Расходы на образование

О проекте бюджета Чайковского
муниципального района на 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов
Докладчик - заместитель главы района по финансам
З.М.Захваткина
10 ноября 2010 года
Основные макроэкономические показатели на
2011 год и на период до 2013 года
Основные сценарные
условия
Единица
измерения
Инфляция в регионе
(среднегодовой ИПЦ)
Значение показателя
2010 год
(оценка)
2011 год
2012 год
2013 год
в%к
предыдущ
ему году
106,6
107,7
107,4
106,3
млн.руб.
125 571
138 211
148 865
149 265
Темп роста (снижения)
налогооблагаемой
прибыли
в%к
предыдущ
ему году
104,3
110,1
107,7
100,3
Фонд заработной платы
млн.руб.
4 933
5 172,5
5 595,5
6 024,5
%
98,1
104,9
108,2
107,7
млн.руб.
1 945,2
1 945,2
2 003,6
2 063,7
Налогооблагаемая
прибыль
Темп роста фонда
заработной платы
Объем инвестиций в
основной капитал
Основные характеристики бюджета на 2011 год
(в млн. руб.)*
2010 год
(первоначал
ьный)
2011 год
ДОХОДЫ
939,5
РАСХОДЫ
Показатели
Отклонение
сумма
%
992,6
+53,1
105,6
939,5
992,9
+53,4
105,7
0
-0,3
ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)
*БЕЗ КРАЕВЫХ СРЕДСТВ
Основные характеристики бюджета
на 2012-2013 годы
(в млн.руб.)*
Показатели
2012
год
Отклонение от
2011 года
сумма
%
2013
год
Отклонение от
2012 года
сумма
%
ДОХОДЫ
1115,1
+122,5
112,3
1150,0
+34,9
103,1
РАСХОДЫ
1115,4
+122,5
112,3
1150,0
+34,8
103,1
ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)
-0,3
*БЕЗ КРАЕВЫХ СРЕДСТВ
-0,2
Изменение структуры собственных доходов бюджета
Чайковского муниципального района
2011 год (прогноз)
2010 год (ожид. оценка)
Доходы от
имущества
6%
Прочие
2%
Госпошлина
3%
Доходы от
имущества
6%
Госпошлина
3%
Прочие
2%
НДФЛ
38%
Налог на
имущество
38%
НДФЛ
38%
Налог на
имущество
39%
ЕНВД
5%
Транспортн
ый налог
8%
Транспортны
й налог
6%
ЕНВД
6%
Динамика налоговых и неналоговых
доходов бюджета Чайковского
муниципального района
(в млн. руб.)
972,1
1 000,0
784,5
825,8 799,0
879,3
903,6
876,7
819,1
800,0
600,0
400,0
200,0
-
2009 факт
2010
2011
бюджет 2010-2012 гг.
2012
2013
проект 2011-2013 гг.
Динамика межбюджетных трансфертов из
регионального ФСР и ФФПМР
(в млн. руб.)
140,0
120,0
115,1
111,5
122,4
105,8
116,1
125,7 120,7
100,0
80,0
37,0
60,0
40,0
20,0
-
2010
2011
Субсидии из РФСР
2012
дотация из РФФПМР
2013
Изменение расходов бюджета Чайковского
муниципального района на 2011-2013 годы
1 200,0
102,3
1 000,0
73,9
млн.руб.
800,0
600,0
1 150,2
939,5
919,0
2010 в сопоставимых
уловиях
2011
1 013,1
400,0
200,0
0,0
2012
2013
Структура расходов районного бюджета
на 2011 год
3%
7%
Общегосударствен. вопросы - 71,1 млн.руб.
12%
Правоохранит. деятельность - 82,6 млн.руб.
8%
Национальная экономика - 26,5 млн.руб.
4%
3%
0,1%
0,9%
ЖКХ - 3,9 млн.руб.
Образование - 459,5 млн.руб.
3%
Культура и искусство - 17,0 млн.руб.
Здравоохранение - 117,6 млн.руб.
12%
Социальная политика - 35,5 млн.руб.
Физическая культура и спорт - 1,0 млн.руб.
2%
Межбюджетные трансферты - 37,0 млн.руб.
Средства РФСР - 115,1 млн.руб.
46%
Средства на повышение зарплаты и
пгт.Марковский - 26,2 млн.руб.
Итого 992,9 млн.рублей
Расходы районного бюджета на образование
600,0
млн.руб.
500,0
400,0
300,0
449,4
459,5
2010 первонач.
2011
487,6
505,1
2012
2013
200,0
100,0
Расходы районного бюджета на здравоохранение
200,0
180,0
160,0
млн.руб.
64,4
47,5
140,0
120,0
59,7
31,8
100,0
80,0
60,0
109,6
117,6
121,3
123,7
2010 (первон.)
2011
2012
2013
40,0
20,0
0,0
районный бюджет
централизованные средства
Расходы районного бюджета на культуру
20,00
млн.руб.
15,00
10,00
16,9
17,0
2010 (первоначальный)
2011
18,0
18,5
2012
2013
5,00
0,00
Расходы районного бюджета на
социальную политику
40,0
млн.руб.
30,0
20,0
35,5
36,3
36,4
2011
2012
2013
24,4
10,0
0,0
2010 (первоначальный)
Расходы районного бюджета на
национальную безопасность и правоохранительную
деятельность
90,0
80,0
70,0
млн.руб.
60,0
50,0
40,0
87,4
82,6
30,0
20,0
10,0
0,0
2010 (первоначальный)
2011
4,5
4,5
2012
2013
Расходы на мероприятия в области
дорожного хозяйства
(в млн. руб.)
60
50
40
31,3
22,9
24,1
24,0
2012 год
2013 год
30
20
22,7
10
20,8
0
2010 год
(первоначальный)
2011 год
текущие расходы
капитальный ремонт
Расходы на общегосударственные вопросы
80
70
млн.руб.
60
50
40
30
65,4
71,1
73,9
75,1
2011
2012
2013
20
10
0
2010(первонач.)
Динамика районного фонда финансовой
поддержки поселений
(в млн. руб.)
41,0
39,7
41,0
40,0
39,0
37,0
38,0
37,0
36,0
34,4
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
2010
2011
2012
2013
Консолидированный бюджет
Чайковского муниципального района
1 600,0
1 500,0
1 400,0
362,6
1 300,0
млн.руб.
1 200,0
1 100,0
362,3
343,9
317,8
1 000,0
900,0
800,0
700,0
939,5
992,7
2010 (первон.)
2011
1 115,1
1 150,0
2012
2013
600,0
500,0
районный бюджет
бюджеты поселений
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!