Отчет о выполнении ПФХД за 2012 год

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования и молодежной
политики администрации Вурнарского района
Иванов Н.Н.
(подпись)
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДОД ДЮСШ
"Вурнарская"
Прокопьев В.В.
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"____"___________ 20____г.
"___"__________ 20____г.
Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества Вурнарского муниципального района
за 2012 год
КОДЫ
Форма по
КФД
на "01" января 2013 г.
Дата
01.01.2013
Наименование учреждения
МАОУ ДОД ДЮСШ
"Вурнарская"
по ОКПО
ИНН / КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
учреждения
75717299
2104006931/
210401001
по ОКЕИ
Отдел образования и молодежной
политики администрации
Вурнарского района
Чувашская Республика, п.
Вурнары, ул. Ленина, д. 54
I. Общие сведения об учреждении
1. Виды деятельности:
- реализация образовательных программ дополнительного образования детей и оказание
дополнительных образовательных услуг по следующим видам спорта: обучение и повышение
мастерства, занимающихся обучающихся на отделениях: «Вольная борьба», «Лыжные гонки»,
«Легкая атлетика»,
«Тяжелая атлетика»,
«Спортивный туризм», «Настольный теннис»,
«Баскетбол», «Волейбол», «Полиатлон», «Аэробика», «Военно-прикладные и технические виды
спорта», «Футбол», «Бокс», «Плавание»;
- организация проведения общественно значимых мероприятий;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
- организация отдыха детей в каникулярное время (в том числе в лагере с дневным
пребыванием детей);- предоставление спортивного снаряжения, оборудования Учреждениям для
реализации дополнительных образовательных программ и оказания дополнительных
образовательных услуг,
- обеспечение условий для физкультурных, спортивных и оздоровительных занятий
населению;
- оказание услуг населению Вурнарского района по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных занятий (вольная борьба, лыжные гонки, легкая атлетика,
тяжелая атлетика, гимнастика, самбо, дзюдо, спортивный туризм, настольный теннис, теннис,
баскетбол, волейбол, полиатлон, аэробика, военно-прикладные и технические виды спорта,
футбол, мини-футбол, пауэрлифтинг, бокс, плавание, хоккей, конькобежный спорт, шортрек,
гиревой спорт, бадминтон, бильярд, шахматы, шашки, атлетическая гимнастика, спортивные
танцы, спорт для людей с ограниченными возможностями и другие);
- организация и проведение учебно-тренировочных занятий со сборными командами
Вурнарского района по культивируемым видам спорта;
- услуги по организации и проведению учебно-тренировочных сборов;- услуги по
обучению населения плаванию;
- услуги по организации и проведению спортивно-массовых и культурно-зрелищных
мероприятий;
- прокат спортивного инвентаря и оборудования;
- формирование и подготовка сборных команд района по видам спорта, а также
обеспечение их участия в спортивных мероприятиях (совместно с отделом социального развития
администрации Вурнарского района);
- разработка программ и методических пособий физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности;
- организация и проведение семинаров и научно-практических конференций физкультурнооздоровительной и спортивной тематики;
- оказание реабилитационно-оздоровительных услуг (массаж, физиотерапия, лечебная и
адаптивная физическая культура, сауна и другие).
2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе - занятия в тренажерном заел, в
залах борьбы, аэробики, игровом зале, предоставление душевых кабин.
3. Перечень разрешительных документов:
1) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 21
№ 002321327 от 29.10.2012 г. выданный Межрайонной ИФНС России № 3 по Чувашской
Республике
2) Свидетельство о постановке на учет серия 21 № 002237975 выданный Межрайонной ИФН
России № 3 по Чувашской Республике (Вурнарский район Чувашской Республики, 2104)
3) Постановление главы администрации Вурнарского района Чувашской Республики от 19.10.2012
г. № 648 " О создании муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа – «Вурнарская»
Вурнарского района Чувашской Республики путем изменения типа существующего
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Вурнарская детская юношеская спортивная школа» Вурнарского района Чувашской Республики»
4) Устав, утвержденный постановлением главы Вурнарского района Чувашской Республики от
22.10.2012 г. № 653
5) Лицензия серия А № 307955 от 07.02.2008 г. выданная Министерством образования и
молодежной политики Чувашской Республики
6) Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 165720 от 17.03.2009 г. выданное
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики
4. Количество штатных единиц:
Профессиональноквалификационная группа
руководитель
2
На
конец
года
3
гл.бухгалтер
1
1
тренер по видам спорта
19
19
рабочие
3,5
12,5
25,5
35,5
Итого
На
начало
года
Причины отклонений
Перевод 1 заместителя директора при
объединении с МБУ «ФСК «Вурнарский»
Перевод 8 штатных единиц при объединении с
МБУ «ФСК «Вурнарский», 1 штатной единицы
водителя с МБУК «Вурнарский МКДЦ»
5. Среднегодовая численность работников - 26 человек
6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода – 1инструктор-методист ФОС
7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования:
за счет средств учреждения – 10356,00 рублей
за счет доходов полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности нет
8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансирования
за счет средств учреждения за счет доходов полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
Предыдущий
год
Отчетный
год
1
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
3. Дебиторская задолженность, всего
из нее:
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств районного бюджета
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств районного бюджета
2
1211458,15
3
42772632,19
в том числе:
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
3.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. по выданным авансам на услуги связи
3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
3.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
4. Кредиторская задолженность, всего
из нее:
4.1. Просроченная кредиторская задолженность
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего
в том числе:
4.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.2.2. по оплате услуг связи
4.2.3. по оплате транспортных услуг
4.2.4. по оплате коммунальных услуг
4.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.2.6. по оплате прочих услуг
4.2.7. по приобретению основных средств
(гр.3/гр.2)
х 100,
%
4
3530,67
4.2.8. по приобретению нематериальных активов
4.2.9. по приобретению непроизведенных активов
4.2.10. по приобретению материальных запасов
4.2.11. по оплате прочих расходов
4.2.12. по платежам в бюджет
4.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
4.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.3.2. по оплате услуг связи
4.3.3. по оплате транспортных услуг
4.3.4. по оплате коммунальных услуг
4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.3.6. по оплате прочих услуг
4.3.7. по приобретению основных средств
4.3.8. по приобретению нематериальных активов
4.3.9. по приобретению непроизведенных активов
4.3.10. по приобретению материальных запасов
4.3.11. по оплате прочих расходов
4.3.12. по платежам в бюджет
4.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных
услуг
6. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям
7. Исполнение муниципального задания
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами учреждения (в том числе платными для
потребителей)
9. Количество жалоб потребителей
10. Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов),
всего 1)
в том числе:
10.1. Субсидии на выполнение муниципального задания
10.2. Целевые субсидии
10.3. Бюджетные инвестиции
10.4. Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
10.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего
в том числе:
организация проведения детских, общественно-значимых
мероприятий детской юношеской спортивной школой
Услуга № 2
10.6. Поступления от реализации ценных бумаг
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных
кассовых выплат), всего 1)
в том числе:
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
11.2. Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
53394,17
691 чел.
25,00
804 чел.
104883
человекопосещений
-
116,35%
-
1115042,30
5693100,50
510,57 %
1109042,30
5624706,33
507,17%
53394,17
-
6000,00
53394,17
15000,00
250 %
6000,00
15000,00
250 %
1115042,30
5399079,70
484,20 %
756791,19
4040880,29
533,95 %
561282,18
3892,00
191617,01
148081,32
3100799,37
18300,00
921780,92
879972,71
552,45 %
470,20 %
481,05 %
594,25 %
2000,00
970,00
125692,69
26468,43
9336,40
530991,93
1323,42%
962,52
422,45 %
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
11.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
11.4. Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств районного
бюджета
Прочие расходы
11.5. Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
11.6. Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы2)
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств 2)
3822,60
15596,03
228099,95
85076,00
5967,14%
545,50 %
27032,07
183137,72
249227,29
228999,41
921,97 %
125,04 %
119880
69316,00
57,82 %
63257,72
159683,41
252,43 %
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
1
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в
аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
На начало
отчетного года
На конец
отчетного года
(гр.3/гр.2) х 100,
%
2
256866,75
3
38001437,88
4
14794,22 %
954591,4
4771197,31
499,82 %
128,51
1604,92
1248,87 %
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных учреждению на указанные цели1)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности 1)
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления1)
1
2
200 %
838191,41
4410011,07
526,13 %
1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением
2) - заполняется только казенным учреждением
О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц
Наименование показателя
1
Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является
учреждение
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица,
участником (учредителем) которого оно является
Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от юридического лица,
участником (учредителем) которого оно является
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель
тел. ______
"_____"________________ 20____ г.
Отчетный
год
2
(подпись)
Алексеева О.Н.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Алексеева О.Н.
(расшифровка подписи)