Серышева О.М., директор Сравнительный анализ расходов бюджета за 2007-2012 гг. 2007 год , р. 2008 год , р. 2009 год , р. 2010 год , р. 2011 год, р. 2012 год, р. 8 077 525,94 9 434 900,94 9 173 276,85 9 996 994,00 13 760 939,00 (+137,6%) 14 174 765 (+3%) Услуги связи (ГТС, интернет) 7 500 8 100 27 680 22 704 23 487 38 721 Транспортные услуги (транспортная карта) Коммунальные услуги (вода, тепло, э/э) Услуги по содержанию имущества (дезинсекция/дератизация, ремонт, вывоз мусора, учет: тепловой и водоснабжения) Увеличение стоимости основных средств (техника, мебель) 6 000 6 500 500 - - 0 595 700 594 494,33 533 567,85 735 380 1 391 500 1 048 879 79 321,40 71 900 63 161,56 32 000 186 686 394 272 (добавились новые обслуживающие организации) 256 336 248 141 128 000 140 400 137 080 0 57 061,74 55 202 70 800 78 620 175 106 Всего В том числе: Увеличение стоимости 39 995,04 материальных запасов (уборочный инвентарь, моющие и дезсредства, стройматериалы) 86 000 Прочие услуги (обслуживание АПС, утилизация ламп «тревожной кнопки») 5 573 691,14 Заработная плата 89 000 56 760,88 103 500 49 313 42 631 6 666 100,59 6 610 979 6 458 030 7 474 557 9 586 958 Начисления на оплату труда 1 432 982,36 1 693 603,28 1 697 425,42 1 678 980 2 537 218 2 888 198 Итого выплаты по заработной 5 717 673,50 плате: 8 359 703,87 8 308 404,42 8 137 010 10 011 775 12 475 156 Организация питания школьников 2009 год, р. 2010 год, р. 2011 год, р. 2012 год, р. Отраслевая целевая программа «Организация питания в МОУ г.Челябинска» (город) 120 400 203 800 245 400 85 344 Субсидии на обеспечение продуктами питания детей из м/о семей и детей с нарушениями здоровья (город) 296 200 328 900 429 390 233 792 Субсидии на обеспечение продуктами питания МОУ (область) - 221 800 250 000 219 555 416 600 754 500 924 790 538 691 Итого: Сравнительный анализ средней заработной платы за 2007-2012 гг. по всем категориям работников 2007 2008 год , 2009 год 2010 год, р. год , р. р. , р. Фонд заработной 464 474,26 платы в среднем по школе (в месяц) Средняя заработная 11 008,54 плата администрации Средняя заработная плата обслуживающего персонала Средняя заработная плата педагогов 3 672,69 Средняя заработная плата учебновспомогательного персонала 6 174,72 8 213,81 555 508,38 14 782,48 4 427,9 10 266,96 6 700,44 550 914,93 13 604,77 4 731,58 10 178,88 7 805,84 599 030,21 2011 год, р. 2012 год, р. 724 416,66 (+20%) 923 257,39 16 791,35 (+23%) 0,21 138,88 (+26%) 27 112,03 4 899,11 (+3,6%) 6 312,5 (+28%) 8 194,85 10 333,34 (+2%) 13 065,65 (+26%) 17 839,61 9 911,7 (+27%) 11 332,37 (+14%) 14 060,51 (+27,44%) (+28%) (+29%) (+36,5%) (+24%) КПМО в 2012 году: Учебно-лабораторное, 290 т.руб.: физика, химия, биология. Учебно-производственное, 170 т.руб.: технология мальчики, девочки. Спортивное, 17 т.руб. Компьютерное, 280 т.руб. Для организации медицинского обслуживания обучающихся, 20 т.руб. Для школьных столовых, 100 т.руб. КПМО в 2012 году: Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, 605 т.руб.: Противопожарные мероприятия, 325 т.руб.: Ремонт системы отопления: 150 т.руб. Ремонт системы электроснабжения: 30 т.руб. Ремонт системы водоотведения: 100 т.руб. Обновление программного обеспечения, 45,5 т.руб. Приобретение электронных образовательных ресурсов, 20 т.руб. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в ОУ, 50 т.руб. Плановое распределение средств субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий комплекса мер 2013 по модернизации общего образования в году в МБОУ №61 г.Челябинска Объем финансирования № п/п Мероприятия 307,10 1. Приобретение оборудования, в том числе: 100,00 1.1 учебно-лабораторное оборудование 1.2 учебно-производственное оборудование 1.3 спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений 1.4 спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений 178,00 1.5 компьютерное оборудование 8,00 1.6 оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся 21,10 1.7 оборудование для школьных столовых 1.8 оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 2. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 106,00 3. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений 217,00 4. Развитие школьной инфраструктуры, в том числе: 217,00 4.1. текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся 4.2. текущий ремонт с целью подготовки помещений для установки оборудования 50,00 5. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 30,00 6. Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: 6.1 Увелечение пропускной способности и оплата интернет-трафика 15,00 6.2 Обновление программного обеспечения 15,00 6.3 Приобретение электронных образовательных ресурсов 100,00 7. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования 8. 9. Проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений Проведение реконструкции общеобразовательных учреждений ИТОГО: 810,10 Анализ расходов внебюджетных средств в 2012 году. Наименование статьи расходов 2012 Всего расходов, р. (факт) Всего расходов, р. (план) 10000 185200,0 2 675,00(телефон – 2 675,00) 171464 26,75% выполнения В том числе:31488 Текущий ремонт здания 150000 142399 из доходов аренды тех.обсл.узл.тепл.водо.снабж. 7067 Техобслуживание тревожной кнопки 12000 6923 вывоз мусора 1500 13000 8277 прием водомерного узла 746 Ремонт оргтехники 5000 10000 диагностика принтера 200 Дератиз., дезинс. 3200 3865 запчасти для комп.8530 электроизмерительные работы 2000 - диагностика жар.шкафа 3600 Общая сумма расходов - 202 952 р. заправка картриджа 8077 109,58% выполнения моечн.маш.10200 Услуги связи поверка манометра Использовано дополнительно в соответствии со статьей, р. ремонт посуд. ремонт жар.шкафа. 3600 эл.эзмер. Паларес 3865 испыт.пожарн.лестн.3000 Техническая экспертиза основных средств 12000 17190 поверка мед.кабинет 1575 В том числе:15000 2000 - Обновление 1С8 - 15000 10000 17190 Обучение на курсах повышения квалификации Госпошлина за регистрацию 1000 уставных документов Общая сумма расходов – 32 190 р. 268,25% выполнения Общая сумма расходов – 778 р. В том числе:778 77,8% выполнения Экология – 778 Анализ расходов внебюджетных средств в 2012 году. Наименование статьи расходов 2012 Всего расходов, р. (факт) Всего расходов, р. (план) 78500,0 46457 Использовано дополнительно в соответствии со статьей, р. В том числе:101988 Оргтехника 33500 11713 Жалюзи – 13675 Уборочный инвентарь 5000 5038 Весы медицинские7650 Приобретение и установка светильников 20000 29 625 Пылесос (каб. инф.) 2998 Радиатор 4596 Общая сумма расходов - 148 445 р. Окна 58156 196300 189,1% выполнения 202264 Спорт инвентарь 14913 В том числе:51373 Канцелярские товары 10000 20685 Запчасти к компьютеру – 3593 Моющие и дезсредства 7000 11500(вместе с мед.каб) Тонер 2500 Стройматериалы 148300 141831 СИЗ 2000 - Спорт товары (летний лагерь) 6350 Уборочный инвентарь 4000 2500 Посуда 2000 1800 Спецодежда 3000 396 Комплектующие для сантехработ 20000 23552 Общая сумма расходов – 253 637 р. 129,2% выполнения ВСЕГО: 483 000 440 050 ИТОГО: 640677 (132 % выполнения от плана) Эл.товары, вспомогат. материал 24502 Добав панель 1948 Извещатель пожарный 480 Аккумулятор 800 Тэнная крышка (столовая) 11200 Дополнительно: 200 627 Количество привлеченных внебюджетных средств: 427 640 р. – благотворительная помощь родителей школьников на осуществление уставной деятельности школы: 1000 р. ежегодно по решению Совета школы; при поступлении: 1500 р. (проживающие по микрорайону школы), 2000 р. (проживающие не по микрорайону школы). 321 052 р. – аренда (ОАО МТС, ОАО Теле-2, Оксидар, «Школьное питание») Задачи коллектива педагогов и родителей школьников: Выполнение поставленных задач по привлечению внебюджетных средств в школу: установка во всех кабинетах современных средств обучения (ПК, проектор, экран). Приведение в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических условий учебных помещений (освещение, тепло, мебель). Обеспечение мер безопасности!!!