Исполнение бюджета городского поселения Лянтор за 1 квартал

Исполнение
бюджета
городского
поселения Лянтор
за 1 квартал 2014 года
Бюджет городского поселения Лянтор
на 2014 год
(тыс.руб.)
560,000.0
550,000.0
540,000.0
доходы
530,000.0
расходы
520,000.0
510,000.0
500,000.0
490,000.0
пероначальный
план
уточненный
план
2
Исполнение доходной части бюджета
городского поселения Лянтор
за 1 квартал 2013 - 2014 годы
(тыс.руб.)
Наименование
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
% исполнения
Год
План на
год
План на 1
квартал
Фактическое
исполнение
к году
к1
кварталу
2013
160 298,7
30 151,7
32 263,3
20
107
2014
150 681,2
34 921,5
33 047,6
22
95
2013
58 832,0
3 694,9
5 228,3
9
141
2014
59 161,0
3 764,5
9 770,5
17
260
2013
215 329,2
65 842,2
57 966,3
27
88
2014
307 091,1
65 316,3
59 425,2
19
91
2013
434 459,8
99 688,8
95 457,9
22
96
2014
516 933,3
104 002,3
102 243,2
20
98
Итого доходов
3
Структура налоговых и неналоговых
доходов бюджета городского поселения
Лянтор в 1 квартале 2014 года
( фактическое исполнение)
доходы,в виде
арендной либо иной
платы за передачу в
возмездное
пользование мун.
имущества
15%
прочие доходы от
использования
имущества и прав,
находящихся в мун.
собственности
2%
доходы от продажи
земельных участков,
расположенных в
границах поселений
5%
земельный налог
5%
налог на имущество
1%
НДФЛ
72%
Структура безвозмездных поступлений в
бюджет городского поселения Лянтор
в 1 квартале 2014 года
(фактическое исполнение)
Структура доходной части бюджета
городского поселения Лянтор
за 1 квартал 2014 год
(фактическое исполнение)
6
Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета городского
поселения Лянтор за 1 квартал 2013-2014 годы
по функциональной структуре расходов
(тыс. руб.)
Наименование
Год
План на год
План с начала
года по текущий
квартал
Исполнение
за отчетный
период
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2013
139 555,6
40 451,4
33 498,5
2014
139 010,4
42 419,4
30 358,1
22
72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
2013
2014
3 793,5
4 562,9
1 204,0
1 496,7
998,9
241,7
26
5
83
16
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2013
2 505,0
1 128,7
688,2
27
61
2014
2 768,1
1 192,9
641,0
23
54
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
69 912,4
112 997,7
81 670,4
81 125,6
670,0
0,0
137 414,1
171 616,0
18 123,8
8 259,0
52 405,4
31 303,7
1 000,1
0,0
0,0
181,0
507 050,3
551 824,4
28 317,8
12 376,7
31 967,7
28 834,3
139,4
0,0
31 467,6
37 208,0
17 898,8
8 052,9
10 317,0
7 267,1
250,0
0,0
0,0
45,3
163 142,3
138 893,3
4 922,1
6 886,2
3 733,2
1 569,8
75,0
0,0
26 065,4
35 428,8
53,2
8 021,6
8 533,7
6 631,3
250,0
0,0
0,0
45,3
78 818,3
89 823,7
7
6
5
2
11
17
56
12
5
54
19
21
0,3
97
16
21
25
83
95
0,3
100
83
91
100
25
16
16
100
487
65
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
ВСЕГО
% исполнения
к
к году
1 кварталу
24
83
ИТОГО
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
112,997.7
171,616.0
89,823.7
551,824.4
45.3
181.0
6,631.3
31,303.7
8,021.6
8,259.0
35,428.8
1,569.8
81,125.6
6,886.2
640.9
2,768.1
241.7
4,562.9
30,358.1
139,010.4
тыс. руб.
Расходы бюджета городского поселения
Лянтор за 2014 год в разрезе
функциональной классификации
Уточненный план на 2014год
Исполнение за 1 квартал 2014 год
Функциональная структура исполнения
расходной части бюджета городского
поселения Лянтор
за 1 квартал 2014 года
(в процентах от общей суммы расходов)
9
Спасибо за
внимание !