Исполнение бюджета городского поселения Лянтор за 9 месяцев
advertisement
Исполнение бюджета городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2013 года Исполнение доходной части бюджета городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2013 года (тыс.руб.) Процент выполнения к плану план на 9 месяцев Наименование план на год Налоговые доходы 160 298,70 117 984,50 110 734,17 69,1 93,9 60 541,77 37 804,52 43 161,04 71,3 114,2 Безвозмездные поступления 241 922,71 197 864,54 197 843,74 81,8 100,0 Итого доходов 462 763,18 353 653,56 351 738,95 76,0 99,5 Неналоговые доходы факт года 9 месяцев 2 Структура исполнения доходной части бюджета городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2013 года Иные межбюджетн ые трансферты 57% Налоговые доходы 31% Неналоговы е доходы 12% 3 Анализ исполнения расходной части бюджета городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2013 года по функциональной структуре расходов (тыс. руб.) Наименование ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВСЕГО Раздел План на год План 9 месяцев Кассовый расход Процент исполнения к на за 9 месяцев плану года 9 месяцев 0100 139 074,39 114 408,64 101 894,94 73 89 0200 3 929,20 3 419,41 2 982,10 76 87 0300 2 996,58 2 710,31 2 021,04 67 75 0400 75 140,47 62 498,56 57 463,17 76 92 0500 99 696,45 84 358,43 55 814,8 56 66 0700 670,00 533,9 503,61 75 94 0800 140 096,66 110 650,79 102 974,92 74 93 1000 18 123,77 6 822,53 150,28 1 2 1100 55 376,16 45 949,09 32 244,83 58 70 1200 250,02 250,02 250,02 100 100 535 353,69 431 601,68 356 299,7 67 83 4 Функциональная структура исполнения расходной части бюджета городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2013 года (в процентах от общей суммы расходов) Культура и кинематография 29% Образование 0% Социальная политика 0% Жилищнокоммунальное хозяйство 16% Национальная экономика 16% Национальная безопасность и правоохранительна я деятельность 1% Физическая культура и спорт 9% Средства массовой информации 0% Национальная оборона 1% Общегосударственн ые вопросы 28% 5 Экономическая структура исполнения расходной части бюджета городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2013 года (в процентах от общей суммы расходов) 220 Оплата работ, услуг 25% 240 Безвоздмездные перечисления организациям (в т.ч. субсидии бюджетным и автономным учреждениям) 46% 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 25% 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1% 260 Социальное обеспечение 0% 310 Увеличение стоимости основных средств 2% 290 Прочие расходы 1% 6 Экономическая структура исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетными учреждениями городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2013 года Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 89% Увеличение стоимости материальных запасов 2% Оплата работ, услуг 3% Увеличение стоимости основных средств 5% Прочие расходы 1% 7 Спасибо за внимание !
