Ф СТО 22670675 СМК 4.2.005 А УТВЕРЖДАЮ Начальник службы качества ______________Вишняк А.Р. «___»______________2016 г. ПЛАН-ГРАФИК по пересмотру внутренней документации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 на 2016 год № п/п Обозначение документа Наименование 1 1 2 П СМК ЮКАТ 001-2015 2 3 4 П СМК ЮКАТ 002-2015 П СМК ЮКАТ 003-2015 П СМК ЮКАТ 004-2015 5 ПП-001 6 7 8 9 ПП-002 ПП-003 ПП-004 ПП-005 3 Об уполномоченном по качеству в подразделениях О представителе высшего руководства по СМК О группе по аудиту О руководителе процесса системы менеджмента качества О создании корпоративного клуба Клуб лидеров ООО НИИСТИС Правила внутреннего трудового распорядка О научно-техническом совете О взаимодействии c военным представительством Порядок подбора, отбора и приема новых сотрудников на работу О режиме ненормированного рабочего дня О совете молодых специалистов и рабочей молодежи О бухгалтерии О Лаборатории комплексных испытаний О службе качества Об управлении делами О конструкторско-технологическом отделе О научно-тематическом отделе Об управлении по научно-технической работе Руководство по качеству Управление несоответствующей продукцией 10 11 ПП-006 ПП-010 12 13 14 15 16 17 18 19 20 П Б. 04-2015 П ЛКИ. 14 - 2015 П СК. 03-2015 П УД. 02 -2015 П УНТР КТО. 07-2015 П УНТР НТО. 06-2015 П УНТР. 05-2015 РК-4.2.001-2015 СТО 12688272 СМК 8.3.001-2014 № ПодразделениеСрок действующ. разработчик исполнения версии 4 1 5 СК 1 1 2 СК СК СК 2 СК 2 2 1 2 УД УНТР СК УД 2 1 УД СТП 2 1 2 2 3 2 2 14 6 бухгалтерия СК СК СК СППП УНТР УНТР СК СК 6 Отметка о выполнении 7 III-IV квартал 1 1 21 2 СТО 22670675 СМК 4.2.001-2015 22 23 24 25 СТО 22670675 СМК 4.2.003-2015 СТО 22670675 СМК 4.2.004-2015 СТО 22670675 СМК 4.2.005-2015 СТО 22670675 СМК 4.2.006-2015 26 СТО 22670675 СМК 4.2.007-2015 27 СТО 22670675 СМК 4.3.001-2015 28 СТО 22670675 СМК 4.3.002-2015 29 СТО 22670675 СМК 5.4.001-2015 30 СТО 22670675 СМК 5.5.001-2015 31 СТО 22670675 СМК 5.6.001-2015 32 СТО 22670675 СМК 5.6.002-2015 33 СТО 22670675 СМК 7.3.001-2015 34 СТО 22670675 СМК 7.3.002-2015 35 СТО 22670675 СМК 7.3.004-2015 36 СТО 22670675 СМК 7.3.005-2015 37 СТО 22670675 СМК 7.3.006-2015 38 СТО 22670675 СМК 7.3.007-2015 3 Стандарты организации. Порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения Управление регистрацией записей по качеству Порядок ведения делопроизводства Управление документацией Порядок внедрения документации по стандартизации Инструкции общеопределяющие. Общие требования к построению, изложению, оформлению и порядку разработки Порядок организации и выполнения работ по защите активов, содержащих конфиденциальную информацию Порядок организации и выполнения работ по защите информации при выполнении оборонного заказа Порядок разработки и контроля выполнения плана мероприятий по улучшению качества выполнения работ Положения о подразделениях. Должностные инструкции. Порядок разработки, согласования и утверждения Анализ и оценка СМК высшим руководством предприятия Порядок проведения День качества на предприятии и в подразделениях Проектирование и разработка. Опытноконструкторс. Общие положения Тактико-техническое задание (техническое задание). Формирование, согласование, утверждение и оформление Порядок разработки программ и методик испытаний Порядок приема, учета, хранения, изменения, выдачи и возврата КиТД Порядок присвоения обезличенных обозначений изделиям и конструкторским документам Авторский надзор в процессе производства 4 1 5 СК 1 1 1 1 СК СК СК СК 1 СК 2 СТС 2 СТС 1 СК 1 СК 1 СК 1 СК 2 БНТД 2 БНТД 2 НТО 5 БНТД 3 БНТД 2 БНТД 6 7 III-IV квартал 2 1 39 2 СТО 22670675 СМК 7.6.001-2015 40 СТО 22670675 СМК 8.2.004-2015 41 СТО 22670675 СМК 8.5.001-2015 42 СТО 22670675 СМК 8.5.002-2015 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 СТО 22670675 СМК 8.5.003-2015 ДИ УД АХС. 01-2015 ДИ УД АХС. 02-2015 ДИ УД АХС. 03-2015 ДИ УД АХС. 04-2015 59 ДИ ЛКИ. 03 – 2015 60 61 ДИ ЛКИ. 04 - 2015 ДИ ЛКИ. 05 - 2015 62 ДИ ЛКИ. 06 -2015 63 ДИ ЛКИ. 07 - 2015 64 65 ДИ УНТР НТО. 01-2015 ДИ УНТР НТО. 02-2015 ДИ А. 01-2015 ДИ Б. 01-2015 ДИ Б. 02-2015 ДИ Б. 03-2015 ДИ УНТР КТО. 01-2015 ДИ УНТР КТО. 02-2015 ДИ УНТР КТО. 03-2015 ДИ УНТР КТО. 04-2015 ДИ УНТР КТО. 05-2015 ДИ ЛКИ. 01 - 2015 ДИ ЛКИ. 02 - 2015 3 Метрологическое обеспечение. Управление оборудованием, подлежащим метрологическому обеспечению Внутренний аудит. Организация и порядок проведения Организация разработки и проведения корректирующих действий Организация разработки и проведения предупреждающих действий Идентификация, оценка и управление рисками Заведующего столовой Помощника заведующего столовой Водителя Уборщика помещений Заместителя директора по науке Главного бухгалтера Заместителя главного бухгалтера Бухгалтера Ведущего инженера-конструктора Старшего инженера-конструктора Инженера-конструктора 1,2,3 категории Инженера-технолога Старшего инженера-технолога Инженера - методиста Руководителя группы функционального тестирования Инженера группы функционального тестирования Техника группы функционального тестирования Руководителя группы механико - климатических испытаний Инженера группы механико - климатических испытаний Техника группы механико - климатических испытаний Ведущего инженера-системотехника Старшего инженера -системотехника 4 1 5 СК 1 СК 1 СК 1 СК 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 СК СК СК СК СК СК СК СК Бухгалтерия СППП СППП СППП СК СК СК СК 1 СК 1 1 СК СК 1 СК 1 СК 2 2 УНТР УНТР 6 7 III-IV квартал 3 1 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 2 ДИ УНТР НТО. 03-2015 ДИ УНТР НТО. 04-2015 ДИ УНТР НТО. 05-2015 ДИ УНТР НТО. 06-2015 ДИ УНТР НТО. 07-2015 ДИ СК. 01-2015 ДИ СК. 02-2015 ДИ СК. 03-2015 ДИ УД. 01-2015 ДИ УД. 02-2015 ДИ УД. 03-2015 ИНС-КО-УНТР-НТО-001 ИНС-КО-УНТР-НТО-002 ИНС-КО-УНТР-НТО-003 80 ИНС-КО-УНТР-НТО-004 81 82 ИНС-КО-УНТР-НТО-005 ИНС-КО-УНТР-НТО-006 83 ИНС-КО-УНТР-НТО-007 84 ИНС-МК-СК-001 85 ИНС-МК-СК-002 86 ИНС-ОО-СК-001 87 88 89 ИНС-ОО-СК-002 ИНС-ОО-СК-003 ИНС-ОО-СК-004 90 ИНС-ОО-УД-017 3 Ведущего инженера-тестеровщика Старшего инженера-схемотехника Инженера системотехника Инженера схемотехника Инженера-тестировщика Старшего инженера по качеству Инженера по качеству Инженера по метрологии Инспектора по кадрам Администратора офиса Менеджера по персоналу Тестирование портов 100 1000BASE-X и 10G Тестирование подсистемы Power over Ethernet Тестирование портов Ethernet при проведении контроля готовой продукции Тестирования портов E1 аппаратуры передачи данных при проведении контроля готовой продукции Тестирование портов RS-232 и RS-485 Тестирование портов волоконно-оптической связи Порядок проверки разъема B56(173-03)W-6622C12 Методика проверки анализатора Ethernet трафика XTT 5000 Методика проверки системы тестирования PSA3048 Общие требования к порядку построения методики проверки Порядок кодирования инструкций Планирование и отчетность в подразделениях Общие требования к построению, изложению, оформлению и порядку разработки инструкций по охране труда Положения предприятия. Общие требования к построению, изложению, оформлению и порядку разработки 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 УНТР УНТР УНТР УНТР УНТР СК СК СК СК СК СК 2 2 2 НТО НТО НТО 1 НТО 1 1 НТО НТО 1 НТО 1 СК 1 СК 1 СК 1 3 1 СК СК СК 1 СК 6 7 III-IV квартал 4 1 91 2 ИНС-ОО-УИА-БНТДИ-009 92 93 ИНС-ОО-УИА-БНТДИ-011 ИНС-ОО-УИА-БНТДИ-025 94 ИНС-ОО-УИА-СТС-001 95 ИНС-ОО-УИА-СТС-002 96 ИНС-ОО-УИА-СТС-003 97 98 ИНС-ОО-УИА-СТС-004 ИНС-ОО-УИА-СТС-007 99 ИНС-ОО-УНТР-КТО-001 100 ИНС-ОО-УНТР-КТО-002 101 ИНС-ЭО-ЛКИ-001 102 103 104 ИНС-ОТ-УД-002 ИНС-ОТ-УД-003 ИНС-ОТ-УД-005 105 106 107 108 109 110 111 ИНС-ОТ-УД-006 ИНС-ОТ-УД-007 ИНС-ОТ-УД-008 ИНС-ОТ-УД-009 ИНС-ОТ-УД-010 ИНС-ОТ-УД-011 ИНС-ОТ-УИА-СТС-001 112 113 114 П СВ. 15-2016 П УД АХС. 13-2016 П УД ОК. 12-2016 3 оформления 4 5 Правила технологической документации Нормоконтроль КД и ТД Порядок формирования эксплуатационной документации Правила работы с ПЭВМ в локальной сети Интернет Порядок удаленного подключения к локальной сети Руководство пользователя по работе в корпоративной сети ООО НИИСТИС Правила списания офисного оборудования Учет, размножение и хранение документов, содержащих коммерческую тайну Порядок создания файла загрузки на автоматический расстановщик smd компонентов Порядок проведения сверки технологической документации с конструкторской документацией Эксплуатация термотрансферного принтера BBP11-34L 2 БНТДИ 2 2 БНТДИ БНТДИ 2 СПиА 2 СПиА 1 СПиА 1 1 СПиА ТО 2 СППП 2 СК 1 ЛКИ О мерах пожарной безопасности Для работников бухгалтерии Для работников управления по научнотехнической работе Для работников службы качества Для работников управления делами Для неэлектротехнического персонала Для водителя Для работников столовой Для уборщика помещений Общие правила при работе на персональном компьютере О службе внедрения О административно-хозяйственной службе Об отделе кадров 2 2 2 УД УД УД 2 2 2 2 2 2 2 УД УД УД УД УД УД СПиА 1 1 1 СК УД УД 6 7 III-IV квартал 5 Инженер по качеству ______________ подпись _________________________ фамилия, инициалы _____________ дата 6
