Внедрение системы сбалансированных показателей для оценки

Слайд 1
Конференция АСДГ
«Проблемы формирования программных бюджетов в
муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока»
Воронцова
Лариса Сергеевна
Начальник отдела экономического анализа и территориального
развития управления экономического развития
администрации г. Хабаровска, к.э.н.
17 – 18 апреля 2014 года, г. Красноярск
Слайд 2
Необходимость корректировки Стратегического плана и
модернизации системы его управления
1.
Изменение приоритетов социально-экономического развития
страны
2.
Принятие Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 года
3.
Переход к программному бюджету
4.
Выявление новых стратегических возможностей
г.
Хабаровска на основе анализа его конкурентных возможностей и
особенностей развития на современном этапе
5.
Создание условий для максимального участия муниципальных
служащих администрации г. Хабаровска в реализации
Стратегического плана
Слайд 3
«Стратегическое
планирование имеет
дело не с будущими
решениями, а с будущим
решений, принимаемых
сегодня»
Питер Ф. Друкер
Слайд 4
Новации Стратегического плана
Повышение требований
к качеству социальных
услуг
Укрепление института
семьи
Взаимоувязка
Стратегического
плана с Бюджетной
стратегией
Внедрение системы
сбалансированных
показателей
Усиление
значимости
духовнонравственного
воспитания
молодежи
Повышение
ответственности
членов общества
за свое здоровье,
здоровый образ
жизни в целом
Слайд 5
8
Приоритеты (дерево целей)
социохозяйственного развития города Хабаровска до 2020 года
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО УСПЕШНОЙ
САМООРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО,
СОЦИОХОЗЯЙСТВЕННОГО И АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА И РЕГИОНА
Создание условий для комфортного
и безопасного проживания хабаровчан,
обеспечение высокого уровня жизни
Инновационное экономическое
развитие – основа повышения
благосостояния, формирование
высококонкурентной экономики
Развитие предпринимательства
Улучшение демографических процессов
Формирование комфортной городской
среды и достойного образа города
Модернизация жилищного фонда, развитие
ипотечных механизмов
Повышение качества жилищнокоммунального хозяйства
Обеспечение качества и доступности
образования
Духовно-нравственное развитие,
патриотическое воспитание
Создание условий для культурного роста,
реализация творческого потенциала
молодежи
Формирование мотивации здорового образа
жизни, создание условий для вовлечения
всех слоев населения в систематические
занятия физической культурой и спортом
Улучшение экологической обстановки и
повышение уровня безопасности
Инновационное
развитие социальной
сферы
Внедрение новых форм,
моделей, технологий
образовательной
деятельности, развитие
экспериментальной и
инновационной
деятельности в сфере
образования
Работа с
государственными
органами власти по
обеспечению жителей
Дальнего Востока
высокотехнологичными
медицинскими услугами
на базе региональных
медицинских центров
Организация
предоставления
социальных услуг с
использованием
информационных и
телекоммуникационных
технологий
Создание
административнополитического центра
России на Дальнем
Востоке
Развитие информационных
и телекоммуникационных
технологий
Расширение региональных,
федеральных и
международных связей
Укрепление имиджа
активно развивающегося
административнополитического центра
Развитие гражданского
общества и
совершенствование
местного самоуправления
Создание инфраструктуры
административнополитического центра
Формирование
регионального торговотранспортного
логистического центра
Формирование
Хабаровского
регионального транспортнологистического комплекса
Развитие городской
дорожной сети, городского
и пригородного транспорта
Слайд 6
Программный бюджет города Хабаровска
на 2014-2016 годы
Формирование
нормативно-правовой базы:
переход на программный принцип бюджетного планирования
разработка муниципальных программ
мониторинг и оценка эффективности программ
оценка качества управления финансами
Формирование трехлетнего
программного бюджета
на 2014-2016 годы
Разработка 23 муниципальных программ
Доля программных расходов – 91%
6
Слайд 7
Взаимосвязь целей, задач и мероприятий Бюджетной Стратегии
города Хабаровска до 2020 года и Стратегического плана
устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года
Стратегический план
устойчивого развития города
Хабаровска до 2020 г.
Создание условий для
комфортного и безопасного
проживания хабаровчан,
обеспечение высокого
уровня жизни
Миссия: Формирование
селитебного социальнополитического центра России
на Дальнем Востоке
Инновационное развитие
социальной сферы
Цель: Создание условий для
стабильного повышения
качества жизни населения и
его успешной
самоорганизации на основе
эффективного использования
экономико-географического,
социохозяйственного и
административнополитического потенциала
города и региона
Приоритет долго- и
среднесрочного бюджетирования,
позволяющего учитывать
приоритеты, изложенные в
Стратегическом плане
Повышение эффективности
использования бюджетных
средств, ориентацию бюджетных
расходов на достижение конечных
социально-экономических
результатов
Повышение доступности и
качества образования и
здравоохранения
Снижение бедности, повышение
результативности социальной
политики
Создание административнополитического центра
России на Дальнем Востоке
Совершенствование местного
самоуправления
Формирование
регионального торговотранспортного
логистического центра
Бюджетная стратегия города
Хабаровска до 2020 г.
Конкурсные принципы
распределения бюджетных
ресурсов, расширение практики
привлечения негосударственных
предприятий к выполнению
услуг, финансируемых из бюджета
города
Открытость и общедоступность
информации по осуществлению
расходных операций на всех
уровнях бюджетной системы
Прозрачность бюджетного
процесса
Публичность принимаемых
решений
Создание условий для
повышения эффективности
деятельности городского
округа по выполнению
муниципальных функций и
обеспечению потребностей
жителей города в
муниципальных услугах,
увеличению их доступности и
качества, реализации
долгосрочных приоритетов и
целей социальноэкономического развития
города
Слайд 8
От оценки системной эффективности к оценке
эффективности деятельности каждого муниципального
служащего
 Системная
эффективность
–
качество
организационной структуры и процессов управления
 Операционная эффективность – результат деловых
качеств управленцев-менеджеров и рациональность
использования их потенциала
Система сбалансированных
показателей (ССП)
С
С
П
Слайд 9
Инструмент взаимосвязи стратегических
целей с ежедневными задачами организации
для планирования операционной
деятельности и контроля их достижения
Способ направить деятельность всей
организации и каждого сотрудника на
достижение стратегических целей
Система управления, направленная на
выполнение стратегических задач
организации посредством мотивации
достижения высоких результатов
деятельности служащих
Система оценки результатов деятельности
Слайд 10
Система сбалансированных показателей и
преимущества ее внедрения на уровне города
Система сбалансированных показателей (ССП) – модель
интеграции тактического и стратегического менеджмента в
единый непрерывный процесс
Преимущества внедрения ССП на уровне города:
1. Взаимосвязь и детализация планов всех структурных
подразделений города
2. Внедрение итерационно-адаптивного управления
3. Повышение эффективности труда муниципальных служащих
4. Усиление наглядности целей и задач через разработку
системы ССП
Стратегическая карта управления экономического развития
Слайд 11
администрации г. Хабаровска
№
п/
п
1
Перспективная цель,
соотнесенная
с вопросами
местного
значения
Реализация
Стратегического
плана
Цель
Показатели достижения цели
Название
Целевое значение
Целевая
дата
Мероприятия,
направленные на
достижение
цели
ед.
изм.
параметры
Инвестиции в основной
капитал
млрд.
руб.
48,5
01.01.2013
1.
2. и т.д.
Кол-во инновационно
активных предприятий
ед.
15
01.01.2013
1.
2.
3. и т.д.
Финансовая муниципальная
поддержка инновационно
активных предприятий
млн.
руб.
7,5
01.01.2013
1.
2.
3. и т.д.
Рост показателей,
характеризующих
развитие экономики
города
Оборот крупных и средних
предприятий
млрд.
руб.
400,0
01.01.2013
1.
2.
3. и т.д.
Объем отгруженных товаров
по промышленным видам
деятельности
млрд.
руб.
208,6
01.01.2013
1.
2.
3. и т.д.
Стабилизация рынка
труда
Уровень безработицы
%
не более
0,6
01.01.2013
1.
2 и т.д.
Численность занятых в
экономике
тыс.
чел.
349,0
01.01.2013
1.
2. и т.д.
Среднемесячная начисленная
заработная плата
тыс.
руб.
39,0
01.01.2013
1.
2.
3. и т.д.
Формирование
благоприятного
инвестиционного и
инновационного
климата
Повышение
благосостояния
населения города
Стратегическая карта управления экономического развития
администрации г. Хабаровска (продолжение)
№
п/п
2
Перспективная цель,
соотнесенна
яс
вопросами
местного
значения
Развитие
малого и
среднего
предпринимательства
(МСП)
Цель
Показатели достижения цели
Название
Целевое
значение
ед.
изм.
параметры
Целевая
дата
Слайд 12
Мероприятия,
направленные на
достижение
цели
Увеличение количества
субъектов МСП
Количество субъектов МСП
ед.
24820
01.01.2013
1.
2.
3.и т.д.
Увеличение количества
действующих
индивидуальных
предпринимателей
Число действующих
индивидуальных
предпринимателей
чел.
18000
01.01.2013
1.
2.
3.и т.д.
Увеличение численности
работающих в МСП
Доля численности работающих в
МСП в общей численности,
занятых в экономике города
%
33,8
01.01.2013
1.
2. и т.д.
Увеличение оборота МСП
в обороте организаций по
всем видам
экономической
деятельности
Доля оборота МСП в обороте
организаций по всем видам
экономической деятельности
%
39,1
01.01.2013
1.
2. и т.д.
Муниципальная
поддержка МСП
Число предпринимателей,
получивших муниципальную
поддержу
чел.
1065
01.01.2013
1.
2. и т.д.
Увеличение налоговых
поступлений от субъектов
МСП в бюджет города
Доля налоговых поступлений от
субъектов МСП в бюджет города
%
39 - 40
01.01.2013
1.
2. и т.д.
Слайд 13
Стратегическая карта как инструмент
управленческого контроля
Департамент
Управление
Отдел
Сектор
Муниципальный
служащий
Слайд 14
Перечень принятой нормативно-правовой базы
1.
Постановление администрации г. Хабаровска от 15.05.2012 № 1881
«Об утверждении Положения о премировании муниципальных
служащих за выполнение особо важных и сложных заданий и о
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»
2.
Распоряжение администрации г. Хабаровска от 04.06.2012 № 165-р
«Об утверждении Положения
о городской комиссии по
премированию муниципальных служащих за выполнение особо
важных и сложных заданий»
3.
Распоряжение администрации г. Хабаровска от 08.06.2012 № 169-р
«Об утверждении перечня показателей для проведения оценки
эффективности
деятельности
муниципальных
служащих,
замещающих высшие и главные должности муниципальной службы
г. Хабаровска (за исключением главных должностей комитетов по
управлению округами)»
Слайд 15
Цель/задача
1.
2.
Реализация
стратегического
устойчивого развития города
6
6
100%
95%
100%
100%
30%
95
108
450,6
455,0
45
65
100%
80%
100%
100%
30%
78,3
80,0
28.09.12
27.09.12
100%
100%
30 %
кол-во
мер-тий
30 %
чел.
млн.
руб.
кол-во
мер-тий
4.Выполнение плана платных услуг
млн.
руб.
объема
Оценка вышестоящего руководителя
Итого по матрице
Исполн.
с учетом
Т
макс. Т ноль,
Т макс.
План
3.Развитие системы целевого управления
5.Формирование
прогноза
софинансирования на 2013 год
Исполнительская дисциплина
Т
ноль
Ед.
изм.
плана
1.Оказание поддержки субъектам малого и
среднего
предпринимательства
по
муниципальным программам
2.Выполнение прогнозных показателей
объема бюджетных инвестиций
Факт
Вып.,
%
Вес
показателя
дата
30 %
10 %
100 %
10%
Премия с учетом фактического исполнения по
матрице, кол-во окладов
Коэффициент фактически отработанного фонда
рабочего времени, единиц
Премия к начислению, кол-во окладов
Итого
30%
10%
100%
2,0
1
2,0
ОЗНАКОМЛЕН:
Слайд 16
МЕТОДИКА SMART
S – specific (четко определены)
M – measurable (измеримы)
A – achievable (достижимы)
R – relevant and realistic
(значимы и реалистичны)
T – time-bound (привязаны по времени)
Слайд 17
Цель/задача
1.
2.
Реализация
стратегического
устойчивого развития города
6
6
100%
95%
100%
100%
30%
95
108
450,6
455,0
45
65
100%
80%
100%
100%
30%
78,3
80,0
28.09.12
27.09.12
100%
100%
30 %
кол-во
мер-тий
30 %
чел.
млн.
руб.
кол-во
мер-тий
4.Выполнение плана платных услуг
млн.
руб.
объема
Оценка вышестоящего руководителя
Итого по матрице
Исполн.
с учетом
Т
макс. Т ноль,
Т макс.
План
3.Развитие системы целевого управления
5.Формирование
прогноза
софинансирования на 2013 год
Исполнительская дисциплина
Т
ноль
Ед.
изм.
плана
1.Оказание поддержки субъектам малого и
среднего
предпринимательства
по
муниципальным программам
2.Выполнение прогнозных показателей
объема бюджетных инвестиций
Факт
Вып.,
%
Вес
показателя
дата
30 %
10 %
100 %
10%
Премия с учетом фактического исполнения по
матрице, кол-во окладов
Коэффициент фактически отработанного фонда
рабочего времени, единиц
Премия к начислению, кол-во окладов
Итого
30%
10%
100%
2,0
1
2,0
ОЗНАКОМЛЕН:
Слайд 18
Мотивация муниципальных служащих
Мотивация труда –
это стремление работника
удовлетворить свои потребности
(получить определенные блага)
посредством трудовой деятельности, то
есть это процесс побуждения себя и
других к деятельности для достижения
личных целей и целей организации.
Слайд 19
Основные результаты внедрения ССП
1. Улучшение динамики основных социально-экономических
макропоказателей
2. Повышение рейтинговой оценке уровня социальноэкономического развития городов Сибири и Дальнего
Востока
3. Выполнение практически всех показателей майских 2012
года Указов Президента РФ
4. Эффективная реализация всех муниципальных программ
5. Практическая ликвидация очередности в детские
дошкольные учреждения
6. Стабильность рынка труда
7. Положительная динамика численности населения города
8. Повышение удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления
9. Высокий рейтинг Мэра города – Соколова А.Н.
Воронцова
Лариса Сергеевна
Начальник отдела экономического анализа и
территориального развития управления
экономического развития администрации
города Хабаровска
Красноярск 2014