Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных пассажирских компаний

Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в
части организации работы пригородных
пассажирских компаний
Начальник Центра по корпоративному управлению пригородным
комплексом ОАО «РЖД»
М.А. Шнейдер
Москва, 08 апреля 2011 г.
Создание пригородных пассажирских компаний
(Постановление Правительства РФ № 384 от 16.05.2001 г., План мероприятий структурной реформы на
ж.д. транспорте в период 2010-2011 гг. от 28 мая 2010 г. № 2515п – П9)
2011 год
ППК - перевозчики
2010 год
15 ППК
19 ППК
21 (26)
ППК
ППК - агенты
2009 год
4 ППК
3 ППК
1(0) ППК
57,6 %
100 %
%
пассажирооборота
за год
37,9 %
2. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
Созданы необходимые условия для полноценного
регулирования пригородных перевозок
2001 - 2002
Правовые
преобразования
Внутренние
преобразования
Внешние
преобразования
Программа
структурной
реформы на
железнодорожном транспорте
2003 - 2004
2005 - 2006
Изменение
закона «О
государственной
соцпомощи»
Изменение
закона № 184ФЗ «Об общих
принципах
организации…
органов власти»
2007 - 2008
Постановление
Правительства
№950
2009-2010
Постановление
Правительства
№ 1208
Распоряжение
Правительства
№ 1322р
Создание в составе железных дорог Дирекций по
обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении
Создание пригородных пассажирских компаний
Изменения
в учете
Методика
распределения
доходов,
расходов и
убытков
Номенклатура
расходов
Приказ
Минтранса
№ 124
3. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
Методика
экономически
обоснованных
затрат,
тарифы на
услуги
инфраструктуры
Договор на транспортное обслуживание населения
в пригородном сообщении
Тариф для пассажира
Сумма компенсаций
Экономически
обоснованный уровень
тарифа
Размеры движения
Взаимная экономическая ответственность
4. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
Экономические результаты пассажирских перевозок
в пригородном сообщении
Среднегодовые темпы
прироста
млрд. руб.
(2003-2010 гг.)
79,4
Доходы – 30,3%
Расходы – 11,8%
39,4
Убытки – 4,8%
ИПЦ – 11,1%
3,4
Рост убытков темпами ниже
инфляции говорит о
сокращении убытков в
постоянных ценах.
-40
2003 г.
создание ОАО «РЖД»
расходы
2010г.
доходы
компенсации
убытки
5. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
Прогнозируемый убыток пригородных компаний от
перевозок в 2011 г. составляет более 49 млрд. руб. (до
оптимизации ставок и без учета компенсаций)
Млрд.
руб.
11
14,7
21
Убыток 49,3 млрд. руб.
38,5
51
31
40,8
25,4
41
11,5
1
1
- Собственные расходы компаний
1
2
- Расходы на подвижной состав (ТО, ТР, управление, КР)
31
- Расходы на услуги инфраструктуры
1
4
1
5
- НДС на услуги инфраструктуры и использование
подвижного состава
- Доходы
6. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
В результате снижения ставок и оптимизации
собственных расходов издержки ППК сокращены на 8,4
млрд. рублей (без учета НДС)
Данные о динамике роста
расходов 2010/2011 гг.
Оценка принятых решений по
оптимизации расходов РЖД
113,4 %
5,6
Млрд.
руб.
5,01
11
21
7%
6,4%
Млрд.
руб.
Изменение
параметров
индексации
Снижение
распределяем
ых расходов
Снижение
рентабельности
4,06
90,1
79,4
2,03
38,5
1,52
30,8
2010 год
2011 год
11 - НДС
21 -Инфраструктурная составляющая:
- 22 % рост тарифов на электроэнергию
- рост ставок по единому соц. Налогу с
26% до 34 %
Расходы на
подвижной состав
до оптимизации
Расходы на
подвижной состав
после оптимизации
Собственные расходы ППК снижены
к плану на 0,8 млрд. рублей и
составляют в 2011 г. 13,85 млрд.
рублей.
7. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
Себестоимость услуг инфраструктуры при пропуске
пригородного поезда (евро / поездо-км)
8. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
Удельная потребность в субсидировании услуг инфраструктуры для
пригородных железнодорожных перевозок в 2 раза меньше
аналогичного показателя по наземным видам транспорта
1. Объемы транспортной работы в 2010 г., (Росстат, оперативно)
199,2 млрд. т-км
118,1 млрд. пасс-км
(наземный обществ
транспорт)
17,7 млрд. пасс-км
28,0 млрд. пасс-км
(личный транспорт оценка)
335 млрд. приведенных единиц
2. Объем субсидий из федерального и региональных бюджетов транспортной
инфраструктуры, млрд. руб. (Федеральное казначейство, расчеты РЖД)
645 – факт за 2010 г. (только по разделу «дорожное
хозяйство»)
25– потребность в
2011г.
3. Субсидии на единицу транспортной работы в части инфраструктурной
составляющей , руб. / единицу работы
1,92
9. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
0,89
Удельная потребность в субсидировании пригородных
железнодорожных перевозок (без учета инфраструктуры) от 1,5 до
3 раз меньше аналогичного показателя по другим видам транспорта
1. Объемы транспортной работы в 2010 г., млрд. пасс-км (Росстат,
оперативно)
103,5*
42,4
7,7
6,9
0,1
28,0
* - с учетом междугороднего
сообщения
160,5
2. Объем субсидий из консолидированных бюджетов регионов без субсидий на
инфраструктуру, млрд. руб. (Федеральное казначейство, расчеты РЖД)
158,5 – факт за 2010 г. (только по разделу
«транспорт» без субсидий на дорожное хозяйство)
10 (49 – 9 – 30) –
потребность в 2011г.
с оптимизацией
19 (49 – 30) – без
оптимизации
3. Субсидии на единицу транспортной работы без учета инфраструктурной
составляющей , руб. / пасс-км
0,98
10. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
от 0,35 до 0,67
Пригородные тарифы растут быстрее, чем индекс
потребительских цен
Динамика
изменения
тарифа
Динамика
изменения ИПЦ
Динамика
изменения
платных
пассажиров
Динамика
изменения вагкм
11. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
Изменение стоимости проезда на территории Ленинградской
области с вводом тарифа в 2011 году.
С 08 февраля 2011 г. установлен тариф по территории Ленинградской области:
 33,04 руб. - стоимость проезда за первые 14 км вне зависимости от дальности
поездки
 2,36 руб. - за каждый последующий километр
Рост тарифа – 57,3%
Маршрут следования: Детское СелоВырица
Маршрут следования: Санкт-Петербург – Луга
Граница
субъектов РФ
Детское
Село
ЛО
СПб
СПб
Вырица
3 км
СПб
33 км
Стоимость проезда
2010г.
с 02.03.11г.
54,00
Граница
субъектов РФ
83,0
% роста
тарифа
54
36 км
ЛО
Луга
103 км
Стоимость проезда
2010г.
с 02.03.11г.
% роста
тарифа
208,5
303,0
45
12. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
Принцип установления не дробных тарифов
В связи с тем, что на полигоне деятельности ОАО «СЗППК» стоимость 1 платного пасс. км. в
марте 2011 года составляет 1.95 руб. средняя стоимость поездки составляет 60 руб. 60 коп.
Возрастает нагрузка
на персонал
билетных касс,
снижается
производительность
труда
Приходится
применять
дополнительные тех.
средства для работы
с мелочью
Увеличивается
время оформления
одного проездного
документа
В среднем в сутки
минимальная сумма
сдачи звонкой
монетой составляет
45,0 тыс.руб.
Для увеличения производительности труда и удовлетворения потребностей пассажиров требуется
рекомендовать субъектам Российской Федерации устанавливать тарифы в рублях без копеек
13. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
Необходимые меры по обеспечению софинансирования
компенсации потерь в доходах
1
Субсидии из
Федерального
бюджета
2
3
Увеличение
средств в
региональных
бюджетах
Распределения дотаций на поддержку мер
по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов субъектов Российской Федерации
в связи с компенсацией потерь в доходах
Перевозчиков
Распределения
дотаций
в
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
на
компенсацию затрат на инфраструктуру
Перевозчиков
Распределение субсидий на
инфраструктуры ОАО «РЖД»
содержание
Для
обеспечения
софинасирования
компенсации потерь в доходах Перевозчиков
необходимо в региональных бюджетах
предусмотреть дополнительные средства
14. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
Для повышения эффективности пригородных
перевозок в долгосрочной перспективе целесообразно
принятие следующих нормативных актов
ФЗ «Об
организации
регулярного
пассажирского
железнодорожного
сообщения в РФ»
Системный
порядок
формирования
исполнения
государственного
заказа
перевозки пассажиров
и
на
Внесение
изменений в
Постановление
Правительства
России от
29.12.2004 № 864
Возможность
заключения
Минздравсоцразвития России договоров на
перевозку граждан-получателей социальных
услуг с любыми перевозчиками
Изменение ФЗ
«Устав
железнодорожного
транспорта РФ»
Создание
условий
для
существенного
повышения
эффективности
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
безбилетного
проезда
и
сокращение
потребности в бюджетном субсидировании
Взаимная
ответственность
государства
и
субъектов
рынка
за
финансирование
и
качество
перевозок
пассажиров
по
регулируемым ценам
Соответствие средств, направляемых на оплату
социальных
услуг,
реальному
размеру
выпадающих доходов перевозчиков
15. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний
Спасибо за внимание !
16. Взаимодействие ОАО «РЖД» с регионами в части организации работы пригородных
пассажирских компаний