации "Самая крупная компания
высоких технологий по уровню капитализации"
СИТРОНИКС вошел в рейтинг Deloitte Technology Fast 500 наиболее динамично
развивающихся компаний в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA),
занятых в сфере высоких технологий
15
СИТРОНИКС:
Ключевые клиенты в отраслях
Россия и СНГ
Финансовый
сектор
Промышленность
и энергетика
Телекоммуникации
Государство
16
Эффективность, надежность и качество предлагаемых
решений доказана внедрениями в ведущих компаниях и
организациях в России и за рубежом
Европа, Азия, Африка
Команда СИТРОНИКС
Штат специалистов по решениям Oracle Hyperion –
крупнейший в стране
Большинство сотрудников департамента сертифицированы
Oracle по продуктам Hyperion (более 35 сотрудников):
Отработанная методология внедрения решений Oracle Hyperion
Одна из самых сильных практик технологической поддержки
продуктов Oracle Hyperion
Успешно завершенные проекты, один из которых - крупнейший
проект внедрения Oracle Hyperion в Восточной Европе
Сертифицированный Oracle учебный центр
Отработанная схема совместной проектной работы
с западными партнерами
Команда СИТРОНИКС объединяет ведущих специалистов, имеющих
многолетний опыт и экспертизу внедрения EPM-решений
17
Некоторые проекты СИТРОНИКС
Проект в ПАО ВТБ БАНК
Автоматизирован полный цикл бизнес планирования Банка
Реализован контроль выполнения запланированных финансовых показателей бизнесплана путем сопоставления плановых и фактических данных
Проект в МТС
Реализация в системе полной параметрической модели бюджетирования для 8 стран
Параметры проекта: 300 элементов оргструктуры, 5000 статей, 13 измерений,
многовалютность, 1000 пользователей
Проект в КОМСТАР
Реализация параметрической бюджетной модели на основе единого плана счетов
Сбор и консолидация отчетов по 130 операционным компаниям
Параметры проекта: 4000 статей, 14 измерений, 100 пользователей
Проект в «Русской Телефонной Компании»
18
2 модели бюджетирования – модель бюджетирования и оценка эффективности торговой
точки за 4 месяца (одно из самых быстрых полнофункциональных внедрений Hyperion
Planning)
Параметры проекта: 1000 статей, 11 измерений, 2000 торговых точек, многовалютность,
100 пользователей
Некоторые проекты СИТРОНИКС
Проект в Московской Школе Управления СКОЛКОВО
Автоматизирован сбор и консолидация финансовой информации по 9 операционным
компаниям
Параметры проекта: 1000 статей, 30 пользователей в различных странах (Китай, Индия,
Великобритания, Люксембург) Количество статей – около 1000; время полного цикла
формирования консолидированных данных по Группе компаний (от загрузки исходных
данных до формирования консолидированной отчетности) – 30 мин.
Совместно с Заказчиком разработана модель бюджетного управления Компанией
Реализована модель планирования и согласования бюджета HR (в разрезе сотрудников,
грейдов и др.)
19
Реализована нормативно-драйверная модель расчета бюджетных показателей
подразделений, продуктов и их согласование
Спасибо за внимание!
[email protected]