Сравнительный анализ исполнения

реклама
Сравнительный анализ исполнения внебюджетной сметы
расходов за 2009, 2010, 2011 годы…
Код по
КЭСР
221
(услуги
связи)
2009
2010
2011
Наименован
ие статьи
расходов
Всего
расход
ов, р.
(план)
Всего
расходо
в, р.
(факт)
Использов
ано
дополните
льно в
соответств
ии со
статьей, р.
Наименован
ие статьи
расходов
Всего
расход
ов, р.
(план)
Всего
расход
ов, р.
(факт)
Использо
вано
дополнит
ельно в
соответст
вии со
статьей,
р.
Наименован
ие статьи
расходов
Всег
о
расх
одов,
р.
(пла
н)
Всего
расход
ов, р.
(факт)
услуги
связи
16000
9905,4
4—
всего, в
том
числе:
3545,62
— ГТС
6359,82
интерне
т
-
Услуги
связи
16000
-
13771
,56 –
всего,
в том
числе:
13771,
56 –
ГТС,
интерн
ет
-
Услуги
связи
1600
0
-
7920,
65
(телеф
он –
4989,6
8
Интерн
ет –
2930,9
7)
Использо
вано
дополнит
ельно в
соответст
вии со
статьей,
р.
225
(услуги
по
содерж
анию
имущес
тва)
226
(прочи
е
услуги)
ремонт
актового
зала
поверка
теплового
счетчика
ремонт
медицинско
го кабинета
ремонт
санитарной
комнаты
для
учителей
ремонт
оргтехники
огнезащ.
обработка
чердака
дератиз.,
дезинс.
электроизм
ерительные
работы
поверка
манометров
16820
0
100000
11000
10000
4500,49
-
4000
12000
5970
17000
10000
10000
3200
3200
-
4670,95 —
вывоз
мусора
2175 —
зарядка
огнетушит
елей
4151 —
опрессовк
а
1596,42 —
техобслуж
ивание
тревожной
сигнализа
ции
15181 —
сантехраб
оты
1000
56480
охрана
школы
(тревожная
кнопка)
1700*12=2
0400
51444,
86 —
всего, в
том
числе:
-
20400
14268
— всего,
в том
числе:
4255
20042
0
Текущий
ремонт
здания,
сооружений
Техобслужи
вание
тревожной
кнопки
Вывоз
мусора
Ремонт
оргтехники
дератизаци
я,
дезинсекци
я
электроизм
ерительные
работы
поверка
манометров
подготовка
к зимнему
сезону
Охрана
школы
(тревожная
кнопка)
Техобслужи
вание АПС
150000
3000
11220
48945
,97 –
всего,
в том
числе:
26181,
54
13218,
43
10000
5000
3200
3200
1000
1346
10000
-
68232
60949
,14 –
всего,
в том
числе:
-
34080
Текущий
ремонт
здания
Техобслужи
вание
тревожной
кнопки
Ремонт
оргтехники
Дератиз.,
дезинс.
электроизм
ерительные
работы
поверка
манометра
-
12000
22152
-
2764,6 –
грамоты,
бланки
18141,54
–
строит.мо
нтаж.
работы
Техническа
я
экспертиза
основных
средств
Обучение
1812
00,0
40405
,81
1500
00
3000
техобслу
живание
АПС
15305,4
-
автоуслу
ги по
вывозу
мусора –
887,8
1300
0
1000
0
3200
2000
9590
557
-
2421,3
1450
0
25243
,86
4500
2471
1000
950
поверка
ПК на
водоотда
чу,
обработк
а
подиума
и
занавеса
7250,18
ремонт
тепловог
о
счетчика
–
4394,13
Охрана
объекта
17996,75
Трудовы
е книжки
– 840
Замена
1С8 на
техническо
е
обслуживан
ие АПС
2840*12=3
4080
техническа
я
экспертиза
основных
средств
290
(прочи
е
расход
ы)
310
(увели
чение
стоимо
сти
основн
ых
средст
в)
госпошлина
за
регистраци
ю уставных
документов
Учебники
уборочный
инвентарь
приобретен
ие и
установка
светильник
ов
приобретен
Техэксперт
иза
основных
средств
Обучение
на курсах
8496
34080
1547
2000
3000
3000
2184,6
4—
всего
-
1574,64
—
реструкту
ризация,
пеня и т.д.
610 —
бланки
строгой
отчетности
58320
0
473391
,96 —
всего, в
том
числе:
439872
10330 —
электроки
пятильник
в
столовую
450000
7000
50000
339 —
ведра
-
-
2851 —
огнетушит
ели
4200 —
электросч
етчики
4238
2000
Уборочный
инвентарь
Приобретен
ие и
установка
светильник
ов
Мебель
на курсах
повышения
квалификац
ии
0
Госпошлина
за
регистраци
ю уставных
документов
5000
2557,
45
200
Грамоты
– 870,75
Реструкт
уризация
– 708,25
Экология
– 778,45
1025
00,0
71142
,33
3350
0
5000
1816,8
5
2040,1
29625
Учебники
–
21187,38
Жалюзи
– 13679
Лобзик –
1750
Замки
навесные
- 1044
10000
4383
3000
407,2
3
407,23 –
налог за
негат.
возд. на
окруж.
среду
1000 –
налог за
реструкту
ризацию
53440
0
2540 –
огнетуши
тели
5000
51555
5,81всего,
в том
числе
49490
9
3049
30000
11868
госпошлина
за
регистраци
ю уставных
документов
Учебники
6696,0 –
лиценз.
на
использе ПО)
24726 –
монтаж
локально
й сети
(Интерне
т)
45540
0
2840,1 –
перфорат
ор
334,71 калькуля
тор
Оргтехника
Уборочный
инвентарь
Приобретен
ие и
установка
светильник
ов
Мебель
(доски,
2000
0
4400
0
гос. 300
Монтаж
АПС в
хозблоке
2686,11
ие шкафов
в
каб.301,303
кабинеты
комплект
мебели в
103,304
кабинеты
340
(увели
чение
стоимо
сти
матери
альных
запасо
в)
16200
60000
12842
0
канцелярск
ие товары
моющие и
дезинфицир
ующие
средства
стройматер
иалы
уборочный
инвентарь
12000
22000
75520
5000
13900
замена
бачков и
унитазов в
санитарных
комнатах
ИТОГ
О
9553
00,00
1025 —
тел.
аппараты
13051 —
стулья
68182,
06 —
всего, в
том
числе:
6606,88
— канц.
товары
3461,84
—
моющие
и дез.
средств
а
47045,3
4—
стройма
териалы
1470 —
полотно
неткано
е
-
1936 —
электрола
мпы
6802 —
форма для
баскетбол
ьной
команды
61937
6,96
64,8%
выполнения
(учебная,
доски,
информаци
онные
стенды)
Канцелярск
ие товары
Моющие и
дезсредства
Стройматер
иалы
Средства
индивид.
защиты
Уборочный
инвентарь
Посуда
Приобретен
ие
спецодежды
Сантехниче
ские работы
44000
15
13152
0
24382
10000
7,20 всего,
в том
числе:
12390,
88
1065,5
75520
75520
2000
1000
5000
1000
2000
2000
-
15000
8315,9
20000
учен.
мебель,
стенды)
6030 –
планы
эвакуаци
и
49216 –
окна
пластико
вые
15600,1
–
электрот
овары
(замена
светильн
иков
ламп
накалива
ния на
люминис
центные
в
соответст
вии с
СанПиН)
9535 8834 92,6%
72,00 56,91 выполнения
Канцелярск
ие товары
Моющие и
дезсредства
Стройматер
иалы
СИЗ
Уборочный
инвентарь
Посуда
Спецодежда
Комплект.
Для
сантехработ
1380
00
2000
0
7000
8000
0
2000
4000
13641
6,14
9584,7
4
1301,8
8
Рабочие
тетради
5952,94
Запчасти
к
компьют
еру –
3593,2
Клише
гербовой
печати 1250
2000
3000
2000
0
103830
,86
600
6014,7
2
4287,8
457
200
2836 62%
86,24 выполнени
я
Без
учебни
ков
179504,
96
35,5%
выполнен
ия
388547
,91
78%
выполнен
ия
Скачать