1 - nuriman

О проекте бюджета
муниципального района
Нуримановский район Республики
Башкортостан на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015
годов
Финансовое управление администрации
муниципального района Нуримановский район
Основные направления бюджетной
и налоговой политики района на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
Схема 1.1
- развитие налогового потенциала на территории района,
формирование благоприятных условий для занятости населения
-обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района
- безусловное и полное исполнение действующих расходных
обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов,
доступности и качества бюджетных услуг
- создание условий для исполнения органами местного
самоуправления закрепленных за ними полномочий, в том числе
за счет стимулирования развития налогового потенциала
территорий
- повышение эффективности распределения бюджетных
средств, ответственного подхода к принятию новых расходных
обязательств с учетом их социально-экономической
значимости
Основные направления бюджетной
и налоговой политики района на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
Схема 1.2
- участие исходя из возможностей бюджета района в реализации
программ и мероприятий, софинансируемых из федерального и
республиканского бюджетов
- повышение объективности и качества бюджетного планирования
на основе муниципальных заданий и нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг
- повышение качества принимаемых целевых программ, отмены
неэффективных целевых программ, разработки муниципальных
программ в целях перехода на формирование программного
бюджета
- повышение качества финансового менеджмента в
отраслевых (функциональных) органах администрации, в том
числе за счет стимулирования субъектов бюджетного
планирования, показывающих наилучшие результаты
- продолжение реформы, направленной на совершенствование
правового статуса муниципальных учреждений
Схема 2
Основные параметры бюджета района
на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
тыс. РУБ.
2013 год 2014 год 2015 год
Общий объем доходов
местного бюджета
320 353,7
334 773,7
360 626,8
Общий объем расходов
местного бюджета
320 353,7
334 773,7
360 626,8
Дефицит – (профицит +)
местного бюджета
0
0
0
Привлечение заемных средств не планируется
Схема 3.1
Структура доходов
бюджета района на 2013 год
тыс. руб.
71,620.5
8,489.3
240,243.9
Схема 3.2
Структура доходов
бюджета района на 2014 и 2015 годы
2014 г.
2015 г.
79,805.8
88,697.0
2,721.5
252 246,4
тыс. руб.
2,984.5
268 945,3
Схема 4
Структура доходов бюджета
района на 2013 год
ДОХОДЫ
2012 год
2013 год
Отклонение
277 200,0
320 353,7
43 153,7
Налоговые и неналоговые
доходы
2012 год
тыс. руб.
2013 год
Отклонен
ие
%
71 516,8 80 109,8 8 593,0 12,0%
(25,8%) (25,0%)
15,6%
Безвозмездные
поступления
2012 год 2013 год
Отклоне
ние
%
205 683,2
(74,2%)
34 560,7
16,8%
240 243,9
(75,0%)
Схема 5
Структура собственных доходов бюджета
района на 2013 год
тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы
2012 год
2013 год
Отклонение
71 516,8
80 109,8
8 593,0
Налоговые доходы
2012 год
2013 год
Отклонен
ие
68 449,1 71 620,5 3 171,4
12,0%
Неналоговые доходы
%
4,6%
2012 год 2013 год
Отклоне
ние
%
3 067,7
5 421,6
276,7%
8 489,3
Схема 6
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района Нуримановский район РБ на 2013 год
77,3%
НДФЛ
Налоги на совок. доход
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи матер.и нематер. активов
Прочие
0,6%
7,4%
0,9%
2,6%
11,2%
Схема 7.1
Перечень безвозмездных поступлений в
2013 году
ВСЕГО
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Иные межбюджетные трансферты
тыс. руб.
240 243,9
68 828,4
2 000,0
161 403,2
8 012,3
Схема 7.1
Перечень безвозмездных поступлений в
2014 и 2015 годах
2014 г.
ВСЕГО
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Иные межбюджетные
трансферты
тыс. руб.
2015 г.
252 246,4
268 945,3
66 874,2
72 697,9
2 000,0
2 000,0
175 412,0
186 350,9
7 960,2
7 896,5
Схема 7.2
Перечень субвенции на реализацию
переданных государственных
полномочий в 2013 году
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выплату дотаций бюджетам
поселений
Субвенции на соц. поддержку учащихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений из многодетных малоимущих
семей по обеспечению бесплатным питанием
и школьной формой
Субвенции для реализации основных
общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда
работников, расходов на учебники,
технические средства обучения и др.
Субвенции на социальную поддержку
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в учреждениях
образования
ВСЕГО
тыс. руб.
136 634,6
1 927,9
5 986,0
122 552,8
64,8
Схема 7.3
Перечень субвенции на реализацию
переданных государственных
полномочий в 2013 году
Субвенции на образование и обеспечение
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции на создание и обеспечение
деятельности административных комиссий
Субвенции на организацию и осуществление
деятельности по опеке и попечительству
Субвенции на организацию и обеспечение
отдыха и оздоровление детей за счет
средств бюджета РБ
Отдых и оздоровление детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, за счет средств бюджета РБ
тыс. руб.
ВСЕГО
136 634,6
488,3
104,7
590,3
4 021,0
898,8
Субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Башкортостан
в 2013 году
Субсидии на софинансирование расходных
обязательств
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся по опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
ВСЕГО
Схема 7.4
тыс. руб.
28 424,7
2 000,0
1 251,0
256,9
6 180,9
Субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Башкортостан
в 2013 году
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
ВСЕГО
Схема 7.5
тыс. руб.
28 424,7
13 457,6
2 066,0
63,7
Схема 7.6
Субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Башкортостан
в 2013 году
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов на ежемесячную надбавку к
заработной плате работников государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Межбюджетные трансферты, предаваемые
бюджету района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
тыс. руб.
ВСЕГО
28 424,7
2 867,6
281,0
Схема 8
Расходы бюджета района на 2013 год
тыс. руб.
277200,0
320 353,7
2012
2013
Схема 8.1
Расходы бюджета района на плановый период
2014 и 2015 годов
тыс. руб.
320 353,7
2013
334 773,7
2014
360 626,8
2015
Схема 9
Структура расходов бюджета муниципального
района Нуримановский район РБ на 2013 год
21,5%
За счет собственных
доходов
За счет дотаций из
бюджета РБ
25,0%
53,5%
За счет субвенций и
прочих межбюджетных
трансфертов из
бюджета РБ
Схема 10
За базу для формирования объемов бюджетных ассигнований
на 2013 год в части местных полномочий были приняты
показатели утвержденного бюджета муниципального района
на 2012 год.
Основной характеристикой бюджета муниципального района
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов остается его
социальная направленность. Расходы на обеспечение
деятельности объектов социально-культурной сферы района
(с учетом межбюджетных трансфертов) составляют на 2013 год
-78% от общего объема расходов проекта бюджета, на 2014 год
- 81 %, на 2015 год - 83 %.
Схема 11
Основные подходы при формировании расходов
бюджета на 2013 год
- доведение средней заработной платы учителей и педагогических работников общего
образования до уровня средней заработной платы по экономике в Республике
Башкортостан в 2013-2015 годах;
- повышение заработной платы других работников бюджетной сферы в 2013 году в
соответствии с решениями, принимаемыми на республиканском уровне (с 1 октября
2013 года на 5,5%), в 2014 и 2015 годах – на индексы потребительских цен на товары и
услуги (соответственно 5,2 и 4,9);
- повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября
2012 года на 6% и с 1 октября 2013 года на 5,5 %;
- индексация по прогнозному уровню инфляции с 1 января 2015 года на 4,9% расходов
на оплату коммунальных услуг, на приобретение продуктов питания и медикаментов;
- дополнительные бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество
организаций и земельного налога в связи с отменой льгот по уплате указанных налогов,
которые предусмотрены с учетом обеспечения эффективности использования
муниципальными учреждениями земельных участков, недвижимого (движимого)
имущества;
- увеличение размеров публичных нормативных и приравненных к ним обязательств в
соответствии с решениями, принятыми в 2012 году.
Схема 12
Софинансирование республиканских целевых
программ из бюджета муниципального
района на 2013 год
ВСЕГО
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
районе Нуримановский район Республики
Башкортостан»
тыс. руб.
4 473,3
3 000,0
На содержание межпоселенческих дорог
473,3
На закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники
1 000,0
Структура расходов бюджета
района на 2013 год
Показатель
Схема 13
тыс. руб.
2012 г.
2013 г.
Отклонение
%
Национальная экономика
3 461,9
5 359,1
1 897,2
54,8
Общегосударственные
вопросы
28 990,7
34 624,0
5 633,3
19,4
Образование
176 448,0
204 349,3
27901,3
15,8
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
1 386,4
1 377,4
- 9,0
-0,6
Социальная политика
26 200,9
29 256,5
3055,6
11,7
Культура, кинематография
19 829,7
22 752,7
2923,0
14,7
Национальная оборона
1 205,2
1 251,0
45,8
3,8
0
1 000,0
1000,0
100,0
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Схема 14
706 Администрация района – 47 462,4 тыс.руб.
№
Наименование учреждения
1
2
3
5
Администрация района
ЕДДС
МБУ «Нуримановский ИКЦ»
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот
ДЮСШ
МБУ ТСМЦ «Нуриман»
Пенсионное и социальное обеспечение
Средства массовой информации
Дорожное хозяйство и др. вопросы в
области национальной экономики
Софинансирование республиканских
целевых программ
Физическая культура и спорт
Жилищно-коммунальное хозяйство
ИТОГО ПО 706
6
7
8
9
10
11
12
13
Утвержденн
ый бюджет
на 2012 тыс.
руб.
19 468,6
1 386,4
1 517,1
4 662,4
Проект бюджета
на 2013 тыс.руб.
% роста
25 646,2
1 377,4
1 885,8
6 180,9
31,7
-0,6
24,3
32,6
2 584,9
667,6
1 503,4
320,0
144,8
4 231,9
1 160,5
1 309,1
320,0
473,3
63,7
73,8
-12,9
0
в 3,3 раза
1800,0
3 000,0
66,7
848,5
877,3
1 000,0
47 462,4
3,4
34 903,7
36,0
Схема 14.1
730 Совет муниципального района – 1 938,5 тыс.руб.
№ Наименование учреждения
1 Совет муниципального
района
ИТОГО по 730
Утвержденный
Проект бюджета на
бюджет на
2013 тыс.руб.
2012 тыс. руб.
% роста
1 850,8
1 938,5
4,7
1 850,8
1 938,5
4,7
Схема 14.2
756 Отдел культуры администрации – 27 020,2 тыс.руб.
№
1
2
3
4
5
6
7
Наименование учреждения
Централизованная клубная
система, РДК
Централизованная библиотечная
система
Централизованная бухгалтерия
Детская школа искусств
Книжный фонд
Муниципальные программы
Мероприятия по женсовету и
совету ветеранов
ИТОГО по 756
Утвержденный
бюджет на
2012 тыс. руб.
Проект
бюджета на
2013 тыс.руб.
% роста
14 460,5
15 809,7
9,3
6 100,0
6 844,3
12,2
750,0
3 782,6
74,6
777,6
70,0
0
4 267,5
63,7
0
35,0
12,8
-14,6
0
-50
26 015,3
27 020,2
3,9
Схема 14.3
775 Отдел образования администрации – 216 455,9 тыс.руб.
№
Наименование учреждения
1 Дошкольное образование
2 Общее образование
3 Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
4 Молодежная политика и
оздоровление детей
5 Централизованная бухгалтерия,
информационно-методический
центр
6 Социальное обеспечение
7 Охрана семьи и детства
ИТОГО по 775
Утвержденный
Проект
бюджет на 2012 бюджета на
тыс. руб.
2013 тыс.руб.
% роста
22 625,6
135 800,7
50,0
24 592,1
158 977,7
50,0
8,7
17,1
0
4 895,0
5 524,8
12,9
5 951,6
5 544,8
-6,8
5 135,6
14 989,5
189 448,0
5 986,0
15 780,5
216 455,9
16,6
5,3
14,2
Схема 14.4
792 Финансовое управление администрации – 27 476,7 тыс.руб.
№
Наименование учреждения
1 Финансовое управление
2 Дотация сельским поселениям
3 Межбюджетные трансферты на
благоустройство населенных
пунктов
4 Национальная оборона
5 Субсидии из бюджета РБ на
софинансирование бюджетных
обязательств
6 Резервный фонд администрации
ИТОГО по 792
Утвержденный
бюджет на 2012
тыс. руб.
Проект
бюджета на
2013 тыс.руб.
% роста
4 738,3
18 508,7
5 039,3
14 386,4
6,4
-22,3
0
4800,0
100
1 205,2
2 403,0
1 251,0
2 000,0
3,8
-16,8
530,0
27 385,5
0
27 476,7
0
0,3
Схема 15
Финансирование муниципальных целевых
программ на 2013 год
ВСЕГО
тыс. руб.
4 003,3
Муниципальная целевая программа
«Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в муниципальном районе
Нуримановский район на 2013-2015 годы»
1003,3
Муниципальная целевая программа
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
районе Нуримановский район на 2013-2015
годы»
3 000,0
ДОКЛАД
О проекте бюджета района
на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!