Сравнительный анализ исполнения
advertisement
Сравнительный анализ исполнения внебюджетной сметы расходов за 2009, 2010, 2011 годы… Код по КЭСР 221 (услуги связи) 2009 2010 2011 Наименован ие статьи расходов Всего расход ов, р. (план) Всего расходо в, р. (факт) Использов ано дополните льно в соответств ии со статьей, р. Наименован ие статьи расходов Всего расход ов, р. (план) Всего расход ов, р. (факт) Использо вано дополнит ельно в соответст вии со статьей, р. Наименован ие статьи расходов Всег о расх одов, р. (пла н) Всего расход ов, р. (факт) услуги связи 16000 9905,4 4— всего, в том числе: 3545,62 — ГТС 6359,82 интерне т - Услуги связи 16000 - 13771 ,56 – всего, в том числе: 13771, 56 – ГТС, интерн ет - Услуги связи 1600 0 - 7920, 65 (телеф он – 4989,6 8 Интерн ет – 2930,9 7) Использо вано дополнит ельно в соответст вии со статьей, р. 225 (услуги по содерж анию имущес тва) 226 (прочи е услуги) ремонт актового зала поверка теплового счетчика ремонт медицинско го кабинета ремонт санитарной комнаты для учителей ремонт оргтехники огнезащ. обработка чердака дератиз., дезинс. электроизм ерительные работы поверка манометров 16820 0 100000 11000 10000 4500,49 - 4000 12000 5970 17000 10000 10000 3200 3200 - 4670,95 — вывоз мусора 2175 — зарядка огнетушит елей 4151 — опрессовк а 1596,42 — техобслуж ивание тревожной сигнализа ции 15181 — сантехраб оты 1000 56480 охрана школы (тревожная кнопка) 1700*12=2 0400 51444, 86 — всего, в том числе: - 20400 14268 — всего, в том числе: 4255 20042 0 Текущий ремонт здания, сооружений Техобслужи вание тревожной кнопки Вывоз мусора Ремонт оргтехники дератизаци я, дезинсекци я электроизм ерительные работы поверка манометров подготовка к зимнему сезону Охрана школы (тревожная кнопка) Техобслужи вание АПС 150000 3000 11220 48945 ,97 – всего, в том числе: 26181, 54 13218, 43 10000 5000 3200 3200 1000 1346 10000 - 68232 60949 ,14 – всего, в том числе: - 34080 Текущий ремонт здания Техобслужи вание тревожной кнопки Ремонт оргтехники Дератиз., дезинс. электроизм ерительные работы поверка манометра - 12000 22152 - 2764,6 – грамоты, бланки 18141,54 – строит.мо нтаж. работы Техническа я экспертиза основных средств Обучение 1812 00,0 40405 ,81 1500 00 3000 техобслу живание АПС 15305,4 - автоуслу ги по вывозу мусора – 887,8 1300 0 1000 0 3200 2000 9590 557 - 2421,3 1450 0 25243 ,86 4500 2471 1000 950 поверка ПК на водоотда чу, обработк а подиума и занавеса 7250,18 ремонт тепловог о счетчика – 4394,13 Охрана объекта 17996,75 Трудовы е книжки – 840 Замена 1С8 на техническо е обслуживан ие АПС 2840*12=3 4080 техническа я экспертиза основных средств 290 (прочи е расход ы) 310 (увели чение стоимо сти основн ых средст в) госпошлина за регистраци ю уставных документов Учебники уборочный инвентарь приобретен ие и установка светильник ов приобретен Техэксперт иза основных средств Обучение на курсах 8496 34080 1547 2000 3000 3000 2184,6 4— всего - 1574,64 — реструкту ризация, пеня и т.д. 610 — бланки строгой отчетности 58320 0 473391 ,96 — всего, в том числе: 439872 10330 — электроки пятильник в столовую 450000 7000 50000 339 — ведра - - 2851 — огнетушит ели 4200 — электросч етчики 4238 2000 Уборочный инвентарь Приобретен ие и установка светильник ов Мебель на курсах повышения квалификац ии 0 Госпошлина за регистраци ю уставных документов 5000 2557, 45 200 Грамоты – 870,75 Реструкт уризация – 708,25 Экология – 778,45 1025 00,0 71142 ,33 3350 0 5000 1816,8 5 2040,1 29625 Учебники – 21187,38 Жалюзи – 13679 Лобзик – 1750 Замки навесные - 1044 10000 4383 3000 407,2 3 407,23 – налог за негат. возд. на окруж. среду 1000 – налог за реструкту ризацию 53440 0 2540 – огнетуши тели 5000 51555 5,81всего, в том числе 49490 9 3049 30000 11868 госпошлина за регистраци ю уставных документов Учебники 6696,0 – лиценз. на использе ПО) 24726 – монтаж локально й сети (Интерне т) 45540 0 2840,1 – перфорат ор 334,71 калькуля тор Оргтехника Уборочный инвентарь Приобретен ие и установка светильник ов Мебель (доски, 2000 0 4400 0 гос. 300 Монтаж АПС в хозблоке 2686,11 ие шкафов в каб.301,303 кабинеты комплект мебели в 103,304 кабинеты 340 (увели чение стоимо сти матери альных запасо в) 16200 60000 12842 0 канцелярск ие товары моющие и дезинфицир ующие средства стройматер иалы уборочный инвентарь 12000 22000 75520 5000 13900 замена бачков и унитазов в санитарных комнатах ИТОГ О 9553 00,00 1025 — тел. аппараты 13051 — стулья 68182, 06 — всего, в том числе: 6606,88 — канц. товары 3461,84 — моющие и дез. средств а 47045,3 4— стройма териалы 1470 — полотно неткано е - 1936 — электрола мпы 6802 — форма для баскетбол ьной команды 61937 6,96 64,8% выполнения (учебная, доски, информаци онные стенды) Канцелярск ие товары Моющие и дезсредства Стройматер иалы Средства индивид. защиты Уборочный инвентарь Посуда Приобретен ие спецодежды Сантехниче ские работы 44000 15 13152 0 24382 10000 7,20 всего, в том числе: 12390, 88 1065,5 75520 75520 2000 1000 5000 1000 2000 2000 - 15000 8315,9 20000 учен. мебель, стенды) 6030 – планы эвакуаци и 49216 – окна пластико вые 15600,1 – электрот овары (замена светильн иков ламп накалива ния на люминис центные в соответст вии с СанПиН) 9535 8834 92,6% 72,00 56,91 выполнения Канцелярск ие товары Моющие и дезсредства Стройматер иалы СИЗ Уборочный инвентарь Посуда Спецодежда Комплект. Для сантехработ 1380 00 2000 0 7000 8000 0 2000 4000 13641 6,14 9584,7 4 1301,8 8 Рабочие тетради 5952,94 Запчасти к компьют еру – 3593,2 Клише гербовой печати 1250 2000 3000 2000 0 103830 ,86 600 6014,7 2 4287,8 457 200 2836 62% 86,24 выполнени я Без учебни ков 179504, 96 35,5% выполнен ия 388547 ,91 78% выполнен ия
