Бюджет для граждан исполнение за 2013 год

Бюджет для
граждан
исполнение за
2013 год
Отчет об исполнении бюджета
Федоровского муниципального
района утвержден решением
муниципального Собрания
Федоровского муниципального
района № 343 от 25.04.2014 года
Исполнение бюджета Федоровского
муниципального района за 2013 год
План
(тыс. руб.)
ДОХОДЫ, всего
в т.ч.
Факт
(тыс.руб.)
Процент
исполнения
279452,9
275930,4
98,7
Налоговые и неналоговые
34148,3
34148,3
100
Безвозмездные поступления
245304,6
241782,0
98,6
Расходы
278345,2
272849,0
98
1107,7
3081,4
Дефицит (-), профицит (+)
Структура доходов районного
бюджета за 2013 год(проценты)
12.4
налоговые и
наналоговые доходы
87.6
Безвозмездные
поступления
Структура налоговых и неналоговых доходов
районного бюджета за 2013 год ( проценты)
15.4
налоговые
доходы
84.6
неналоговые
доходы
Налоговые доходы за 2013 год
(тыс.руб.)
Наименование
План
2013 год
Факт
2013 год
Процент
исполнен
ия
Налог на доходы физических лиц
25338,6
25338,6
100
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
2634,2
2634,2
100
Единый сельскохозяйственный налог
171,5
171,5
100
Госпошлина
745,0
745,0
100
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
-4,4
-4,4
100
Итого
28884,9
28884,9
100,0
Структура налоговых доходов районного
бюджета за 2013 год ( проценты)
9.1 0.6
2.6
НДФЛ
ЕНВД
Ед.с/х налог
87.7
Госпошлина
Неналоговые доходы за 2013 год (тыс.руб.)
Наименование
План
2013 г
Факт
2013 г
%
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
1691,6
1691,6
100
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1159,6
1159,6
100
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государству
15,0
15,0
100
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
110,5
110,5
100
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений), в части
реализации основных средств
608,9
608,9
100
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1677,8
1677,8
100
Итого
5263,4
5263,4
100
Безвозмездные поступления в
районный бюджет за 2013 год (тыс.руб.)
План
Факт
Безвозмездные поступления, из них
245304,6
241782,0
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
81500,7
81500,7
Дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
15807,2
15807,2
Субвенции
129927,6
129927,6
Субсидии
7270,0
7270,0
Иные межбюджетные трансферты
6497,4
6497,4
Прочие безвозмездные
4302,5
779,9
-0,8
-0,8
Возврат субвенций и субсидий прошлых лет
Динамика безвозмездных поступлений в
районный бюджет за 2013 год
140000
129927.7
дотация
120000
100000
97307.9
субсидии
80000
субвенции
60000
40000
20000
7270
6497.4 780
0
тыс.руб.
иные
межбюджетные
прочие
безвозмездные
Исполнение расходов районного
бюджета за 2013 год по разделам
Код
разде
ла
Наименование расходов
План за
2013 год
(тыс.руб.)
Исполнено за
2013 год
(тыс.руб.)
Процент
исполне
ния
0100
Общегосударственные вопросы
23885,2
21098,5
88,3
0200
Национальная оборона
1078,9
1078,9
100
0400
Национальная экономика
7719,9
7106,8
92,1
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
3,5
3,5
100
0600
Охрана окружающей среды
3703,5
3703,5
100
0700
Образование
205085,6
204266,9
99,6
0800
Культура, кинематография
25656,0
25348,4
98,8
1000
Социальная политика
7006,6
6036,5
86,1
1100
Физическая культура и спорт
293,1
293,1
100
1200
Средства массовой информации
171,0
171,0
100
1300
Обслуживание муниципального долга
101,9
101,9
100
1400
Межбюджетные трансферты
3640,0
3640,0
100
278345,2
272849,0
98
Итого
Структура расходов районного
бюджета за 2013 год (проценты)
10.5
соц.сфера
прочие
89.5
Структура расходы районного бюджета на
соц.сферу за 2013 год
(проценты)
11 0.1
образование
культура
ФК и спорт
88.9
Источники финансирования дефицита
бюджета за 2013 год (тыс.руб.)
7100
8000
6000
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
-8000
-10000
7100
получение
кредитов
погашение
кредитов
-9695
-9695
план
факт
Отдельные показатели по расходам бюджета за 2013
год
План
2013 год
Факт
2013 год
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя (рублей)
13565,7
13394,7
Объем расходов местного бюджета муниципального района в
расчете на 1 жителя (рублей)
13511,9
13245,1
Объем расходов местного бюджета муниципального района на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете
на 1 жителя (рублей)
896,0
833,5
Объем расходов бюджета на образование в расчете на 1 жителя
(рублей)
9955,6
9915,8
Объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете
на 1 жителя (рублей)
1245,4
1230,5
Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1
жителя (рублей)
340,1
293,0
8,3
8,3
Показатели
Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в
расчете на 1 жителя (рублей)
Образование
План
Факт
Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях (рублей)
79021,0
83110,0
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
дошкольных образовательных учреждениях
100 %
100 %
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений.
7%
7,8 %
Доля детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно- правовой формы собственности в общей
численности детей этой возрастной группы
36 %
74 %
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата за 2013 год
Показатели
Факт за
2013 год
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений (рублей) , из них
11183,6
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
15154,4
Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных
общеобразовательных учреждений (рублей) , из них
13716,1
педагогические работники общеобразовательных учреждений
18674,8
Среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждений
дополнительного образования (рублей) , из них
15369,5
педагогические работники спортивных школ
18145,8
педагогические работники детской школы искусства
18803,0
педагогические работники образовательных иных учреждений дополнительного
образования
18726,9
Среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждений
культуры и кинематографии (рублей) , из них
11130,0
основной персонал централизованной библиотечной системы
11375,2
основной персонал централизованной клубной системы
12308,1
Основные показатели развития экономики
Фёдоровского муниципального района за 2013 г
Рынок труда.
В январе-декабре 2013 года в районе среднесписочная численность работающих
в экономике составила 3109 человек, снижение относительно аналогичного
периода 2012 года составило 5 процентов. По плану предусматривалась
численность работающих в 2013 году 3170 человек, снижение численности
произошло в связи с сокращением рабочих мест в бюджетной сфере на 1,9 %.
3180
3170
3160
3140
3109
3120
3100
3080
3060
план
факт
численность
• Среднемесячная заработная плата за 2013 год составила
14240 рублей, что на 11,6 процента выше уровня 2012 года.
По плану среднемесячная заработная плата на 2013 год 14411 рублей, фактически среднемесячная заработная плата
меньше на 1,2 %.
14450
14411
14400
14350
14300
14240
14250
14200
14150
план
факт
рублей
Рынок товаров и услуг.
• Оборот розничной торговли за 2013 год по району
составил 744623 тыс. рублей и вырос к 2012 году на 9,1
процента. По плану на 2013 год оборот розничной
торговли предусматривался 751220 тыс.руб.,
уменьшение 0,9 %.
• Оборот общественного питания за 2013 год составил
23542 тыс. рублей что выше уровня 2012 года на 70,8
процента. В 2013 году по плану предусматривался
оборота общественного питания 20730 тыс. рублей, факт
превысил на 13,6 %.
• Объем платных услуг населению в 2013 году составил
200259,1 тыс.руб., что ниже плана на 18,9 процента (
план 246800 тыс. руб.).
Оборот розничной торговли
752000
751000
750000
749000
748000
747000
746000
745000
744000
743000
742000
741000
751220
744623
план
факт
тыс.руб.
Оборот общественного питания
24000
23500
23000
22500
22000
21500
21000
20500
20000
19500
19000
23542
20730
план
тыс.руб.
факт
Объем платных услуг населению
27.4
30
25
20.4
20
15
тыс.руб.
10
5
0
план
факт