1. Презентация ОАО «Ленэнерго - Комитет по тарифам Санкт

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И
ПРОГРАММЫ РЕМОНТА
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ЗА 2013 ГОД И 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Докладчик:
Директор по инвестициям ОАО «Ленэнерго»
Голоулина Екатерина Владимировна
сентябрь 2014г.
Производственные активы
Основные характеристики
ПС 35-110 кВ, шт
102
ТП 6/10-0,4 кВ, шт
7 394
2 139,1
1 683,0
19 647,8
15 326
Воздушных линий (по цепям), км
Воздушных линий (по трассе), км
Кабельных линий, км
Установленная мощность, МВА
1
Техническое состояние и износ оборудования
по Санкт-Петербургу
Доля оборудования ПС и ЛЭП, выработавших
нормативный срок службы
Отработали свыше нормативного срока:
93%
100%
80%
38
29
39
98%
60%
77%
40%
62
71
59
55%
20%
0%
Износ по СПб
41%
ПС ОАО "Ленэнерго" по ЛЭП ОАО "Ленэнерго"
СПб
по СПб
более 25 лет
до 25 лет
Степень износа основных фондов ОАО «Ленэнерго» по
Санкт-Петербургу составляет 62%
63%
43%
2
Целевые направления Инвестиционной программы
в 2013г. и 1 полугодии 2014г.
Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП
Раскрытие источников питания
Снижение уровня износа основных фондов
Снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком
эксплуатации
Снижение количества аварий
Снижение потерь в электрических сетях
3
Целевые направления Ремонтной программы
в 2013г. и 1 полугодии 2014 г.
Снижение износа основных фондов Общества
Снижение удельного веса оборудования, выработавшего
нормативный срок службы
Снижение количества технологических нарушений
Снижение
средней
продолжительности
передачи электроэнергии
перерывов
4
Условия выполнения ИПР в 2013г., 1 полугодии 2014г., факторы, повлиявшие на
перевыполнение показателей Инвестиционной программы 2012-2017гг.
Март 2013г. Направление проекта ИПР 2013-2018гг. ОАО "Ленэнерго" из Минэнерго РФ на
согласование в субъекты РФ.
Отсутствие
корректировки
ИПР в 2012-2013
гг.
Июнь 2013г. Принятие Правительством РФ решения об ограничении темпа роста тарифов.
Июль-сентябрь 2013г. Стресс-анализ финансовых моделей и параметров ИПР в новых
сценарных условиях. Вывод - сохранение параметров проекта ИПР 2013-2018гг.
Действия ОАО
«Ленэнерго»
Длительные сроки
согласования ИПР
2013-2018 гг. в
связи с
изменением
действующего
законодательства
Сентябрь 2013г. Опубликование Минэкономразвития РФ прогноза социальноэкономического развития с возможностью индивидуальных темпов роста тарифов в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области при условии реализации значительных
инвестиционных программ.
Октябрь-ноябрь 2013г. Согласование Санкт-Петербургом и Ленинградской областью
проекта ИПР 2013-2018гг.
Декабрь 2013г. Принятие решения Минэнерго РФ об отсутствии возможности
корректировки ИПР 2013 года и подготовки ИПР 2014-2019гг.
Январь 2014г. Направление ИПР 2014-2019гг. из Минэнерго РФ в субъекты РФ на
согласование.
Февраль-март 2014г. Общественные слушания проекта ИПР 2014-2019гг. на
региональном уровне. Согласование проекта ИПР 2014-201гг. с субъектами РФ.
Апрель 2014г. Общественные слушания проекта ИПР 2014-2019гг. при Открытом
Правительстве РФ.
Май–август 2014г. Согласование
исполнительной власти РФ.
проекта
ИПР
2014-2019гг.
в
Федеральных
органах
Август 2014г. Утверждение ИПР 2014-2019гг. приказом Минэнерго РФ от 28.09.2014г. №562.
5
Источники финансирования Инвестиционной программы
в 2013г. и 1 полугодии 2014г.
млн. руб. без НДС
2013 г.
1 пг. 2014 г.
Амортизация
1 543
966
Заемные средства
5 613
2 556
Плата за ТП
3 645
802
711
211
1 637
181
Имущество по договорам технологического присоединения
Дополнительная эмиссия
Выпадающие доходы
Всего
10
13 158
4 717
Основными источниками финансирования инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» в условиях RAB
регулирования являются заемные средства, плата за технологическое присоединение и амортизация.
6
Итоги 2013 года
Исполнение Инвестиционной программы в 2013 году
Инвестиционная программа на 2013 год утверждена в составе ИПР на 2012-2017гг. приказом
Минэнерго России от 05.05.2012г. №240 в соответствии с Постановлением Правительства от
01.12.2009г. №977 в объеме инвестиций по г. Санкт-Петербург 9,6 млрд. руб.
Динамика объемов финансирования, освоения, вводов
Динамика ввода мощностей (МВА, км)
+37%
-20%
+26%
+32%
20,000
15,000
10,000
9,588
11,034
10,911
+95%
1,000
13,158
13,940
14,355
800
600
400
5,000
764
754
603
393
200
0
0
2013 план
Освоение, млн. руб. без НДС
2013 факт
Финансирование, млн. руб. с НДС
2013 план
МВА
км
2013 факт
Ввод, млн. руб. без НДС
Перевыполнение показателей ИПР связано с реализацией
стратегической задачи ОАО «Ленэнерго» - обеспечить
исполнение накопленных обязательств по технологическому
присоединению потребителей к 2017 году.
Отклонение от плана ввода трансформаторной
мощности в 2013г. по Санкт-Петербургу в объеме 151
МВА стало следствием досрочного ввода силовых
трансформаторов на ПС 127 (126 МВА) и ПС 33 (32
МВА) в 2012г. Перевыполнение плана отражено в
итогах 2012г. (147% к плану 2012г).
Инвестиционная программа 2013 года в стоимостном и физическом выражении выполнена
в полном объеме с учетом досрочного ввода МВА в 2012 году.
8
Ввод мощностей по Инвестиционной программе в 2013г.
В Санкт-Петербурге введено в основные фонды
603 МВА трансформаторной мощности
Модернизировано
7
источников питания.
Установлено 7 модульных мобильных подстанции
Построено
и
реконструировано
напряжением 6-10/ 0,4 кВ.
Введено в основные фонды
электропередачи 0,4-110 кВ
764
246
км
ТП
линий
9
Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы 2013г.
по целевым направлениям
Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП
Раскрытие источников питания
Реконструкция ВЛ 110 кВ «Балтийская-3» протяженностью - 13,9 км. Реконструкция ВЛ 110 кВ
от ПС №39 до ПС №223, построенной более 40 лет назад, позволило привести ВЛ в
соответствие требованиям ПУЭ, обеспечить надежное электроснабжение потребителей и
создать условия для присоединения новых потребителей в г. Ломоносов.
Введена в эксплуатацию и основные фонды модульная мобильная подстанция ММПС
110/10 кВ мощностью 25 МВА на ПС № 96 в Калининском районе.
В связи с нехваткой мощности и необходимостью технологического присоединения
произведена установка четырех ММПС общей трансформаторной мощностью 100 МВА по
титулам «Установка БМПС 110/10 в районе ПС 220 кВ №20» и «ПС 110 кВ "Поклонная гора"
(по Схеме "ПС Озерки")».
Реконструировано 66 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 54 МВА,
построено 100 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 217 МВА.
Произведена реконструкция существующих ЛЭП напряжением 0,4-10
протяженностью 43 км, построено 421 км новых ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ.
кВ
общей
10
Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы 2013г.
по целевым направлениям
Снижение
уровня
износа
основных
фондов,
доли
сверхнормативным сроком эксплуатации.
Снижение количества аварий, потерь в электрических сетях.
оборудования
со
Завершена реконструкция распределительных сетей 0,4кВ от ТП-1209 протяженностью 1,3 км,
с установкой дополнительной МТП с трансформатором 250 кВА в п. Петро-Славянка
Колпинского района. Проведение работ по реконструкции сетей позволило обеспечить
надежное электроснабжение потребителей в п. Петро-Славянка.
Введена в эксплуатацию и основные фонды модульная мобильная подстанция ММПС
110/10/6 кВ мощностью 25 МВА на ПС № 212 в Выборгском районе.
Введена в эксплуатацию и основные фонды модульная мобильная подстанция ММПС 110/10 кВ
мощностью 25 МВА на ПС № 124 в Калининском районе.
Выполнены работы по титулу «Замена провода транзита 110 кВ ПС Ленинградская – ПС №28» в
2013 году протяженностью 3,5 км, что позволило обновить старые производственные фонды.
Завершены работы по титулу «Перевод нагрузки с ПС-155 на ПС-527 (ф.155-39)». Смонтирована
КЛ 6-10 кВ протяженностью 1,42 км. Работы были выполнены в связи с жалобами потребителей
на некачественный уровень напряжения в сети.
Устранены негабариты ВЛ 35-110кВ протяженностью 0,44 км и приведена, с учетом требований
СЗУ Ростехнадзора, к требованиям ПУЭ, ПТЭ.
Выполнены работы по усилению сети 0,4-10 кВ. Осуществлен ввод трансформаторной
мощности 17 МВА, установлены 12 трансформаторных подстанций и смонтировано ЛЭП 0,4-10
кВ общей протяженность 55 км, что повысило надежность электроснабжения жителей г. СанктПетербурга
11
Реновация кабельных линий 6-110кВ,
финансируемая с привлечением федеральных средств
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Исключение риска блэк-аута в Санкт-Петербурге, реконструкция
исчерпавших нормативный срок эксплуатации кабельных линий 35-110кВ,
стратегически необходимых для электроснабжения исторической части СанктПетербурга.
Основные показатели исполнения программы
2013
Основные показатели
1 пг. 2014
план
факт
%
Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС
2 496
2 217
89%
Финансирование капитальных вложений, млн. руб. с НДС
2 820
2 162
77%
Ввод основных средств на основные фонды, млн. руб. без НДС
2 684
3 638
136%
план
факт
%
137
321
304
95%
ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИПР 2012-2017гг.
1. Плановые показатели устанавливались в 2011г. при формировании ИПР 2012-2017гг.
2. Корректировка ИПР по независящим от ОАО «Ленэнерго» причинам не производилась.
3. Фактические показатели соответствуют темпам и срокам реализации Программы,
установленным Соглашениями между Санкт-Петербургом, ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго», а
также Соглашениями между Минэнерго России и ОАО «Россети», заключенным в 2012-2013гг.
ИТОГИ: В 2013г. полностью реконструировано 57,1 км кабельных линий 110 кВ: "К-103, К-104",
"К-119,К-120" протяженностью 13,7км в Василеостровском и Петроградском районах, КЛ "К-126,К127" - 17,6км в Центральном
районе, КЛ "К-101,К-102", "К-117,К-118", "К-140,К-141" общей
протяженностью 25,8 км в Выборгском и Калининском районах Санкт-Петербурга.
(8,3 км линий "К-105, К-106" введены в эксплуатацию в 2012г. в Центральном и Красногвардейском
районах.)
12
Исполнение Ремонтной программы в 2013 году
В 2013 году по ремонтной программе освоены средства в размере 950 млн. руб., что составляет
179% к плану.
Номенклатура
Ед. изм.
План 2013
Факт 2013
%
Капитальный ремонт КЛ 35-110 кВ
км.
20
28
140
Капитальный ремонт КЛ 0,4-10 кВ
шт.
3870
5145
133
Капитальный ремонт трансформаторов 35-110 кВ
шт.
4
17
425
Замена вводов на трансформаторах 35-110 кВ
Капитальный ремонт коммутационного оборудования на
ПС 35-110 кВ
Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ
шт.
24
32
133
шт.
97
105
108
шт.
91
92
101
Капитальный ремонт ТП (РП,КТП)
шт.
679
683
101
Ремонт трансформаторов 1-2 габарита
шт.
47
61
130
Замена изоляторов на ВЛ 0,4-110 кВ
шт.
4423
31741
718
Замена опор на ВЛ 0,4-110 кВ
шт.
36
51
142
Замена грозотроса на ВЛ 35-110 кВ
км.
17
23
135
млн. руб.
529,2
949,7
179
Ремонтная программа, всего
Перевыполнение показателей РП связано с реализацией программы дополнительных технических
мероприятий по подготовке к ОЗП 2013/2014 гг. Необходимость проведения мероприятий подтверждена
Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга.
13
Структура затрат Ремонтной программы в 2013 году
Структура затрат. Удельный вес в общем объеме, %
Машины и
оборудование
16%
Структура затрат:
66% - линейные объекты
Здания
3%
16% - машины и оборудование
Сооружения
10%
10% - сооружения
4% - общесетевое оборудование
Транспорт
1%
Общесетевое
оборудование
4%
3%- здания
1% - транспорт
Линейные
объекты
66%
1
Важнейшие мероприятия Ремонтной программы 2013г.
по целевым направлениям
Снижение износа основных фондов, удельного веса оборудования, выработавшего
нормативный срок службы

Выполнена замена изоляторов на ВЛ 110-35 кВ, проходящих вдоль КАД, ЗСД и других
значимых автомагистралей Санкт-Петербурга в количестве 31 659 шт.

В полном объеме выполнена Адресная программа восстановления вторых
кабельных вводов 0,4 кВ в жилые дома и социально-значимые объекты по 89
адресам, согласованным с Администрациями районов.
Снижение количества технологических нарушений, средней продолжительности
перерывов передачи электроэнергии

Реализована программа по снижению количества КЛ находящихся на повреждении.
В 2012 году количество КЛ на повреждении – 1359 шт. Конец 2013 года –530 КЛ на
повреждении, целевой показатель 600 шт. выполнен.

Выполнена замена 63 перегружаемых трансформаторов 6-10 кВ, где невозможна
разгрузка по сети 0,4 кВ.
15
Итоги 1 полугодия 2014 года
Исполнение Инвестиционной программы в 1 полугодии 2014г.
Инвестиционная программа на 2014 год утверждена в составе ИПР на 2012-2017гг. приказом
Минэнерго России от 05.05.2012г. №240 в объеме инвестиций по Санкт-Петербургу 9,0 млрд. руб., в
том числе на 1 полугодие 2014г. – 0,8 млрд. руб.
Динамика объемов финансирования, освоения, вводов
+475%
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
+305%
Ввод, млн. руб. без НДС
160
150
100
50
Освоение, млн. руб. без НДС
+272%
200
4,717
797
1 полугодие 2014 план
256
250
6,680
3,229
820
+327%
300
+397%
1,344
Динамика ввода мощностей (МВА, км)
1 полугодие 2014 факт
Финансирование, млн. руб. с НДС
43
60
0
1 полугодие 2014 план
МВА
1 полугодие 2014 факт
км
Перевыполнение показателей ИПР связано с реализацией стратегической задачи ОАО «Ленэнерго» обеспечить исполнение накопленных обязательств по технологическому присоединению потребителей к
2017 году.
Инвестиционная программа за 1-ое полугодие 2014 года в целом по ОАО «Ленэнерго» в
стоимостном и физическом выражении выполнена в полном объеме.
17
Ввод мощностей по Инвестиционной программе в 1 полугодии 2014г.
В Санкт-Петербурге введено в основные фонды 160
МВА трансформаторной мощности
Построено
и
реконструировано
напряжением 6-10 /0,4 кВ
Введено в основные фонды
электропередачи 0,4-110 кВ
256
112
км
ТП
линий
18
Исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2014г.
по ИПР 2014-2019гг. (приказ Минэнерго РФ от 29.08.2014г. №562)
Инвестиционная программа на 2014 год утверждена в составе ИПР на 2014-2019гг. приказом
Минэнерго России от 29.08.2014г. №562 в объеме инвестиций по Санкт-Петербургу 18,2 млрд. руб., в
том числе на 1 полугодие 2014г. – 3,2 млрд. руб.
Динамика ввода мощностей (МВА, км)
Динамика объемов финансирования, освоения, вводов
+46%
+46%
+12%
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
6,680
5,940
+16%
4,717
2,791
3,229
1 полугодие 2014 план
1 полугодие 2014 факт
3,222
Освоение, млн. руб. без НДС
Ввод, млн. руб. без НДС
Финансирование, млн. руб. с НДС
300
250
200
150
100
50
0
-10%
256
177
175
160
1 полугодие 2014 план
1 полугодие 2014 факт
МВА
км
Инвестиционная программа за 1-ое полугодие 2014 года по Санкт-Петербургу в стоимостном выражении
выполнена в полном объеме.
Отклонение от плана по вводимой мощности связано с уточнением физических параметров по
объектам распределительной сети 0,4-10кВ, выполняемых в целях исполнения договоров
технологического присоединения абонентов, в том числе льготной категории, готовностью выполнения
работ на стороне абонента.
19
Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы
1 полугодия 2014г. по целевым направлениям
Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП
Раскрытие источников питания
Построено 42 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей
мощностью 104 МВА, реконструировано 18 трансформаторных
подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 19 МВА. Построено 193 км новых
ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ, произведена реконструкция существующих
ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 23 км.
Снижение уровня износа основных фондов, доли оборудования со сверхнормативным
сроком эксплуатации.
Снижение количества аварий, потерь в электрических сетях.
Реконструкция ВЛ-110 кВ "Б-3", "Сб-5", "Сб-6" в части ВЛ-110кВ "Сб-6"
протяженностью - 11,6 км. Реконструкция участка ВЛ 110 кВ от ПС №223
до ПС №412, построенной более 40 лет назад, позволила привести ВЛ в
соответствие
требованиям
ПУЭ,
обеспечить
надежное
электроснабжение потребителей и создать условия для присоединения
новых потребителей в г. Ломоносов.
Замена двух силовых выключателей 35 кВ на ПС 35 кВ №13 для улучшения
электроснабжения в Василеостровском районе. Повышена надежность
электроснабжения потребителей.
20
Исполнение Ремонтной программы в 1 полугодии 2014г.
За 1-ое полугодие 2014 года ремонтная программа выполнена в объеме 289 млн. руб., что
составляет 129% к плану.
Ед. изм.
План
1 пг. 2014
Факт
1 пг. 2014
%
Капитальный ремонт КЛ 35-110 кВ
км.
9
17
189
Капитальный ремонт КЛ 0,4-10 кВ
шт.
1927
2215
115
Замена вводов на трансформаторах 35-110 кВ
шт.
0
3
300
Капитальный ремонт коммутационного оборудования на ПС 35110 кВ
шт.
30
32
107
Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ
шт.
45
45
100
Капитальный ремонт ТП (РП,КТП)
шт.
308
335
109
Ремонт трансформаторов 1-2 габарита
шт.
18
15
83
Замена изоляторов на ВЛ 0,4-110 кВ
шт.
2338
3308
141
Замена опор на ВЛ 0,4-110 кВ
шт.
28
29
104
Ремонтная программа, всего
млн.
руб.
223,4
288,6
129
Номенклатура
Перевыполнение показателей РП связано с реализацией программы дополнительных технических
мероприятий по подготовке к ОЗП 2014/2015 гг. Необходимость проведения мероприятий
подтверждена Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Правительства СанктПетербурга.
21
Структура затрат Ремонтной программы за 1 полугодие 2014г.
Структура затрат. Удельный вес в общем объеме, %
Здания
14%
Машины
и
оборудование
10%
Сооружения
3%
Сравнительный анализ структуры затрат
относительно 2013 года
Линейные
объекты
61%
 Доля затрат на ремонт зданий с 3% в 2013г.
выросла до 14% в связи с выполнением работ по
комплексному ремонту фасадов зданий ПС 195 и
156
при
подготовке
к
международному
экономическому форуму.
 Доля затрат на ремонт линейных объектов
сократилась с 66% в 2013 году до 61% в 1 пг. 2014г. в
связи со снижением темпа ремонта кабельных
линий электропередачи в связи с доведением в
2013 году количества КЛ на повреждении до
объема
обеспечивающего
резервирование
рабочих источников питания ТП, РП в СПб.
Транспорт
2%
Общесетевое
оборудование
10%
 Доля
затрат
на
ремонт
общесетевого
оборудования с 4% в 2013 году выросла до 10% в
1 пг. 2014г. в связи с реализацией программы по
замене морально и физически устаревших
дефектных электромагнитных блокировок на ПС
35-110 кВ.
22
Выполнение значимых мероприятий Ремонтной программы
1 полугодия 2014г. по целевым направлениям
Снижение количества технологических нарушений, средней продолжительности перерывов
передачи электроэнергии

Реализованы мероприятия по снижению количества КЛ находящихся на повреждении
В соответствии с программой ремонта кабельных линий
0,4-10кВ
в 2014 году планируется довести общее
количество КЛ на повреждении до 250 шт.
В 1-ом полугодии 2014 года (с учетом повредившихся КЛ
за данный период) отремонтировано 2 232 шт.
Осталось на повреждении на 01.07.2014 г. 382 шт.
Снижение находящихся на повреждении КЛ позволит значительно повысить надежность работы сети
и обеспечит в полном объеме резервирование рабочих источников питания ТП,РП в СПб
 Выполнена замена трансформаторных маслонаполненных вводов 110 кВ на вводы с твердой
изоляцией в количестве 3 штук.
Снижение износа основных
нормативный срок службы
фондов,
удельного
веса
оборудования,
выработавшего
 Выполнены мероприятия по восстановлению вторых кабельных вводов 0,4 кВ в жилые дома и
социально-значимые объекты по 42 адресам, согласованным с Администрациями районов.
23
Целевые показатели выполнения Ремонтной и Инвестиционной программ
Количество технологических
нарушений, шт.
1,443
Недоотпуск электроэнергии,
тыс. кВтч.
Средняя продолжительность
прекращений передачи
электроэнергии, час.
1,52
526
1,169
959
2012 г.
2013 г.
ожид. 2014 г.
0,95
2012 г.
211
205
2013 г.
ожид. 2014 г.
2012 г.
2013 г.
0,86
ожид.2014 г.
По итогам реализации программы ремонтов 2014 года планируется достигнуть следующие целевые
показатели:
 Количество технологических нарушений – 959 шт. (на 18% ниже показателя 2013 года, на 34% ниже
показателя 2012 года);
 Недоотпуск электрической энергии – 205 тыс. кВтч (на 3% ниже показателя 2013 года, на 61% ниже
показателя 2012 года);
 Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии – 0,86 час (на 9% ниже
показателя 2013 года, на 43% ниже показателя 2012 года).
24
Выполнение предписаний
Северо-Западного
управления Ростехнадзора
Количество
КЛ на повреждении
Наименование
ОАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу
Всего к выполнению мероприятий
776
Выполнено
225
Не подошел срок
551
Не выполнено в срок
0
25
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Тел. 494-34-98