Бюджет Федоровского муниципального района на 2015 год

Бюджет для
Граждан на
2015 год
Бюджет Федоровского
муниципального района на
2015 год принят решением
муниципального Собрания
Федоровского муниципального
района № 396 от 23.12.2014
года
Что такое « Бюджет для граждан»?
«Бюджет для граждан» - документ (информационный ресурс), содержащий основные положения
решения Муниципального Собрания Федоровского муниципального района Саратовской области о
местном бюджете муниципального района на очередной финансовый год или решения об
исполнении местного бюджета муниципального района за отчетный финансовый год в доступной
для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемых в целях
ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями
бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми
результатами использования бюджетных ассигнований. «Бюджет для граждан» нацелен на
получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы
муниципальных финансов Федоровского района.
Каждый житель Федоровского района является участником формирования бюджета с одной
стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой стороны – он получает часть
расходов как потребитель общественных услуг. Государство расходует поступившие доходы для
выполнения своих функций и предоставлений общественных (государственных, муниципальных)
услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальной обеспечение, поддержка
экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских
прав и свобод и др.
При составлении и принятии местного бюджета муниципального района обязательно
учитываются пожелания граждан. Свои предложения они высказывают через депутатов
Муниципального Собрания Федоровского муниципального района и через публичные слушания,
которые обязательно проводятся при принятии бюджета на очередной финансовый год.
На чем основывается проект
местного бюджета
Составление
проекта местного
бюджета
основывается на:
Бюджетном
послании
Президента
Российской
Федерации
Прогнозе
социальноэкономического
развития района
Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики
Основные характеристики бюджета
Федоровского
муниципального района на 2015 год
Отчет 2013
года (тыс.руб.)
План 2014 года
(тыс.руб.)
План бюджета
2015года
(тыс.руб.)
ДОХОДЫ, всего
275930,4
274513,5
259668,7
Налоговые и неналоговые доходы
34148,3
32361,4
32959,0
Безвозмездные поступления
241782,1
242152,1
226709,7
РАСХОДЫ, всего
272849,0
280487,2
259108,7
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
3081,4
-5973,7
560,0
Доходы бюджета.
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования
дефицита.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -поступления от уплаты налогов, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации, например: налог на доходы
физических лиц; единый налог на вмененный доход; единый
сельскохозяйственный налог; государственная пошлина.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -поступления от уплаты других платежей и
сборов, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
законодательством РФ, а также штрафы за нарушение законодательства,
например:- Доходы от использования муниципального имущества;
доходы от продажи муниципального имущества; плата за негативное
воздействие на окружающую среду; штрафы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -поступления от других бюджетов
(межбюджетные трансферты), организаций, граждан ( кроме налоговых и
неналоговых доходов): дотации; субсидии; субвенции; иные
межбюджетные трансферты.
Структура доходов районного
бюджета на
2015 год
Структура налоговых и неналоговых доходов
районного бюджета на 2015
год
Налоговые доходы на 2015 год (тыс.руб.)
Наименование
Налог на доходы физических лиц
Факт
2013 г
План
2014
год
План
2015 год
25338,6 21161,4
22049,8
2207,6
1366,3
Доходы от уплаты акцизов, подлежащие
распределению в консолидированный бюджет
субъектов РФ
Единый налог на вмененный доход от отдельных видов
деятельности
2634,2
3113,6
3785,7
Единый сельскохозяйственный налог
171,5
166
186,2
Госпошлина
745,0
920,6
1250,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
-4,4
ИТОГО
28884,9
2,0
27569,2
28640,0
Структура налоговых доходов районного
бюджета на 2015 год
Неналоговые доходы на 2015 год (тыс.руб.)
Наименование
Факт
2013 г
План
2014 г
План
2015
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
1740,2
2146,0
2126,9
Платежи за пользование природными ресурсами
1159,6
894,5
1160,2
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
719,4
488,9
240,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1677,8
970,9
791,9
Итого
5263,4
4792,2
4319,0
Безвозмездные поступления в
районный бюджет на 2015 год (тыс.руб.)
2013 факт
2014 г
план
2015 г
Безвозмездные поступления, из них
241782,1
242152,1
226709,7
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
81500,7
65465,0
52207,7
Дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
15807,2
5256,5
Субвенции
129927,6
160614,7
163577,5
Субсидии
7270,0
7354,6
10147,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
6353,6
552,2
380,6
Прочие безвозмездные поступления
780,0
4096,4
396,9
-0,8
-1583,0
Возврат субвенций и субсидий прошлых лет
Динамика безвозмездных поступлений в
районный бюджет в 2015 году
Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, направляемые на
финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления, за
исключением средств являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий,
исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств
соответствующих бюджетов.
Дефицит – расходы больше доходов. При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках покрытия дефицита ( например, использовать остатки
средств на счете, получить кредит)
Профицит – доходы больше расходов. При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их использовать ( например, накапливать резервы, остатки,
погашать ранее полученные кредиты)
Расходы районного бюджета на 2015год по разделам
Код
Наименование расходов
2013 год
отчет
2014год
план
2015 год
план
0100
Общегосударственные вопросы
21098,5
25976,3
15152,0
0200
Национальная оборона
1078,9
1268,0
1326,0
0300
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
0400
Национальная экономика
7106,8
7625,7
11568,3
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
3,5
4,2
40,0
0600
Охрана окружающей среды
3703,5
0700
Образование
204266,9
212767,6
199911,7
0800
Культура, кинематография
25348,4
22570,7
22182,0
0900
Здравоохранение
1000
Социальная политика
6036,5
6716,6
6727,4
1100
Физическая культура и спорт
293,1
207,7
150,0
1200
Средства массовой информации
171,0
241,0
100,0
1300
Обслуживание муниципального долга
101,9
79,4
85,0
1400
Межбюджетные трансферты
3640,0
2944,3
1765,3
272849,0
280401,5
259108,7
Итого
1,0
100,0
Структура расходы районного бюджета на
соц.сферу на 2015
год
(проценты)
Структура расходов районного
бюджета на 2015
год (проценты)
Источники финансирования дефицита
бюджета на 2015 год (тыс.руб.)
Отдельные показатели бюджета на 2015 год
Показатели
2013
факт
План
План
2014 год 2015
год
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя (рублей)
13394,7
13480,0
12950,0
Объем расходов местного бюджета муниципального района в
расчете на 1 жителя (рублей)
13245,1
13777,0
12920,0
Объем расходов местного бюджета муниципального района на
содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на 1 жителя (рублей)
833,5
1020,0
600,0
Объем расходов бюджета на образование в расчете на 1 жителя
(рублей)
9915,8
10450,0
9975,0
Объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете
на 1 жителя (рублей)
1230,5
1100,0
1107,0
Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1
жителя (рублей)
293,0
335
335
8,3
7,5
7,5
Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в
расчете на 1 жителя (рублей)
Образование
2013
факт
2014
план
2015
план
Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
(рублей)
79021,0
86903,0
88856,0
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных
образовательных учреждениях
100%
100 %
100 %
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений.
0,07
0,06 %
0,06 %
Доля детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно –правовой формы и формы собственности в общей
численности детей этой возрастной группы
36%
34%
36 %
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных ДОУ
11179
11367
11467
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников общеобразовательных учреждений
13716
14563
14663
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников учреждений дополнительного образования
13926
13695
13795
Культура
2013 факт
2014 план
2015
план
Среднемесячная номинальная
заработная плата работников
учреждений культуры и
кинематографии (рублей) , из них
11130,0
11194
14278
Среднемесячная номинальная
заработная плата работников
учреждений дополнительного (ДШИ)
образования (рублей) , из них
17695
20100
21538
Основные показатели развития экономики
Фёдоровского муниципального района на 2015
г
Рынок труда.
В 2013 году в районе среднесписочная численность работающих в экономике
составила 3109 человек. На 2014 год планируется численность работающих 3045
человек, в 2015 году планируется сохранить численность работников на уровне
3045 человек.
• Среднемесячная заработная плата за 2013 год составила
14242,6 рублей, что на 11,6 процента выше уровня 2012
года. По плану среднемесячная заработная плата на 2014
год - 16026,3 рублей, на 2015 год планируется 17118,2 руб.
Рынок товаров и услуг.
• Оборот розничной торговли за 2013 год по району
составил 735600,0 тыс. рублей и вырос к 2012 году на 9,1
процента. На 2014 оборот розничной запланирован в
сумме 830100,0 тыс.руб., на 2015 год в сумме 899160,0
тыс.руб.
• Оборот общественного питания за 2013 год составил
22900,0 тыс. руб . На 2014 год оборот общественного
питания планируется в сумме 25260,0 тыс.руб., на 2015 год
27540,0 тыс.руб.
• Объем платных услуг населению в 2013 году составил
200259,1 тыс.руб., что ниже плана на 18,9 процента (
план 246800 тыс. руб.). На 2014 год объем платных услуг
населению планируется в сумме 330000,0 тыс.руб., на
2015 год в сумме 359380,0 тыс.руб.
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг населению