Основные проблемы и пути решения экономического

Основные проблемы и пути
решения экономического
развития университета
Консолидированный бюджет ГОУ ВПО НГПУ на 2010 год
870180
421957
средства
от приносящей
доход
деятельности
448223
федеральный бюджет
442470
4000
1753
основная
деятельность
аренда
наука
Финансирование из Федерального бюджета
2008
2009
2010
Изменения
2010 к 2009
233835,6
288712,7
259428,3
-10,1%
47784,8
46401,3
31970,6
-31,1%
Социальное обеспечение, стипендия
119832,6
128729,8
122580,2
-4,8%
Основные средства и материальные
затраты
25025,6
20439,4
14523,1
-28,9%
Наименование расходов
Заработная палата и начисления на
выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Сокращение ППС с 2006 по 2010 год
Количество ставок
1061
15
1046
Количество сокращенных ставок
35
1011
53
958
50
908
2006
2007
2008
2009
2010
Фонд оплаты труда и стимулирующие выплаты
за месяц на 2009 год
ФОТ за месяц
стимулирующие выплаты 30%
5.46
18.2
Контингент студентов на 01.01.2010
5375
3137.5
бюджет
внебюджет
Сводный расчет по бюджету фонда оплаты труда
ГОУ ВПО НГПУ на 01.01.2010 года
Количество
штатных
единиц
Стимулирующие
выплаты
Компенсационные выплаты
Месячный
ФОТ
по окладу
Месячный
ФОТ
с выплатами
Профессорскопреподавательский
состав, почасовой ФОТ
813,0
4408749,66
2037766,34
4421664,00
11668180,00
Административноуправленческий персонал
209,5
652925,92
492995,24
1168879,1
2314800,26
Учебно-вспомогательный
персонал
340,7
460101,54
299000,68
985394,05
1744496,27
Прочий обслуживающий
персонал
329,5
550712,19
341825,12
573844,50
1466381,81
1692,7
6072489,31
3171587,38
7149781,65
17193858,34
Вид персонала
Всего по университету
Сводный расчет по фонду оплаты труда за счет средств от
приносящей доход деятельности ГОУ ВПО НГПУ на 01.01.2010 года
Количество
штатных
единиц
Стимулирующие
выплаты
Компенсационные выплаты
Месячный
ФОТ
по окладу
Месячный
ФОТ
с выплатами
Профессорскопреподавательский состав,
почасовой ФОТ
44,0
207830,4
88618,08
235260,0
6180209,18
Административноуправленческий персонал
49,8
191860,8
667615,01
172829,20
1032305,01
Учебно-вспомогательный
персонал
176,4
5218,92
2522194,55
459665,25
2987078,72
Прочий обслуживающий
персонал
139,55
345000,00
772168,41
242585,50
1359753,91
ИТОГО:
409,75
749910,12
4050596,05
1110339,95
11559346,82
Вид персонала
Разовые выплаты
3253113,36
Доплаты сотрудникам
4753345,12
Всего по университету
19565805,30
Доход от платных образовательных услуг
295858,0 тыс. руб.
2006 г.
337486,0 тыс. руб.
14,1%
2007 г.
375949,0 тыс. руб.
11,3%
2008 г.
5,6%
397046,0 тыс. руб.
2009 г.
-3,3%
384090,6 тыс. руб.
2010 г.
Проведение капитального ремонта в 2009 году
собственными силами
Отдел капитального строительства
Наименование объекта
недвижимости
Сумма ремонта,
в т.ч. заработная плата
и материалы (тыс. руб.)
Расходы сторонней
организации
(тыс. руб.)
Общежития
1189,4
2378,8
Учебные корпуса
3812,2
7624,4
Спортивный лагерь
«Бурмистрово»
221,4
442,8
Агробиостанция
87,0
174,0
ИТОГО:
5310,0
10620,0
Отдел главного энергетика
Наименование работ
(текущий ремонт)
Расходы
университета
(тыс. руб.)
Расходы сторонней
организации
(тыс. руб.)
Сантехнического оборудования
977,3
3420,7
Электромонтажного
оборудования
1357,0
5647,9
ИТОГО:
2334,3
9068,6
Планируемое потребление коммунальных услуг
на 2010 год
Наименование услуг
Натуральные
единицы
измерения
Фактическое потребление
в 2009 году
в натуральном
выражении
в стоимостном
выражении с
учетом НДС,
(тыс.руб.)
Плановое годовое потребление
в 2010 году
натуральном
выражении
с учетом НДС,
(тыс.руб.)
Тепловая энергия тыс. Гкал
20,7
16 120
20,07
16 664
Электрическая
энергия
тыс. квтчас
4142,66
7 354
4 018,38
8 359
Водоснабжение
тыс. куб м
327,92
6 659
318,08
6 919
30 133
31 942
Внебюджетные средства по науке за 2008-2009 г.
20000
18243.3
18000
16000
14000
12000
10000
2008
2009
8000
6000
4000
2000
2902.1
1200
1550
881.2
100
345
300
460.7
0
РГНФ
РФФИ
Администрация
НСО
Мэрия
Юридические
лица
Федеральные
целевые
программы
Бюджет вузов в 2008 году
ВУЗ
НГТУ
НГПУ
НГУ
НГАСУ
СГУПС
СГГА
НГАВТ
НГАУ
СибГУТИ
НГУЭУ
НГМУ
СибАГС
НГАХА
НТИ МГУДТ
НГК
НЮИ
(филиал)
ИТОГО:
Бюджет вуза всего
по доходам
в млн. руб.
Удельная доля источников доходов в общем
объеме финансирования в %
% средств НИР в
бюджете вузов
Федеральный
бюджет
Собственные доходы
1618,4
866,4
1519,5
458,3
932,1
473,2
336,1
727,5
436,4
622,3
750,2
532,3
131
51,3
52,1
82,2
60,4
34,3
36,3
56,7
59,0
48,4
31,5
72,6
23,6
59,5
48,7
47,9
17,8
39,6
65,7
63,7
43,3
41,0
51,6
68,5
27,4
76,4
40,5
6,3
0,7
8,5
8,2
20,7
19,7
3,1
4,5
4,4
2,0
0,7
0,6
1,8
64,8
94,6
73,3
87,0
26,7
13,0
0,5
1,0
63,3
9626,4
25,7
54,2
74,3
45,8
0,4
-
Развитие от приносящей доход деятельности
Предпринимательство
400
Текст
?
Текст
?
Образование
Текст
Инновации
18
22
400
200
?
?
400
Исследования
?
400
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www.themegallery.com