Document 4861074

БЮДЖЕТ
- форма образования и
расходования денежных
средств, предназначенных
для финансового
обеспечения задач и функций
государства и местного
самоуправления
ДОХОДЫ
бюджета - поступающие в
бюджет денежные средства
(налоги юридических и
физических лиц, штрафы,
административные платежи и
сборы, финансовая помощь)
РАСХОДЫ
бюджета - выплачиваемые из
бюджета денежные средства
(социальные выплаты населению,
финансовое обеспечение
госучреждений (образования,
здравоохранения и др.), капитальное
строительство и др.)
ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
Помогает формировать
доходную часть бюджета
(налог на доходы
физических лиц)
КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
1
БЮДЖЕТ
2
КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
Получает социальные
гарантии – расходная часть
бюджета (образование,
здравоохранение,
социальные выплаты и др.)
3
• Оценка качества предоставления
муниципальных услуг (размещается на
сайте администрации муниципального
образования – Ухоловский
муниципальный район )
• Публичные слушания проекта решения
Ухоловской районной Думой о бюджете
муниципального образования –
Ухоловский муниципальный район на
очередной финансовый год и плановый
период (проходят ежегодно в декабре)
• Публичные слушания по проекту решения
Ухоловской районной Думой об
исполнении бюджета мо – Ухоловский
муниципальный район (проходят
ежегодно в апреле)
Подписание и обнародование бюджета
главой муниципального района
Принятие бюджета районной
Думой
Публичные слушания
бюджета
Рассмотрение бюджета
Внесение бюджета
администрацией в
районную Думу
Одобрение бюджета
администрацией
Формирование
бюджета
Оплата труда
Социальные выплаты
населению
Строительство социальнозначимых объектов
Финансовое обеспечение
муниципальных
учреждений
Заключение контрактов
и договоров
Оплата иных
расходов
Районный
бюджет
2014 год
Доходы
214717,7
тыс.руб.
106,3 % к 2013
г.
Расходы
221116,1 тыс.руб.
107,8 % к 2013
г.
Дефицит
-6398,4
млн. рублей
ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА за 2014 год, тыс. рублей 2
Расходы бюджета:
Доходы бюджета:
Налог на доходы
физических лиц
39226,9
Акцизы
66,4
Социальный налог на
вмененный доход
2283,4
Финансовая помощь из
областного бюджета
40713
Прочие доходы
129920,3
ИТОГИ
БЮДЖЕТА:
Доходы в
расчете
на 1 человека
(руб./чел.):
22760
Расходы в
расчете
на 1 человека
(руб./чел.):
22510
Образование
128387,9
Культура
37947,7
Социальная политика
13514,2
Национальная экономика
595,2
Финансовая помощь
поселениям
1801
Физическая культура и
спорт
2716,6
Другие сферы
24924,8
Всего доходов: 212 210,0
Численность населения:
9 324 чел.
Всего расходов: 209 887,4
№
п/п
Программы
Утверждено,
тыс. рублей
Исполнено
за 2014 год,
тыс. рублей
%
исполнения
1
Программы в области социальной поддержки
35
35
100%
2
Программы социально-культурной направленности
63
53
84%
3
Программы в области образования
4348,8
3587
82,5%
4
Программы направленные на обеспечение безопасности
40
40
100%
5
Прочие программы
641,5
521,9
81,3%
5128,3
4237,9
82,6%
ВСЕГО
Районный
бюджет
2015 год
Доходы
192 094,2 тыс.руб.
98,2% к 2014 г.
Расходы
192676,8 тыс.руб.
97,4 % к 2014 г.
Дефицит
- 582,6 тыс.руб.
млн. рублей
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА в 2015-2017 гг., млн. рублей
2015
к 2014,
%
2016 год
(план)
2016
к 2015,
%
2017 год
(план)
2017
к 2016,
%
Показатели
2014 год
2015год
(план)
Межбюджетные трансферты
всего,
2244
1592
70,9
1617
101,6
1564,6
96,8
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
891,2
770
86,4
810
105,2
840
103,7
Иные межбюджетные
трансферты
1352,8
822
60,8
807
98,2
724,6
89,8
в том числе:
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2015 год, тыс. рублей
2
Расходы бюджета:
Доходы бюджета:
Налог на доходы
физических лиц
43986
Акцизы
21
Единый налог на
вмененный доход
2134
Финансовая помощь из
областного бюджета
35504,7
Прочие доходы
110448,5
Всего доходов: 192 094,2
ИТОГИ
БЮДЖЕТА:
Доходы в
расчете
на 1 человека
(руб./чел.):
20 914
Расходы в
расчете
на 1 человека
(руб./чел.):
20 977
Численность населения:
9185 чел.
Национальная
экономика
311
Образование
130260,1
Социальная политика
16435,3
Культура
18958
Финансовая помощь
поселениям
1592
Другие сферы
25120,4
Всего расходов: 192 676,8
млн. рублей
Районный
бюджет 2014 г.
Доходы
212 210 тыс.руб.
108,7 % к 2013 г.
Расходы
209 887,4 тыс.руб.
107,1% к 2013 г.
профицит
2322,6 тыс.руб.
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ за 2013-2014 гг., млн. рублей
Сумма, тыс. рублей
Темпы
роста, %
на 01.01.2014
на 01.01.2015
Доходы от использования
имущества
1214,3
1596,7
131,5
Налог на доходы физических лиц
28646,3
39226,9
136,9
Госпошлина
445,9
822,9
184,5
Налоги на совокупный доход
1936,4
2369,7
122,4
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА на 2015 г. , %
Сумма, тыс. рублей
на 01.01.2014
Образование
Социальная политика
Физкультура и спорт
Культура
132227,5
14060,7
2369,1
19708,8
на 01.01.2015
128387,9
13514,2
2716,6
37947,7
Темпы
роста, %
97,1
96,1
114,7
192,5
СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2015 г., %
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2015 году
№
п/п
Программы
1
Программы в области социальной поддержки
2
Программы социально-культурной направленности
3
Программы в области образования
4
Программы направленные на обеспечение безопасности
5
Прочие программы
ВСЕГО
Утверждено,
тыс. рублей
Исполнено в
2015 г.,
тыс. рублей
%
исполнения
50
-
-
100
-
-
5435,9
-
-
40
-
-
443
-
-
6068,9
-
-