Слайд 1 - Администрация Заветинского района

Бюджет
Заветинского района
на 2016
Особенности формирования
бюджета Заветинского района
на 2016 год:
В соответствии с новыми макроэкономическими
условиями развития экономики Российской Федерации
по аналогии с федеральными и областными подходами
параметры бюджета района рассчитаны на основе
«консервативного» варианта прогноза социальноэкономического развития, что позволит обеспечить
надлежащую точность бюджетного планирования и
позволит минимизировать бюджетные риски.
Доходы бюджета Заветинского
района
Показатель
2015 год
Проект
Изменение к
предыдущему году,
%
512983,5
503072,1
98,1
40386,4
62267,2
154,2
472597,1
465804,9
98,6
512983,5
497395,4
97,0
III. Дефицит (-)
0,0
0,0
0
VI. Профицит (+)
0,0
5676,7
0
VI. Источники финансирования
дефицита
0,0
5676,7
0
Решение от
29.12.2014 № 268
(первоначально
утвержденный)
I. Доходы, всего
2016
из них:
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления
II. Расходы, всего
Налог на доход физических лиц
50000
40000
30000
20000
10000
0
26 229,1
тыс.рублей
22 568,4
тыс. рублей
2015 год
2016 год
Оценка налогового потенциала по
налогу на доходы физических лиц
Налог
на
доходы
физических
лиц,
подлежащий
зачислению
в
бюджет
муниципального района в 2016 году,
прогнозируется в сумме 22568,4 тыс.
рублей. По сравнению с
плановыми
назначениями, утвержденными на 2015 год
Решением
собрания
депутатов
«О
бюджете Заветинского района на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»,
снижение составляет 3660,7 тыс. рублей,
или 13,9 процента.
Акцизы по подакцизным товарам
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
•
Оценка налогового потенциала по единому налогу на временный доход для отдельных
видов деятельности:
4354.0 тыс. рублей
3510.8 тыс. рублей
0,00
500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00 3 500,00 4 000,00 4 500,00 5 000,00
на 2015 год
на 2016 год
Единый сельскохозяйственный налог
Оценка налогового потенциала по данному налогу на 2016 год
рассчитана в сумме 1463,7 тыс. рублей. По сравнению с
бюджетными назначениями, принятыми на 2015 год, рост составляет
108,4 тыс. рублей, или 7,9 процента.
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
5468.0 тыс.
рублей
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00
2016 год
4090.7 тыс. рублей
2015 год
Платежи при пользовании
природными ресурсами
•
•
Платежи при пользовании природными ресурсами включаю:
- плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба.
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений бюджета района
планируется на 2016 год в сумме 465804,9 тыс.
рублей.
В составе безвозмездных поступлений бюджета
района предусмотрены безвозмездные поступления из
областного бюджета. Виды и объемы безвозмездных
поступлений из областного бюджета отражены в
следующей таблице.
Объем поступлений финансовой помощи из областного бюджета
на 2016 год тыс. рублей
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, всего
465804,9
из них
1. Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
64159,6
2. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
25000,0
3. Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
100,0
4. Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
1541,6
5. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
9454,7
6. Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
5027,8
7. Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
1174,8
8.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»
12,5
9. Субвенции бюджетам на составление списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
7,1
10. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
9,1
11. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на
пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального сообщения
1034,5
12.Субвенции бюджетам муниципальных районов по назначению и выплате
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
127,1
13.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
6379,8
14. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
149682,1
15.Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
159,0
16. Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов»
5028,4
17. Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
29704,2
18. Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз
6184,2
19. Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2860,0
20. Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
15738,5
21. Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
22. Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
23. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
24. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга
25. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
276,2
134246,0
1817,6
5,8
6074,3
Расходы бюджета Заветинского
района:
•
•
•
•
•
Приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают «социальные»
муниципальные программы. Также муниципальные программы направлены на
поступательное развитие агропромышленного комплекса, коммунальной и
транспортной инфраструктуры, обеспечение населения жильем.
На реализацию 7 муниципальных программ социальной направленности
планируется направить в 2016 году 391587,1 тыс. рублей, что составляет 75
процентов от всех ассигнований на реализацию муниципальных программ
Заветинского района.
В основном это муниципальные программы, направленные на развитие
образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальную поддержку и
социальное обслуживание населения, поддержку молодежи.
Всего на реализацию муниципальных программ в 2016 году предусмотрено
490250,1 тыс. рублей. В программах сосредоточено 98,7 процентов расходов
бюджета района.
В соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Администрации
Заветинского района от 16.08.2013 № 297 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Заветинского района» муниципальные программы
представлены в следующей таблице.
Программная структура расходов бюджета
Заветинского района на 2016 год
Наименование муниципальной программы Заветинского
района
2015 год
(первоначально
утвержденный)
2016 год
(проект)
Темп роста, %
1
2
3
4
502961,2
490250,1
97,5
150,0
3660,8
В 40,5 раза
213968,3
204636,2
95,6
3. Молодежь Заветинского района
118,8
120,4
101,3
4. Социальная поддержка граждан
127277,0
137569,2
108,1
24,5
356,5
В 55,1 раза
5715,0
2860,0
50,0
7. Обеспечение качественными жилищно- коммунальными
услугами
0
4200,6
0
8. Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности
0
346,5
0
444,3
1014,0
В 28,2 раза
Всего
1. Развитие здравоохранения
2. Развитие образования
5. Доступная среда на территории Заветинского района
6. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Заветинского района
9. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на территории Заветинского района
10. Развитие культуры Заветинского района
20982,0
19317,6
92,1
11. Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование
394,1
394,1
100,0
12. Развитие физической культуры и спорта на территории
Заветинского района
300,0
300,0
100,0
13. Экономическое развитие Заветинского района
157,0
157,0
100,0
14. Развитие информационного общества на территории
Заветинского района
4128,3
3935,3
95,3
15. Развитие транспортной системы Заветинского района
2023,0
2204,0
108,9
16. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
территории Заветинского района
58373,0
40557,0
69,5
0
0
0
18. Муниципальная политика
22274,7
26487,0
118,9
19. Поддержка казачества Заветинского района
4508,4
6074,3
134,7
20. Управление муниципальными финансами и создание
условий для эффективного управления муниципальными
финансами на территории Заветинского района
42122,8
36059,6
85,6
17. Энергосбережение и энергоеффективность
Объемы бюджетных ассигнований по разделам
бюджетной классификации расходов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- раздел общегосударственные вопросы (функционирования высшего
должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления,
функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций, обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора);
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
- национальная экономика (общеэкономические вопросы, сельхоз и
рыболовство, дорожное хозяйство, другие вопросы в области национальной
экономики);
-жилищно-коммунальное хозяйство;
- охрана окружающей среды;
- образование (дошкольное образование, общее образование, молодежная
политика и оздоровление детей, другие вопросы в области образования);
- культура, кинематография (культура, другие вопросы в области культуры,
кинематографии);
- социальная политика (пенсионное обеспечение, соц. обслуживание
населения, соц. обеспечение населения, охрана семьи и детства, другие
вопросы в области социальной политики);
- физическая культура и спорт (массовый спорт);
- межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований.
Общегосударственные вопросы.
45 000,00
44 000,00
43 000,00
42 000,00
41 000,00
40 000,00
39 000,00
38 000,00
37 000,00
36 000,00
35 000,00
34 000,00
43596,8 тыс. рублей
37549.8 тыс. рублей
2016 год
2015 год
• В проекте бюджета района на 2015-2017 годы
предусмотрены бюджетные ассигнования:
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность.
• В проекте бюджета района на 2016 год
предусмотрены бюджетные ассигнования:
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
390.3
тыс.
рублей
2015
390.3
тыс.
рублей
2016
Национальная экономика
44 500
44048.6 тыс. рублей
44 000
43 500
43 000
42200.4 тыс. рублей
42 500
42 000
41 500
41 000
2015
2016
Жилищно - коммунальное
хозяйство
20 000
16570.2 тыс. рубле й
15 000
10 000
4480.6 тыс. рублей
5 000
0
2015
2016
Охрана окружающей среды
120
114.1 тыс. рублей
100
114.1 тыс. рублей
80
60
40
20
0
2015
2016
Образование
216 000
214 000
212 000
210 000
208 000
206 000
204 000
202 000
200 000
214859.5 тыс. рублей
206124,3 тыс. рублей
2015
2016
Культура, кинематография
15 000
14892.3 тыс. рублей
14 500
14 000
13538,3 тыс. рублей
13 500
13 000
12 500
2015
2016
Здравоохранение
4 000
3 500
3660,8 тыс. рублей
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
150.0 тыс. рублей
500
0
2015
2016
Социальная политика
153 000
152 000
151 000
150 000
149 000
148 000
147 000
146 000
145 000
144 000
152594,9 тыс. рублей
147305,7 тыс. рублей
2015
2016
Физическая культура и спорт
300.0 тыс. рублей
300
300,0 тыс. рублей
250
200
150
100
50
0
2015
2016
Межбюджетные трансферты общего характера
40 000
36473.0 тыс. рублей
35 000
30394,9 тыс. рублей
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2015
2016