***** 1 - nuriman

О проекте бюджета
муниципального района
Нуримановский район Республики
Башкортостан на 2012 год
Финансовое управление администрации
муниципального района Нуримановский район
Схема 1.1
Основные направления бюджетной
и налоговой политики района на 2012 год
- развитие налогового потенциала на территории района,
формирование благоприятных условий для занятости населения
-обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района
- безусловное и полное исполнение действующих расходных
обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов,
доступности и качества бюджетных услуг
- создание условий для исполнения органами местного
самоуправления закрепленных за ними полномочий, в том числе
за счет стимулирования развития налогового потенциала
территорий
- повышение эффективности распределения бюджетных
средств, ответственного подхода к принятию новых расходных
обязательств с учетом их социально-экономической
значимости
Схема 1.2
Основные направления бюджетной
и налоговой политики района на 2012 год
участие исходя из возможностей бюджета района в реализации
программ и мероприятий, софинансируемых из федерального и
республиканского бюджетов
повышение объективности и качества бюджетного планирования
на основе муниципальных заданий и нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг
повышение качества принимаемых целевых программ, отмены
неэффективных целевых программ, разработки муниципальных
программ в целях перехода на формирование программного
бюджета
повышение качества финансового менеджмента в отраслевых
(функциональных) органах администрации, в том числе за счет
стимулирования субъектов бюджетного планирования,
показывающих наилучшие результаты
продолжение реформы, направленной на совершенствование
правового статуса муниципальных учреждений
Основные параметры бюджета района
на 2012 год
Схема 2
тыс. РУБ.
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
275 859,9
275 859,9
0
Привлечение заемных средств не планируется
Схема 3
Структура доходов
бюджета района на 2012 год
тыс. руб.
3,227.7
66,949.0
205,683.2
Схема 4
Структура доходов бюджета
района на 2012 год
ДОХОДЫ
2011 год
2012 год
Отклонение
250 766,5
275 859,9
25 093,4
Налоговые и неналоговые
доходы
2011 год
тыс. руб.
2012 год
Отклонен
ие
61 765,2 70 176,7 8 411,5
(24,6%) (25,4%)
10,0%
Безвозмездные
поступления
%
2011 год
2012 год
Отклоне
ние
%
13,6%
189 001,3
(75,4%)
205 683,2
(74,6%)
16681,9
8,8%
Схема 5
Структура собственных доходов бюджета
района на 2012 год
тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы
2011 год
2012 год
Отклонение
61 765,2
70 176,7
8 411,5
Налоговые доходы
2011 год
2012 год
Отклонен
ие
13,6%
Неналоговые доходы
%
57 241,3 66 949,0 9 707,7 17,0%
2011 год
2012 год
Отклоне
ние
%
4 523,9
3 227,7
-1296,2
-28,7%
Схема 6
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района Нуримановский район РБ на 2012 год
85,0%
НДФЛ
ЕНВД
Государственная пошлина
Доходы от использования
имущества
Прочие
1,1% 3,6%1,0%
9,3%
Схема 7.1
Перечень безвозмездных поступлений
в 2012 году
ВСЕГО
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Иные межбюджетные трансферты
тыс. руб.
205 683,2
34 467,0
3 161,1
164 894,5
3 160,6
Схема 7.2
Перечень субвенции на реализацию
переданных государственных
полномочий в 2012 году
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выплату дотаций бюджетам
поселений
Субвенции на соц. поддержку учащихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений из многодетных малоимущих
семей по обеспечению бесплатным питанием
и школьной формой
Субвенции для реализации основных
общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда
работников, расходов на учебники,
технические средства обучения и др.
Субвенции на социальную поддержку
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в учреждениях
образования
тыс. руб.
ВСЕГО
144 127,4
18 508,7
5 135,6
114 605,2
90,0
Схема 7.3
Перечень субвенции на реализацию
переданных государственных
полномочий в 2012 году
Субвенции на образование и обеспечение
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции на создание и обеспечение
деятельности административных комиссий
Субвенции на организацию и осуществление
деятельности по опеке и попечительству
Субвенции на организацию и обеспечение
отдыха и оздоровление детей за счет
средств бюджета РБ
Отдых и оздоровление детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, за счет средств бюджета РБ
тыс. руб.
ВСЕГО
144 127,4
441,3
110,3
441,3
3 807,8
987,2
Схема 7.4
Субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Башкортостан
в 2012 году
Субсидии на софинансирование расходных
обязательств
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся по опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
тыс. руб.
ВСЕГО
26 330,7
2 403,0
1 205,2
201,9
4 662,4
Схема 7.5
Субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Башкортостан
в 2012 году
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
тыс. руб.
ВСЕГО
26 809,4
12 919,0
1 778,6
74,6
Схема 7.6
Субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Башкортостан
в 2012 году
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов на ежемесячную надбавку к
заработной плате работников государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Межбюджетные трансферты, предаваемые
бюджету района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
тыс. руб.
ВСЕГО
26 809,4
2 867,6
218,4
Схема 8
Расходы бюджета района на 2012 год
тыс. руб.
250 766,5
2011
275 859,9
2012
Схема 9
Структура расходов бюджета муниципального
района Нуримановский район РБ на 2012 год
12,5%
За счет собственных
доходов
62,1%
За счет дотаций из
бюджета РБ
25,4%
За счет субвенций и
прочих межбюджетных
трансфертов из бюджета
РБ
При определении предельных объемов бюджетных
ассигнований для главных распорядителей средств
бюджета района в первую очередь была осуществлена
корректировка базовых показателей:
Схема 10
- в сторону уменьшения:
на суммы расходов, передаваемых на уровень
республиканского бюджета (учреждения здравоохранения);
на суммы расходов по начислениям на оплату труда в
связи со снижением страховых тарифов на заработную
плату с 01 января 2012 года с 34,2 до 30,2%.
- в сторону увеличения на суммы индексация отдельных
видов расходов бюджета района.
Схема 11
Основные подходы при формировании расходов
бюджета на 2012 год
Расчет расходов на оплату труда произведен с учетом индексации фондов
оплаты труда работников бюджетной сферы более чем на 20 % к уровню
2011 г., которая позволит обеспечить 15-ти % рост среднемесячной з/п
одного работника с учетом внебюджетных источников, сокращения
неэффективных расходов и проведения оптимизационных мероприятий.
Индексация отдельных видов расходов бюджета района произведена с
учетом следующих коэффициентов:
- на текущую оплату коммунальных услуг - 13%;
- на приобретение продуктов питания – 20%;
- медикаментов – 10%.
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств рассчитаны
нормативным методом исходя из прогнозируемой численности потребителей
и установленных размеров выплат.
Расходы на содержание органов местного самоуправления увеличились в
связи с созданием с 1 января 2012г. финансового управления администрации
муниципального района.
Схема 12
Софинансирование республиканских целевых
программ из бюджета муниципального
района на 2012 год
ВСЕГО
тыс. руб.
844,8
"Развитие автомобильных дорог Республики
Башкортостан (2010-2015 годы)"
144,8
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
районе Нуримановский район Республики
Башкортостан»
400,0
«Обеспечение территории Республики
Башкортостан документами
территориального планирования на 2009-2014
годы» и Муниципальной целевой программы
«Обеспечение территории муниципального
района документами территориального
планирования на 2010-2014 годы»
300,0
Структура расходов бюджета
района на 2012 год
Показатель
Схема 13
тыс. руб.
2011г
2012г
Отклонение
%
800,0
2361,9
1 561,9
195,2
Общегосударственные вопросы
16 906,9
28 990,7
12 083,8
71,5
Образование
152 891,5
176 431,7
23 540,2
15,4
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
1 000,0
1121,3
121,3
12,1
Социальная политика
19 388,4
21 628,5
2 240,1
11,6
Культура, кинематография
17 898,9
19 829,7
1930,8
10,8
Национальная оборона
1 240,5
1 205,2
-35,3
-2,8
0
4 662,4
4662,4
100,0
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Схема 14
706 Администрация района – 34768,8 тыс.руб.
№ Наименование учреждения
1.
Администрация района
2.
ЕДДС
3.
МБУ «Нуримановский ИКЦ»
4.
Муницип. программы
5.
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот
6.
ДЮСШ
7.
МБУ ТСМЦ «Нуриман»
8.
Пенсионное и социальное
обеспечение
9
10
Средства массовой информации
Дорожное хозяйство и др. вопросы
в области национальной экономики
11
12
Национальная оборона
Физическая культура и спорт
ИТОГО ПО 706
Утвержд.
бюджет на
2011 тыс.
руб.
15 142,6
Проект
бюджета на
2012 тыс.руб.
% роста
19 468,6
28,6
1 000,0
300,0
147,4
0
1 121,3
1 517,1
213,8
4 662,4
12,1
405,7
45,0
в 4,7 раза
2 567,0
325,5
1 131,0
2 584,9
527,5
1 503,4
0,7
62,1
32,9
320,0
500,0
320,0
844,8
0
69,0
1 240,5
497,0
23 171,0
1 205,2
799,8
34 768,8
-2,8
60,9
50,1
Схема 15
730 Совет муниципального района – 1 850,8 тыс.руб.
№ Наименование учреждения
1.
Совет
муниципального
района
ИТОГО по 730
Утвержд.
бюджет на
2011 тыс. руб.
Проект
бюджета на
2012 тыс.руб.
% роста
1 234,3
1 850,8
49,9
1 234,3
1 850,8
49,9
Схема 16
756 Отдел культуры администрации – 23 612,3 тыс.руб.
№ Наименование учреждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Централизованная клубная
система
Централизованная
библиотечная система
Централизованная
бухгалтерия
Детская школа искусств
Книжный фонд
Муниципальные программы
Мероприятия по женсовету
и совету ветеранов
ИТОГО по 756
Утвержд.
бюджет на 2011
тыс. руб.
Проект
бюджета на
2012 тыс.руб.
% роста
10 880,0
12 057,5
10,8
5 917,0
6 100,0
3,1
604,1
750,0
24,2
3 264,8
97,0
375,8
25,0
3 782,6
74,6
777,6
70,0
15,9
-23,1
106,9
180,0
21 163,7
23 612,3
11,6
Схема 17
775 Отдел образования администрации – 189 448,0 тыс.руб.
№ Наименование учреждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Субсидии дошкольным
автономным учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и
оздоровление детей
Централизованная
бухгалтерия, информационнометодический центр
Социальное обеспечение
Охрана семьи и детства
ИТОГО по 775
Утвержд.
бюджет на
2011 тыс. руб.
Проект
бюджета на
2012 тыс.руб.
% роста
19 919,6
22 625,6
13,6
118 446,4
135 800,7
14,7
88,0
50,0
-43,2
4 741,2
4 895,0
3,2
5 779,6
5 951,6
3,0
4 156,5
14 100,9
167 232,2
5 135,6
14 989,5
189 448,0
23,6
6,3
13,3
Схема 18
792 Финансовое управление администрации – 26 180,0 тыс.руб.
№ Наименование учреждения
1.
2.
3.
4.
Финансовое управление
Дотация сельским
поселениям
Субсидии из бюджета РБ на
софинансирование
бюджетных обязательств
Резервный фонд
администрации
ИТОГО по 792
Утвержд.
бюджет на
2011 тыс. руб.
Проект
бюджета на
2012 тыс.руб.
4 738,3
18 508,7
2403,0
530,0
26 180,0
% роста
Схема 19.1
Финансирование муниципальных целевых
программ на 2012 год
ВСЕГО
«Профильный спортивно-туристический лагерь для
лучших спортсменов района, неоднократно
защищавших честь района на республиканских и
международных соревнованиях на 2009-2012 годы»
«Профильный спортивно-оздоровительный лагерь
«Поворот» для детей, состоящих на внутришкольном
учете и учете в КДН, детей из неблагополучных,
малообеспеченных и многодетных семей на 20092012 годы»
тыс. руб.
2 326,4
73,7
100,1
«Развитие национальной спортивной борьбы
курэш в муниципальном районе Нуримановский
район Республики Башкортостан на 2009-2012
годы»
110,0
«Развитие хоккея в муниципальном районе
Нуримановский район Республики
Башкортостан на 2009-2012 годы»
192,0
Схема 19.
Финансирование муниципальных целевых программ на 2012 г.
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе
Нуримановский район Республики
Башкортостан»
тыс. руб.
400,0
«По противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
территории муниципального района
Нуримановский район Республики
Башкортостан на 2010-2014 годы»
40,0
«Семья» на 2010-2012 годы
333,0
«Пожарная безопасность в учреждениях
культуры муниципального района
Нуримановский район РБ на 2011-2013 годы»
624,6
«Обеспечение территории муниципального
района документами территориального
планирования на 2010-2014 годы»
«Развитие библиотечного дела в муниципальном
районе Нуримановский район Республики
Башкортостан на 2010-2014 годы»
300,0
153,0
Схема 20
Проект Республиканской адресной инвестиционной
программы района на 2012 год
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Сумма,
млн.руб.
Завершение строительства хозяйственного блока МУЗ Нуримановская ЦРБ
27,0
Строительство здания муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы на 260 мест и детского сада на 110 мест
100,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство
детского сада в с. Красная Горка
5,0
Строительство социально-культурного центра в деревни Старокулево
9,0
Реконструкция реабилитационного центра в п. Павловка
20,0
Строительство полигона ТБО в п. Павловка
20,0
Строительство компрессорно-насосной станции в п. Павловка
20,0
Установка электролиний для электроснабжения северо-восточного
микрорайона с. Красная Горка
10,0
Строительство водопровода для обеспечения водоснабжения северовосточного микрорайона с. Красная Горка
8,9
Строительство дороги Байкал-Юрмаш
18,0
ИТОГО
237,9
ДОКЛАД
О проекте бюджета района
на 2012 год
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!