Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по пригородным перевозкам

Взаимодействие с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по
пригородным перевозкам
Начальник Центра по корпоративному управлению
пригородным комплексом ОАО «РЖД»
М.А. Шнейдер
Апрель 2013 г., Москва
Фактические уровни компенсаций потерь в доходах перевозчиков
в 2012 году
Прибыльные регионы, регионы с полной компенсацией
+9,3% (отпр. пасс.)
Калининградская
область
Санкт Петербург
2|
Компенсации менее 50%, компенсации отсутствуют
-1,9% (отпр. пасс.)
-8,6% (отпр. пасс.)
Мурманская
область
Республика
Карелия
Ленинградская
Псковская область
область
2
Архангельская
область
Смоленская Тверская Вологодская
область
область
область
Московская
Брянская
5 область 3
область
Костромская
Республика
Курская 7 8 Москва
область
Коми
6
4
5
область
Рязанская
9
Белгородская 10 область
Кировская
область
область
12
13
15 14
11
1
17
16 РеспубликаПермский
Ростовская
Татарстан
край
Саратовская
область
Краснодарский
Свердловс
ХМАО
область
19
18
край
-кая
Республика
Ставропольски
Башкортостан область
20
й край
Тюменская
Челябинская
Астраханская
область
21
областьКурганская
область
область
Омская
22 23
область
Оренбургская
25
область
24
1 - Республика Удмуртия;
2 - Новгородская область;
3 - Ярославская область;
4 - Владимирская область;
5 - Калужская область;
6 - Ивановская область;
7 - Орловская область
8 - Тульская область;
9 - Нижегородская область;
10 - Липецкая область;
11 - Воронежская область;
12 - Тамбовская область;
13 - Республика Мордовия;
14 – Республика Марий-Эл;
Компенсация более 50%
15 - Республика Чувашия;
16 - Ульяновская область;
17 - Пензенская область;
18 - Самарская область;
19 - Волгоградская область;
20 - Республика Адыгея;
21 - Республика КарачаевоЧеркессия;
22 – Республика КабардиноБалкария;
23 - Чеченская Республика;
24 – Республика Дагестан;
25 –Республика Северная Осетия
Сахалинская область
Томская
область
Красноярски
й край
Новосибирска
я область
Кемеровская
область
Алтайский
Республика
край
Хакасия
Иркутская
область
Амурская область
Хабаровски
й край
Республика
Бурятия
ЕАО
Забайкальски
й край
Приморский край
Подавляющее большинство субъектов Российской Федерации не
обеспечивают покрытие выпадающих доходов в необходимых объемах
для пригородных перевозок
Структура затрат пригородного комплекса в целом в 2013 г., млрд. руб.
18%
48%
18,3
48,9
46,8
98,3
34%
49,4
Выпадающие
доходы
25,0
Субсидии Правительства
на инфраструктуру
7,5
Субсидии субъектов РФ
6,3
Прибыль по Мосузлу и
г. Санкт-Петербург
13,2
Недопредъявление за
подвижной состав и
инфраструктуру
33,2
Инфраструктура
Эксплуатация
подвижного
состава
Собственные
расходы
ППК
Уровень компенсации
субъектами РФ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
3|
Компенсация не требуется
Общие
расходы
Доходы от
перевозок
9,5
2011
2012
2013
6
5
6
100% компенсация
16
14
6
> 50 % компенсации
13
17
21
< 50% компенсации
34
33
36
4
4
4
Не предусмотрено
Итого
73
Убытки по субъектам РФ
платят
49% Регионов
менее 50%
85%
Пассажиров против
отмен пригородных
поездов
3
В результате сокращений субсидий федерального бюджета на
использование услуг инфраструктуры все расходы перевозчиков
к 2016 году будут ложиться на бюджеты регионов
100%
75%
80%
35%
60%
40%
20%
0%
100%
88%
32%
15,2
млрд.руб.
2012 год
37,0
млрд.руб.
55,5
млрд.руб.
46,1
млрд.руб.
17,0
млрд.руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Различие в подходах ОАО «РЖД» и Министерства финансов РФ по
вопросу формирования средств на поддержку пригородных перевозок
Необходимая сумма
2013
2014
2015
Льгота по инфраструктуре для
пригородных перевозчиков
Льготный проезд школьников
и студентов *
Федеральные льготники
* В пригородном и дальнем сообщении
4|
33,2 34,9 36,6
3,3
7,2
3,7
8,0
4,2
8,8
Планируется в бюджете РФ
2013
2014
2015
25
12,5 6,25
1,3
3,9
0
4,1
0
4,4
Даже с учетом субсидий на оплату инфраструктуры, выделенных
из федерального бюджета пригородные перевозки убыточны
(2013 г.)
4 субъекта РФ –
Москва, Мос.область, СанктПетербург, Лен. область
50,000
44,2
40,000
10,5
Убыток
10,5 млрд.руб.
30,000
60,000
40,000
10,000
0
0
40,000
35,000
30,000
Прибыль
6,3 млрд.руб.
доходы
35,000
6,3
15,000
25,000
27,4
33,7
10,000
32,7
Снижение тарифов на
10-20% будет
способствовать снятию
соц. напряженности
20,000
17,0
15,000
доходы
Убыток
17,0
млрд.руб.
15,7
10,000
5,000
5,000
0
0
расходы
5|
15,7
30,000
25,000
Убыток
38,4
млрд.руб.
расходы
С учетом субсидий на оплату
инфраструктуры
20,000
38,4
20,000
10,000
расходы
54,1
50,000
30,000
33,7
20,000
Остальные 69
субъектов
Без учета субсидий на оплату
инфраструктуры
доходы
расходы
доходы
Доля ж/д транспорта в объеме работы наземного транспорта
общего пользования, как правило, на порядок превышает его
долю в бюджетных расходах на транспорт и дорожное хозяйство
Расходы на транспорт
Федеральные
округа
Расходы
всего,
млрд.
Всего
руб.
2012
2012
Фактичес
Расходы
кий Уд.
на ж/д вес ж/д в
Транс- Дор. транспорт расходах
, млрд. на тр-рт и
порт хоз-во
руб.
дор. хозво
2012
2012
млрд.руб.
2012
2012
Расчетный Уд.вес
Уд. вес
ж/д в
ж/д в
приг. и
расходах городско
на тр-рт и
м
дор. хоз- пассажир
во
ообороте*
2012
%
2 955,5
377,5
191,6
185,9
0,701
0,19 %
1,06 %
31,55 %
973,4
132,8
32,4
32,4
0,287
0,22 %
1,34 %
23,55 %
1 414,1
127,3
25,7
101,6
2,276
1,79 %
2,35 %
15,06 %
Южный
СевероКавказский
643,0
52,5
5,5
47,0
0,438
0,83 %
1,13 %
17,7 %
376,3
23,8
2,0
21,8
0,098
0,41 %
1,49 %
12,65 %
Уральский
1 011,4
89,0
16,1
72,9
1,309
1,47 %
2,06 %
19,63 %
Сибирский
1 078,4
79,9
14,5
65,5
1,761
2,20 %
3,40 %
21,96 %
642,6
58,2
6,9
51,3
0,221
0,38 %
1,60 %
19,88 %
9 094,6
941,1
294,8
578,3
7,1
0,8 %
1,62 %
18,35 %
Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Дальневосточный
ИТОГО
6|
Сравнение темпов роста цен на услуги ОАО «РЖД» с ИЦП
промышленной продукции
Среднесетевое снижение цен на услуги ОАО "РЖД" в 2011 году – 18,2%.
Не учтены расходы:
- расходы вспомогательно-административных подразделений центрального
подчинения;
- индексация фактических затрат 2010 года к уровню 2011 года;
- расходы, связанные с изменением налогового законодательства (увеличение
размера страховых взносов в фонды социального страхования);
Не предусмотрена рентабельность.
Показатель
2011 г.
2012 г.
2013 г.
-18,2%*
6,0%
15,0%
-18,2%
-13,3%
-0,3%
в % к предыдущему году
17,8%
3,6%
3,2%
в % к 2010 году (нарастающим итогом)
17,8%
22,0%
25,9%
-36,0%
-35,3%
-26,2%
Индексация стоимости услуг ОАО «РЖД»
в % к предыдущему году
в % к 2010 году (нарастающим итогом)
ИЦП промышленной продукции (C+D+E)**
Отставание индексации стоимости услуг
ОАО "РЖД" от ИЦП промышленной продукции
(C+D+E) (нарастающим итогом)
7|
Только 25 регионов приняли решения по тарифным делам
на 2013 год
Рассмотрено 29
тарифных дел,
установлен
ЭОУТ/ЭОУЗ
(14 ППК)
25 тарифных дел
находятся на
рассмотрении
Получен отказ
по 6 тарифным
делам (4ППК)
Не принято
решение об
открытии 37
тарифных дел
25 субъектов
25 субъектов
6 субъектов
28 субъектов
Мурманская область
Орловская область
Кировская область
Нижегородская обл.
Костромская область
Республика Коми
Архангельская область
Ростовская область
Респ. Северная Осетия
Воронежская область
Липецкая область
Тамбовская область
Саратовская область
Кемеровская область
Забайкальский край
Амурская область
Новгородская область
Еврейская автон. обл.
Псковская обл.
Калининградская
обл.
Тверская обл.
Вологодская обл.
Респ. Дагестан
Чеченская респ.
Брянская область
Ивановская область
Калужская область
Курская область
Смоленская область
Тульская область
Вологодская область
Краснодарский край
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Ульяновская область
Иркутская область…
Пермский край
Томская область
Удмуртская Респ.
Республика Хакасия
Республика Бурятия
Республика Карелия
Владимирская область
Рязанская область
Новосибирская обл.
Астраханская область
Ярославская область
Чувашская Республика
Волгоградская область
Свердловская область
Тюменская область
Омская область
Алтайский край
г. Санкт-Петербург
Сахалинская область
8|
Вариант 2. Последствия при принятии решения регионом
об увеличении тарифа на перевозки в Белгородской
области
45
40
ЭОУТ
40.94 Более,
Тариф для
населения
чем в
2 раза
35
30
25
+38%
18.93
20
11.6
15
16
10
5
0
расчетный
устан.
РЭКом
На 24% снижение по
доходам от перевозок
за 2 мес. 2013 г.
2012 г.
2013 г.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
93%
Динамика к прошлому году
(2 мес.)
56%
Транспортная
работа
Сокращение доходных
поступлений от перевозок
в год  28 млн. руб.
Отправлено
пасс.
52%
Отправлено
платн. пасс.
Увеличение нагрузки на
бюджет
в 2013г. с 245 млн. руб.
до 273 млн. руб.
ЭОУТ и тариф для населения установлены Постановлением Правительства
Белгородской области от 27.11.2012 г. №481-пп.
Документы на установление ЭОУТ ОАО «ППК «Черноземье» представлены
12.12.2012 г.
9|
Ключевые решения концепции развития пригородных пассажирских
перевозок, одобренные комиссией по транспорту и связи РФ
▪
Утверждение федерального закона о регулярном пассажирском
железнодорожном сообщении
▪
Закрепление действующего механизма инфраструктурной субсидии для
обеспечения равных условий пассажирских перевозок: субсидирование
доступа к инфраструктуре общего пользования на долгосрочную в
пригородном железнодорожном сообщении
▪
Закрепление в методике расчета экономически обоснованного уровня затрат
инвестиционной составляющей с целью возможности развития объектов
пригородного комплекса за счет собственных средств перевозчиков
▪
Утверждение реалистичного механизма операционного субсидирования
перевозчиков из средств региональных бюджетов с закреплением
обязательств по полному возмещению выпадающих доходов
▪
Закрепление обязательств субъектов Российской Федерации по
формированию на среднесрочную перспективу (3-5 лет) планов развития
транспортного обслуживания
▪
Переход к полной компенсации перевозчикам выпадающих доходов от
перевозки федеральных льготников из средств федерального бюджета
▪
Разработка системы штрафов за безбилетный проезд и механизма их
взимания с закреплением в нормативных документах
10 |
10
Спасибо за внимание
11 |