бюджета городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2015 года

Исполнение
бюджета
г.п.лянтор
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Бюджет городского поселения Лянтор
на 2015 год
тыс.руб.
2
Сравнительный анализ исполнения
доходной части бюджета г.п. Лянтор
за 9 месяцев 2014 -2015 годов
2
(тыс.руб.)
% исполнения к плану
Наименование
Год
План на год
План на 9
месяцев
Фактическое
исполнение
года
9 месяцев
2014
158 980,5
121 004,9
118 946,6
75
98
2015
167 246,4
122 611,7
131 872,8
79
108
Неналоговые
доходы
2014
63 994,6
44 648,4
46 474,8
73
104
2015
89 904,8
66 496,8
45 024,1
50
68
Безвозмездные
поступления
2014
286 062,8
230 087,4
196 990,6
69
86
2015
260 415,0
224 762,9
198 017,9
76
88
2014
509 037,9
395 740,7
362 412,0
71
92
2015
517 566,3
413 871,4
374 914,8
72
91
Налоговые доходы
ИТОГО:
Структура исполнения налоговой и
неналоговой доходной части бюджета
г.п. Лянтор за 9 месяцев 2015 года
4
Структура безвозмездных поступлений в
бюджет г. п. Лянтор
за 9 месяцев 2015 года
5
Структура исполнения
доходной части бюджета г.п. Лянтор
за 9 месяцев 2015 года
6
Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета
г.п.ЛЯНТОР за 9 месяцев 2014-2015 годов по
функциональной структуре расходов
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
ВСЕГО
Год
План на год
7
(тыс. руб.)
План на 9
месяцев
2014
145 832,6
119 995,5
Исполнение
за отчетный
период
98 043,9
% исполнения к плану
2015
173 348,5
142 640,8
118 364,5
68
83
2014
2015
2014
4 677,4
4 476,4
2 804,9
4 057,6
3 752,0
2 451,5
3 205,8
3 200,5
1 952,1
69
72
70
79
85
80
2015
2 715,3
2 015,5
1 993,0
73
99
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
84 809,5
68 429,4
82 895,6
109 781,6
0,0
145,0
0,0
500,00
175 169,1
157 477,4
8 576,2
831,4
37 867,3
28 622,8
1 296,5
1 653,4
543 929,0
547 981,2
78 720,1
61 370,8
54 001,3
93 473,8
0,0
145,0
0,0
380,0
132 417,1
114 058,4
8 455,2
695,4
23 919,2
24 101,3
1 251,3
1 653,4
425 268,9
444 286,3
43 287,8
50 642,1
46 198,7
54 868,9
0,0
0,0
0,0
380,00
126 280,3
113 564,7
8 435,2
551,7
22 085,9
24 038,3
879,4
1 240,0
350 369,2
368 843,6
51
74
56
50
0
0
0
76
72
72
98
66
58
84
68
75
64
67
55
83
86
59
0
0
0
100
95
99
99
79
92
100
70
75
82
83
на год
9 месяцев
67
82
Функциональная структура исполнения
расходной части бюджета г.п. Лянтор
за 9 месяцев 2015 года
(в процентах от общей суммы расходов)
8
Исполнение бюджетными
учреждениями планов финасово-хозяйственной
деятельности за счет субсидий,
полученных от учредителя за 9 месяцев 2015 года
9
(тыс. руб.)
Наименование
учреждения
Перечислено
субсидий на
Остаток
Исполнено
%
исполнение
неиспользован
бюджетным
исполнения
муниципального
ной субсидии
учреждением
за 9 месяцев
задания и на
за 9 месяцев
иные цели
МУ "КСК "Юбилейный"
37 268,1
36 213,7
1 054,4
97
МУК "ЛДК "Нефтяник"
18 355,5
18 099,8
255,7
98
МУК "ЛЦПТиР"
3 949,5
3 949,5
0,0
100
МУК "ГДМ"Строитель"
21 337,9
20 504,7
833,2
96
МУК "ЛХЭМ"
18 012,1
14 828,2
3 183,9
82
МУК "ЛЦБС"
13 847,4
12 399,4
1 448,0
89
МУ "ЦФКиС "Юность"
23 949,3
20 043,4
3 905,9
83
Всего:
136 720,0
126 038,9
10 681,1
92
Исполнение бюджета городского
поселения Лянтор
за 9 месяцев 2015 года
тыс.руб.
10
Структура дебиторской задолженности
на 1 октября 2015 года городского поселения
Лянтор за 9 месяцев 2015 года
11
тыс.руб.
Наименование
КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ВСЕГО
Сумма
3 983,2
1 778,3
5 761,5
Структура кредиторской задолженности
на 1 октября 2015 года городского поселения
Лянтор за 9 месяцев 2015 года
12
тыс.руб.
Наименование
КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ВСЕГО
Сумма
10 515,2
5 980,0
16 495,2
Спасибо за
внимание !