ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
департамента промышленной политики Ярославской области за 2014 года
(www.yarregion.ru/depts/dppdt)
№
п/п
Наименование показателя цели, задачи,
результата, мероприятия
1
2
3
Показатели цели
Степень удовлетворенности участников
организацией и качеством проведения
мотивационных мероприятий
Доля предприятий и организаций,
впервые принявших участие в
ежегодном областном конкурсе «За
лучшую работу в области обеспечения
качества», от общего количества
участников
Количество действующих систем
менеджмента на предприятиях и
организациях Ярославской области
Единица Источник
измере- финансиния
рования
4
Значение результата,
объем
финансирования за
счёт средств
областного бюджета
план
факт
5
6
процентов
93,5
100
процентов
26
33
единиц
195
214
Причина отклонения от планового
значения
7
Перевыполнение плана на 7%. Все
участники удовлетворительно
оценили проведённые
мотивационные мероприятия
Перевыполнение плана на 27%.
Активное участие в конкурсе
организаций социального
обслуживания населения,
внедряющих в свою деятельность
инструменты менеджмента
Перевыполнение плана на 9%.
Внедрение и сертификация систем
экологического менеджмента,
систем менеджмента качества
1
2
Количество изготавливаемых изделий,
отнесённых к изделиям народных
художественных промыслов
Задача 1. Организовать проведение
мотивационных мероприятий в сфере
внедрения и использования систем
менеджмента,
повышения
качества
товаров и услуг в Ярославской области
1.1. Результаты
1.1.1. Количество
организованных
мотивационных мероприятий
1.1.2. Число
участников
конференций,
семинаров и круглых столов по
вопросам управления качеством
1.2. Мероприятия
1.2.1. Организация проведения ежегодного
областного конкурса «За лучшую работу
в области обеспечения качества»
1.
3
единиц
4
5
110
6
49
тыс.
руб.
всего
ОС
600
529,68
штук
1
1
человек
130
141
тыс.
руб..
480
433,78
7
Выполнение на 44,5%.
Представленные изделия имеют
недостаточно высокий
художественный уровень
Выполнение на 88,3%
Перевыполнение на 8%
Выполнение на 90%. Выдан грант
лауреатам конкурса на 414 тыс.
руб. (план - 450 тыс. руб.).
Лауреату конкурса ЯФ ФГБОУ
ВПО «МЭСИ» не выплачено 34,5
тыс.руб. – является федеральным
учреждением (пост. Правительства
области от 27.12.2013 № 1749-п).
На изготовление дипломов
предусмотрено 30.тыс.руб.
На основании коммерческих
предложений израсходовано 19,78
тыс. руб.
1
1.2.2.
2
Организация
проведения
научнопрактической конференции по вопросам
управления качеством
1.2.3.
Обеспечение проведения ежегодного
регионального этапа Всероссийского
конкурса – программы «100 лучших
товаров России» и экспертизы работ
1.2.4.
Обеспечение участия руководителей и
специалистов
департамента
в
международных
и
российских
мероприятиях по управлению качеством
3
тыс.
руб.
тыс.
руб.
4
5
6
100
78,5
27 ноября 2014
года организована и
проведена научнопрактическая
конференция
«Управление
качеством: развитие
на современном
этапе»
Проведена экспертиза
25 конкурсных работ
от 18 предприятий
Ярославской области.
27 ноября проведена
торжественная
церемония
награждения
победителей
Всероссийской
программы-конкурса
«100 лучших товаров
России»
20
17,40
7
Выполнение на 78,5%. По
результатам электронного аукциона
заключен государственный
контракт с ФГБРУ ДПО «ГАПМ
имени Н.П.Пастухова» на сумму
78,5 тыс. руб.
Выполнение на 87%. Принял
участие в мероприятиях
Всероссийского форума «Лучший
опыт – для лучшей жизни» 12-14
ноября 2014г. в г. Ульяновск один
специалист департамента
1
1.2.5.
2
Оказание
информационной
и
методической поддержки всероссийским
конкурсам и программам в области
качества,
в
том
числе
премии
Правительства Российской Федерации в
области качества, выставке-конкурсу
«Всероссийская марка (III тысячелетие).
Знак качества XXI века»
3
4
2.
Задача 2. Обеспечить взаимодействие с
предприятиями и организациями
Ярославской области по
информационному и методологическому
сопровождению работ в сфере
управления качеством
Результат – число промышленных
предприятий Ярославской области участников
рейтинговых
оценок
качества деятельности предприятий
Ярославской области
тыс.
руб.
всего
ОС
2.1.
5
6
Информация о
Международной
выставке (конкурсе)
«Всероссийская
Марка. Знак качества
XXI века», программе
«Российское
качество» и конкурсе
на соискание премии
Правительства РФ в
области качества
направлена 52, 24 и
42 предприятиям
Ярославской области
соответственно
конкурсам, а также
размещена на
официальном сайте
ОИВ ЯО
0
0
60
55
7
Выполнение на 92%. Активнее
проводить информационные и
методические консультации по
участию предприятий в
рейтинговой оценке
1
2.2.
2.2.1
2
3
4
Мероприятия
Организация проведения рейтинговой
оценки качества работы промышленных
предприятий Ярославской области по
методике с опубликованием результатов
в электронных средствах массовой
информации
Задача
3.
Оценить
динамику
общественного восприятия организации
мотивационных мероприятий в сфере
управления качеством
6
Для участия в
рейтинге приглашены
207 промышленных
предприятий.
Информация о
рейтинговой оценке
качества работы
промышленных
предприятий по
отраслям
промышленности
опубликована на
официальном сайте
органов
исполнительной
власти Ярославской
области
Актуализирован
перечень организаций
Ярославской области,
имеющих
сертифицированные
системы
менеджмента.
2.2.2. Организация проведения мониторинга
состояния работ и результатов по
внедрению систем менеджмента на
предприятиях
и
в
организациях
Ярославской области
3.
5
тыс.
руб.
всего
ОС
0
0
7
1
3.1.
2
Результат – охват анкетированием
участников мероприятий
3.2. Мероприятия
3.2.1. Проведение анкетирования участников
ежегодного областного конкурса «За
лучшую работу в области обеспечения
качества»
3.2.2. Проведение анкетирования участников
научно-практической конференции по
вопросам управления качеством,
круглого стола
4.
Задача 4. Организация проведения
экспертизы
изделий
на
предмет
отнесения их к изделиям народных
художественных промыслов
4.1.
Результат – количество проведённых
экспертиз
4.2. Мероприятие
4.2.1. Проведение заседаний
художественно-экспертного совета
по
народным
художественным
промыслам Ярославской области
3
процентов
4
5
не менее
25
не менее
25
тыс.
руб.
штук
всего
ОС
6
7
62,5
90,4
Активное участие организаций в
заполнении анкеты.
не менее
25
34,7
Активное участие организаций в
заполнении анкеты
15
12,81
140
61
Проведено три
заседания
художественноэкспертного совета по
народным
художественным
промыслам
Ярославской области
Выполнение на 85,3%. В связи с
отсутствием заявителей отменён
один художественно-экспертный
совет
Выполнение на 43,6%. В связи с
уменьшением представленных
изделий на художественноэкспертный совет на экспертизу
Итого по ВЦП
тыс.
руб.
всего
ОС
615
2. Оценка результативности и эффективности действующей ВЦП
2.1 Оценка результативности
Индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:
Rз =
∑n
i=1(Х факт /Х план )
n
× 100%,
где
Х факт – фактическое значение результата задачи на отчетный период;
Х план – плановое значение результата задачи на отчетный период;
n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период.
Индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:
R исп =
где
Rзi – показатель результативности исполнения задач;
m – количество задач, реализуемых в отчётном периоде.
R з1 =
R з2 =
R з3 =
R з4 =
(1/1)+(141/130)
2
55
60
× 100% = 92%
62,5
25
61
140
× 100% = 104%
× 100% = 250%
× 100% = 43%
∑m
i=1 Rзi
m
,
542,49
Выполнение на 88,2%
R исп =
104+92+250+ 43
4
= 122%
2.2 Оценка эффективности
Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:
Еисп =
Rисп
Fфакт⁄Fплан
,
где
Fфакт – фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;
Fплан – плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.
Еисп =
122
542,49⁄615
= 138%
Директор департамента
________________________
С.С. Полищук