Доклад об основных итогах и перспективах социально- экономического

Доклад
об основных итогах и
перспективах социальноэкономического
развития Афанасьевского района
до 2013 года
Докладчик – Казаков Леонид Кузьмич,
глава Афанасьевского района
Афанасьевский район
•
Численность
населения
14,1 тыс.чел.
•
Площадь
территории –
5,1тыс. кв.км.
•
•
1 городское
6 сельских
поселений
•
138 действующих
юридических лиц
•
347
индивидуальных
предпринимателей
2
Стратегическая цель развития района – повышение
уровня и качества жизни населения
Приоритетные направления
Приоритетные
направления
Рост экономического потенциала и
развитие инфраструктуры
Повышение качества социальной сферы
и развитие человеческого потенциала
Комплексное решение вопросов местного значения на районном
и поселенческом уровнях
Основные задачи
1. Эффективное использование производственного, природно-ресурсного потенциала.
2. Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата.
3. Комплексное развитие общественной инфраструктуры.
4. Наращивание бюджетно-налогового потенциала.
5. Предоставление качественных услуг в социальной сфере.
6. Повышение уровня занятости населения, снижение уровня бедности.
7. Формирование здорового образа жизни.
8. Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.
3
Структура экономики района, %
2006 год
2010 год
8,8
7,6
6,4
38,6
9,3
34,6
31,4
29,1
13,1
21,1
промышленность
розничная торговля
платные услуги
сельское хозяйство
общественное питание
4
Развитие малого предпринимательства
Индикаторы
2006 год
2009 год
2010 год
Темпы
роста к
2006 г., %
49
59
62
126,5
280
340
347
123,9
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн. рублей
149,1
258,5
292,0
195,8
Численность занятых в сфере малого
предпринимательства, чел.
2388
2311
2569
107,6
Среднемесячная заработная плата
в субъектах малого
предпринимательства, рублей
2364
5542
7548
в 3,2 р.
Количество малых предприятий,
всего
Количество индивидуальных
предпринимателей, чел.
Структура консолидированного
бюджета, 2010 год
НАИМЕНОВАНИЕ
единицаца
измерени
я
Уточненный
план на
год
Исполнено
%
исполнения
Структура, в
%к
собств.
доход.
ВСЕГО ДОХОДОВ
млн.руб.
341,5
342,0
100,2
1.Налог на доходы физических
лиц
млн.руб.
21,05
21,21
100,8
40,5
2. ЕНВД
млн.руб.
1,61
1,62
100,4
3,1
3. Транспортный налог
млн.руб.
0,778
0,778
100
1,5
4. Госпошлина
Арендная плата за землю
Аренда имущества
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
2,17
2,1
1,58
2,18
2,39
1,6
100,7
113,9
100,8
4,2
4,6
3,1
Доходы от предпринимательской
деятельности
Итого собственные доходы
млн.руб.
17,99
18,02
100,2
34,4
млн.руб.
51,77
52,41
101,2
100
Дотации, субвенции, субсидии
млн.руб.
289,73
289,59
100,2
84,7
ВСЕГО РАСХОДОВ
млн.руб.
346,45
345,54
99,7
Образование
млн.руб.
163,79
в%
47,4
Культура
млн.руб.
19,59
5,7
Здравоохранение и спорт
млн.руб.
29,44
8,5
Дорожное хозяйство
млн.руб.
27,52
7,97
Расходы на социальную сферу, %
67,2
Показатели социально экономического развития
Афанасьевского района за 2006-2010 годы
2006г.
2009г.
2010г.
Средний
темп роста,
%
Производство промышленной
продукции, млн.рублей
143,4
266,8
313,3
218,5
Производство продукции
сельского хозяйства, млн.рублей
383,0
326,2
324,9
84,8
Объем розничного
товарооборота, млн.рублей
401,1
657,9
724,0
180,5
Оборот общественного питания,
млн.руб.
26,6
48,9
51,6
194
Объем платных услуг,
млн.рублей
36,4
56,2
63,0
173,1
Объем ввода жилья, тыс.кв.м.
0,831
1,47
2,48
298,4
Среднемесячная заработная
плата, рублей
3893
7451
8050
206,8
Уровень общей безработицы, %
19,7
20,5
20,4
103,6
Уровень зарегистрированной
безработицы, %
6,1
6,2
5,7
93,4
Объем инвестиций, млн.рублей
30,0
101,2
126,0
в 4,2 раза
Перспективы социальноэкономического
развития Афанасьевского района
до 2013 года
Местное самоуправление
2006
год
16 округов
1 городской
15 сельских
2008
год
7 поселений
2012
год
2 поселения
1 городское
6 сельских
1 городское
1 сельское
Экономия
бюджетных
средств
составила – 3,8
млн.руб.
Экономия бюджетных
средств составит
– 4,1 млн.руб.
9
Собственные доходы бюджета
Годы
Всего
доходов,
млн.руб.
45
40,58
доходы бюджета, млн.руб.
40
35
в том числе:
Собственные доходы
37,4
34,57
30
25
Безвозмездные
поступления
млн.руб.
%
млн.руб.
%
2010
345,54
52,41
15,17
289,63
83,82
2011
310,3
66,2
21,3
244,1
78,7
2012
334,1
79,2
23,7
254,9
76,3
2013
344,5
84,1
24,4
260,4
75,6
21,27
18,73
20
16,51
15
2011год
2012 год
10
1,96
1,85 2,1
5
5,33
5,23 5,44
1,09
1,33
1,03 1,15 0,32 0,3
0,3 0,003 1,33
0
Ф
НД
Л
ВД
ЕН
НО
УС
на
у
им
на
г
ло
ий
г- ц
ор
.
щ
на
ущ
им
а
гн
ло
ц
.ли
из
ф
.
тр
н
ый
тн
р
о
сп
ан
ог
ал
л
ме
зе
ый
ьн
2013 год
3,1
2,99
1,59
3,16
1,35
0,32
1,58
1,55
1,27 1,22
0,32
0,32
г
ло
на
а
ин
шл
о
сп
го
х
до
.от
ды
ен
ар
ущ
им
ф
ра
шт
ы
ес
,с
а
тв
ме
оз
,в
и
и
кц
ан
ущ
ш.
ба
ер
х
до
ы
од
ых
тн
ла
п
от
ус
г
лу
10
Лесоперерабатывающий комплекс
тыс. куб.м450
400
350
300
250
427
324
200
150
100
64
42
50
0
2008
Деловой лес
2013
Пиломатериалы
год
11
Объем инвестиций в экономику в период 20082013 гг. (млн.руб.)
180
160
140
120
100
80
60
126
113,3
101,2
174,6
2008
2009
2010
2013
40
20
0
12
Пищевая и перерабатывающая
промышленность
2008г.
№
п/п
2013г.
млн.руб
.
1.
Афанасьевское райпо
-
Колбасные изделия, тонн
30
-
Хлеб и х/б изделия, тонн
950
-
Безалкогольные напитки,
тыс.дкл
7,3
2.
ООО «Молочное царство»
-
цельномолочная продукция,
тонн
50
-
сыр полуфабрикат, тонн
9,4
3.
СПК-колхоз «Прикамье»
Мясо и субпродукты 1
категории, тонн
4
ИП Баженова В.П.
-
хлеб и х/б изделия, тонн
5
Минипекарни
-
хлеб и х/б изделия, тонн
ВСЕГО
18
202
млн.руб
.
Темп
роста,
%
40,6
в 1,4р
15,9
в 15,6
21,7
в 12
раз
47
28,4
1146
8,5
1,02
780
147
1,8
4,0
0
132
280
109,5
35,22
7,3
в 1,8 р
2,8
88,3
13
в2,5 р
Развитие сельского хозяйства
Название проекта
Инициатор
Стоимост
Эффект
ь
проекта
(млн.
руб.)
ОАО
2013 год
25
увеличение
«Агрофирм
налоговых
а
платежей на 3,5
«Гордино»
млн.руб. в год,
в.т.ч 1 млн. районный
бюджет
Создание
племенного
хозяйства на базе
ОАО «Агрофирма
«Гордино» по
разведению чернопестрой породы
КРС
Расширение
СПК-колхоз
сельхозпроизводст «Прикамье
ва, увеличение
»
Срок
реализа
ции
2012 год
10
6 новых рабочих
мест,130 тыс.
руб. налоговых
Развитие торговли и потребительского рынка
Индикаторы
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Оборот розничной торговли, млн.
рублей
657,9
724,0
795,0
875,0
958,0
Оборот общественного питания, млн.
рублей
48,9
51,6
58,0
62,0
68,0
Объем платных услуг, млн. руб.
56,2
63,0
71,0
80,0
91,0
Численность занятых, тыс. человек
482
488
493
495
495
Среднемесячная заработная плата,
рублей
8910
8945
9095
9350
10500
За последние 3 года было открыто 5 магазинов самообслуживания (РАЙПО – 4 и ООО «Тополек»).
Потребительское общество в 2009 году построило административное здание с встроенным магазином и
закусочной.
В связи с открытием автодороги Пермь-Екатеринбург стал активно развиваться придорожный бизнес,
как в сфере общественного питания, так и в сфере автосервиса. За последние 4 года открылись 5 закусочных и
4 пункта автосервиса.
Перспективы развития
Строительство новых торговых объектов и пунктов общественного питания
Повышение качества обслуживания
15
Жилищно-коммунальное хозяйство
•В результате модернизации котельных район полностью перешёл на местный вид топлива
(дрова, опил) и отказался от угля (завозили по 1800 тонн).
•При участии в программе по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства проведён
ремонт 8 МКД на общую сумму 9,0 млн. рублей, в т.ч. за счет средств Фонда – 8,0 млн.
рублей, средства местного бюджета – 0,55 млн. рублей и средства собственников – 0,45 млн.
рублей.
Перспективы развития
Продолжить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
(Перевод котельных с дров на опил, строительство очистных сооружений в
пгт.Афанасьево, модернизация водопроводных, тепловых и канализационных сетей).
Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда (продолжить участие
района в программе по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ).
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда (участие района в
программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья).
Ежегодный ввод жилья около 2 тыс.кв.м. В стадии строительства находится 153
индивидуальных жилых дома.
16
Полезные ископаемые (нефть)
месторождения нефти
из 5 месторождений
нефти в области,
числящихся на
государственном
балансе, 4
месторождения
находятся в нашем
районе;
рентабельные
извлекаемые ресурсы
составляют 63,3
млн.тонн
17
Демография населения
Общий коэффициент смертности,
умерших на 1 тыс.населения
19,7
•
Структура населения
19,5
19,4
19,2
19,1
старше
трудоспособного;
17,9%
моложе
трудоспособного;
22,1%
19
Общий коэффициент
рождаемости, родившихся на 1
тыс.населения
17,3
17,4
17,5
17
16,8
16,1
трудоспособного
возраста; 60,0%
14,7
14,5
14,2
14,1
Численность постоянного
населения (среднегодовая),
тыс. человек
13,9
13,7
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
18
Образование
Индикаторы
2006
год
2009
год
2010
год
2013
год
Среднемесячная заработная плата
(руб.)
3965
7160
7700
9213
Число учеников в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
чел
2759
1898
1815
1877
Охват детей дошкольным
образованием, %
55,2
65
55,8
73,0
Перспективы развития
Проведение капитальных ремонтов:
МОУ СОШ с УИОП п.Афанасьево
МОУ КОШ д.Аверины
 детского сада с.Пашино
 детского сада с.Гордино
 детского сада д.Ичетовкины
 в рамках ГЧП строительство
социокультурного центра в д.Русиново
(детский сад на 25 мест и начальная школа)
19
Здравоохранение
2006
год
2009
год
2010
год
2013
год
Уровень смертности населения в
трудоспособном возрасте, на 100
тыс.населения
1040
870
1100
600
Средняя продолжительность жизни, лет
62,2
66,9
62,2
68
Среднемесячная заработная плата, руб.
3046
10098
8958
10750
Уровень госпитализации на 100 человек
населения
34,3
29,5
28,3
23
Индикаторы
Перспективы развития здравоохранения
- активное участие в областной программе модернизации здравоохранения
области. В рамках областной программы «Модернизация здравоохранения» в
2011 году выделяется из федерального бюджета 2,6 млн.руб. на подготовку
офиса врача общей практики на базе Бисеровской амбулатории и 8 млн.руб. на
базе поликлиники ЦРБ. В 2011 – 2012 годах планируется строительство офиса
врача общей практики в с.Гордино. Для этого выделяется 11,2 млн.руб., в том
числе из районного бюджета 2,4 млн.руб.
- работать над повышением приоритетности первичной медицинской помощи,
для чего планируется строительство офисов врача общей практики (ВОП) в
с.Гордино, в 2011 году открытие отделений ВОП на базе Бисеровской
амбулатории и 1 врача – в поликлинике ЦРБ; в 2012 году – 3 врача в ЦРБ.
- приведение коек круглосуточного стационара к рекомендуемому нормативу
(78 коек).
-привлечение врачебных кадров, в 2011 году планируется приезд врачаофтальмолога.
Развитие культуры
Индикаторы
Количество учреждений
культуры
2006
4
2009 2010
4
4
2013
4
Объем платных услуг,
тыс. рублей
836,1
Численность занятых,
чел.
187
185
185
168
Среднемесячная
заработная плата, рублей
2769
5564
5814
7035
Количество автономных
учреждений
-
-
-
4
1138,8 1717,8
2100
Перспективы развития
Обеспечение компьютерной техникой библиотек,
доступом в Интернет, создание сайтов, вхождение
в электронную систему «Глобал»
Капитальный ремонт:
Гординского СДК;
Борского СДК;
музыкальной школы.
22
Развитие физической культуры и спорта
Индикаторы
2008
2009
2010
2013
10,2
13,7
31
40
Обеспеченность спортивными сооружениями, %
27
27
27
28
Численность занятых, человек
31
32
35
36
Удельный вес населения, занимающегося
физической культурой и спортом, %
Перспективы развития
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта:
планируется оборудовать футбольное поле в пгтАфанасьево через реализацию проекта
поддержки местных инициатив.
Строительство спортивных площадок для организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением.
По народной инициативе и на средства предпринимателей оборудование тренажерного
зала, сметной стоимостью около 500 тыс.руб.
23
Программы и инвестиционные проекты
экономического развития района
Поддержка местных
инициатив
Проекты
Разработчики
Стоимость
проекта
Эффект
Строительство водопровода по
ул.Комсомольской
Администрация
городского поселения
5,9 млн.руб
социальный
оборудование трибун физкультурного
поля в пгт.Афанасьево
Администрация
городского поселения
1,4 млн.руб
социальный
Строительство теплых модульных
деревообрабатывающих цехов, 4 цеха
Частные инвестиции
Приобретение агрегатной техники:
(приобретение 2 харвестеров
1 форвардера)
12 млн.руб
Индивидуальные
предприниматели
52 млн.руб
Приобретение линии по изготовлению
клееного бруса
5 млн.руб.
Строительство пилорам, 3 объекта
4 млн.руб.
Сушильные камеры для
пиломатериалов, 3 шт.
3 млн.руб.
дополнительно
будет создано
75 рабочих
мест
В рамках
государственночастного партнерства
Строительство социокультурного центра
д.Русиново
ИП Половников Н.П
22 млн.
социальный
В рамках реализации
программы
«Социальное развитие
села»
Финансовая поддержка для
строительства индив. жилых домов на
селе
Местный бюджет,
областной бюджет,
средства
застройщиков
13 млн. руб.
материальная
поддержка
селян
24
Основные показатели реализации
планов развития к 2013 году
•
•
•
•
•
Рост промышленного производства - в 1,4 раза;
Рост оборота розничной торговли – в 1,3 раза;
Уровень среднемесячной заработной платы – 10 тыс.руб.;
Снижение уровня безработицы – до 3,5 %;
Доля малого бизнеса в обороте района – 48%
25
Экономическая и социальная эффективность
плана развития
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
Объем промышленного
производства, млн.
рублей
266,8
313,3
356,0
392,0
427,0
Объем инвестиций в
основной капитал, млн.
рублей
101,2
126,0
142,0
157,0
174,6
Оборот розничной
торговли, млн.рублей
657,9
724,0
795,0
875,0
958,0
Среднемесячная
заработная плата,
рублей
7451
8050
8160
9800
10100
6,2
5,7
4,8
4,5
3,5
Уровень безработицы,
%
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !