1 - Кирилловский район Вологодской области

Отчет об исполнении
районного бюджета
за 2014 год
Начальник управления финансов
Кирилловского муниципального района
Г.И. Еркова
Доходы районного бюджета за 2014 год, тыс. руб.
Утверждено
Параметры бюджета
на 2014 год
Фактически Отклонение к
%
поступило утвержденны исполнения к
за 2014 год м назначениям плану на год
Всего доходов,
в том числе:
652 095,6
594 825,3
-57 270,3
91,2
- налоговые и
неналоговые доходы
157 981,8
157 730,5
-251,3
99,8
- безвозмездные
поступления,
в том числе:
494 113,8
437094,8
-57019,0
88,5
субсидии
193 078,7
155 638,1
-37 440,6
80,6
субвенции
248 346,0
242 761,3
-5 584,7
97,8
иные межбюджетные
трансферты
21 006,5
7 506,5
-13 500,0
35,7
Доходы районного бюджета за 2013-2014 годы,
тыс.руб.
350,000.0
318,607.1
437,094.8
300,000.0
Налоговые и
неналоговые
доходы
250,000.0
200,000.0
173,747.9
157,730.5
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
2013 год
2014 год
Безвозмездные
поступления
Структура собственных доходов районного
бюджета в 2014 году, %
НДФЛ
70.8%
Доходы от
использ-ия мун.
имущ-ва
11.3%
Прочие
0.9%
Государств.
пошлина
0,7%
Акцизы
4.1%
ЕНВД
6.8%
Доходы от
продажи матер.
и нематер.
активов
3.5%
Штрафы
1.9%
Безвозмездные поступления за 2013-2014 годы,
тыс.руб.
2013 год
2014 год
318607.1
Безвозмезжные
поступления
Дотации
437094.8
31682.6
198357.0
Субвенции
114621.6
Субсидии
5643.0
300,000.0
150,000.0
242761.3
Иные МТБ
0.0
155638.1
7506.5
0.0
150,000.0
300,000.0
Дополнительные доходы за 2014 год,
тыс.руб.
первоначальный
бюджет
141,446.0
дополнительно
полученные
доходы
16,284.5
Крупные налогоплательщики, формирующие
основную долю собственных доходов
районного бюджета
Кирилловское районное потребительское
общество
Школы, детские сады Кирилловского района
ПО «Кирилловские электрические сети» Филиала
ОАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо- запада Вологдаэнерго»
ФГУ «Кирилло-Белозерский историкоархитектурный художественный музейзаповедник»
Сельскохозяйственный производственный
кооператив (колхоз) «Коминтерн-2»
БУЗ ВО «Кирилловская ЦРБ»
Общая сумма недоимки по налогам,
сборам и платежам в районный бюджет
на 01.01.2014 года 2 191,0 тыс. руб.
на 01.01.2015 года 2 145,2 тыс. руб.
-45,8 тыс. руб.
Межведомственная рабочая группа по платежам
в районный бюджет
дополнительно получено доходов
4 645,8 тыс. руб.
Расходы районного бюджета
за 2013-2014 годы, тыс.руб.
590,777.4
600,000.0
484,078.4
500,000.0
400,000.0
300,000.0
200,000.0
100,000.0
0.0
2013 год
2014 год
Структура экономических
статей расходов районного
бюджета в 2014 году, %
Фонд оплаты труда
(с начислениями)
41.3%
29.8%
Бюджетные инвестиции
Социальное обеспечение
населения
9.9%
Оплата коммунальных услуг
4.4%
14.6%
Прочие расходы
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
Динамика расходов на оплату труда и
коммунальные услуги за 2012-2014 гг.
2012
год
Оплата труда
Коммунальные
услуги
%
200640,6 45,1%
31931,3
7,2%
2013
год
%
2014
год
%
216143,1
44,6% 243920,8 41,3%
28199,7
5,8%
25869,2
4,4%
Отраслевая структура расходов
районного бюджета за 2014 год, тыс.руб.
Образование;
247 052,0;
41,82%
Жилищнокоммунальное
хозяйство;
123 006,1;
20,82%
Общегосуд.
вопросы;
43 165,0;
7,31%
Национальная
экономика;
13 943,1;
2,36%
Соц.политика;
102 512,9;
17,35%
Культура,
кинематография;
18 792,2;
3,18%
Физическая
культура и спорт;
2 828,8;
0,48%
Прочие;
Межбюджетные
4 604,6;
трансферты;
0,78%
34 872,7;
5,9%
Расходы районного бюджета на отрасли
«Общегосударственные вопросы»,
«Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» за 2014 год.
Отрасль
Общегосударственные вопросы, в т.ч.
- Содержание органов местного самоуправления
План,
Факт,
%
тыс.руб. тыс.руб. исполнения
43 166,5 43 165,0
99,9
40 275,8
40 275,8
100%
153,9
153,9
100%
2 735,8
2 735,3
99,9%
1 042,3
1 042,3
100,0
- Содержание ЕДДС
978,6
978,6
100%
- Муниципальная программа «Обеспечение
законности правопорядка и общественной
безопасности в Кирилловском муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
63,7
63,7
100%
- Резервный фонд
- Реализация программ
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность, в т.ч.
Расходы районного бюджета по отрасли
«Национальная экономика» за 2014 год.
Отрасль
Национальная экономика, т.ч.
План,
Факт,
%
тыс.руб. тыс.руб. исполнения
14 804,8 13 943,1
94,2
- Занятость населения
137,8
137,8
100%
- Поддержка сельского хозяйства
299,4
299,4
100%
- Капитальный ремонт на р. Сора за счет
средств федерального бюджета
4 115,3
4 090,3
99,4%
- Частичное возмещение затрат на содержание
ПАТП
2 103,0
2 103,0
100%
- Содержание и ремонт дорог
7 748,5
6 911,5
89,2%
401,1
401,1
100%
- Мероприятия по землепользованию
Расходы районного бюджета по отрасли
«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год.
Отрасль
Жилищно-коммунальное хозяйство
План,
тыс.руб.
Факт,
тыс.руб.
%
исполнения
173 908,4
123 006,1
70,7
Расходы районного бюджета по отрасли
«Охрана окружающей среды» за 2014 год.
Отрасль
Охрана окружающей среды
План,
тыс.руб.
Факт,
тыс.руб.
%
исполнения
2 389,2
2 389,2
100,0
Расходы районного бюджета по отрасли
«Образование» за 2014 год, тыс.руб.
Общее
образование;
152 728,4;
62%
Дошкольное
образование;
74 601,0;
30%
Молодежн.поли
тика и
оздоровление
детей, 6,237.9,
3%
Другие вопросы
в области
образования;
13 484,7;
5%
Расходы районного бюджета по отрасли
«Образование» за 2014 год, тыс.руб.
Расходы районного бюджета по отрасли
«Образование» за 2014 год, тыс.руб.
Расходы районного бюджета по отрасли
«Образование» за 2014 год, тыс.руб.
Расходы районного бюджета по отрасли
«Образование» за 2014 год, тыс.руб.
Расходы районного бюджета по отрасли
«Культура и кинематография»
за 2014 год, тыс.руб.
15973.1
Культура
16,000.0
14,000.0
Другие вопросы в
области культуры и
кинематографии
12,000.0
10,000.0
8,000.0
6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0
2819.1
Расходы районного бюджета по отрасли
«Культура и кинематография»
за 2014 год, тыс.руб.
Расходы районного бюджета по отрасли
«Здравоохранение» за 2014 год, тыс.руб.
350.0
324.6
300.0
250.0
200.0
150.0
95.7
100.0
50.0
0.0
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
Другие вопросы в области
здравоохранения
Расходы районного бюджета по отрасли
«Социальная политика» за 2014 год, тыс. руб.
Подраздел
Пенсионное обеспечение
Сумма
1 450,4
Социальное обслуживание
населения
34 556,8
Социальное обеспечение населения
48 004,3
Охрана семьи и детства
10 193,7
Другие вопросы в области
социальной политики
Итого расходов по отрасли:
8 307,7
102 512,9
Расходы районного бюджета по отраслям
«Физическая культура и спорт»,
«Средства массовой информации»,
«Обслуживание государственного и
муниципального долга»
за 2014 год, тыс.руб.

Физическая культура и спорт –
2 828,8 тыс. руб.
проведение спорт.
мероприятий и приобретение
спорт. инвентаря,
строительство
спорт. площадки
в с. Ферапонтово.

Средства массовой информации - 634,4 тыс.
руб.

Обслуживание государственного
и муниципального долга 118,4 тыс. руб.
Расходы районного бюджета по отрасли
«Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований» за 2014 год, тыс.руб.
Программно-целевое
финансирование
2012 год
2013 год
2014 год
Программные расходы
бюджета (тыс. руб.)
5522,2
23137,6
496423,8
% к общей сумме
расходов бюджета
1,2
4,8
84,0