ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Егиндыкольского района на 2013-2015 годы утвержденный
реклама
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ утвержденный Егиндыкольского района на 2013-2015 годы Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2013─ 2015 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы бюджета района; - отчет об исполнении бюджета района. Бюджет района на 2013-2015 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социальноэкономического развития Егиндыкольского района на 2013-2017 годы и утвержден решением районного маслихата от 21 декабря 2012 года № 5С11-1. СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) Разработка проекта Прогноза социальноэкономического развития района на 5-летний период не позднее 20 апреля Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного маслихата не позднее 1 ноября Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, на его утверждение Основные показатели социальноэкономического развития района на 20122015 годы № п/ п Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 1 2 3 4 5 6 3208,7 11654,5 13456,1 14296 1. Объем валовой продукции сельского хозяйства Млн.тенге 2. Объем промышленной продукции Млн.тенге 432 325 400 411,7 3. Численность населения, тыс.чел. 6,4 6,6 6,7 6,8 4. Уровень безработицы, % 5,7 5,5 5,4 5,3 5. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге 1618 1731 1852 1982 6. Минимальная заработная плата, тенге 17439 18660 19966 21364 7. Среднемесячная заработная плата, тенге 60471 60595 64007 67929 Бюджет района на 2013-2015 годы Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов. 700 600 500 400 300 200 100 0 617,5 546 624,5 628,2 371,2 268,2 80 98,6 2011 год 2012 год 93,2 110,2 2013 год 2014 год собственные поступления субвенция трансферты Поступления бюджета района Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала Субвенция из областного бюджета Бюджет района Погашение кредитов, поступления от продажи финансовых активов Целевые трансферты и бюджетные кредиты Свободные остатки бюджетных средств Структура поступлений бюджета района на 2013-2015 годы, тыс.тенге Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 1 2 3 4 5 98608,5 108863 117819 126048 Налоговые поступления 96493 105000 113642 121597 Неналоговые поступления 2115,5 3002 3247 3474 0 861 930 977 895689,2 809631 641352 640262 617486 624469 641352 640262 268245,2 185162 9958 5193 ПОСТУПЛЕНИЯ - всего в том числе: Поступления от продажи основного капитала Пост упления т рансферт ов и кредит ов, из них: субвенция из областного бюджета целевые текущие трансферты и трансферты на развитие бюджетные кредиты из республиканского бюджета Свободные остатки бюджетных средств 44039,1 Расходы бюджета района тыс.тенге Наименование РАСХОДЫ - всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 1022474,2 906994 759171 766310 417102,6 444170 399877 405734 42810,6 50418 36682 38380 65922 68289 68719 71151 156787 149951 147838 150912 Сельское, лесное, водное хозяйство и др. 27117 34597 20118 20624 Жилищно-коммунальное хозяйство 214641 93262 14716 15734 Транспорт и коммуникации 57326 28011 51063 43373 Прочие 40768 38296 20158 20402 в том числе: Образование Социальная защита и обеспечение Культура, спорт, информационное пространство Оборона, государственные услуги Бюджет Егиндыкольского района на 2013 год тыс.тенге в том числе: КБК Наименование ИТОГО 2013 год 1 2 3 I. ДОХОДЫ 1Налоговые поступления 2Неналоговые поступления 3Поступления от продажи основного капитала 4Поступления трансфертов II. ЗАТРАТЫ 01Государственные услуги общего характера 02Оборона Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, 03 уголовно-исполнительная деятельность 04Образование 05Здравоохранение 06Социальная помощь и социальное обеспечение 07Жилищно-коммунальное хозяйство 08Культура, спорт, туризм и информационное пространство 09Топливно-энергетический комплекс и недропользование Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана 10 окружающей среды и животного мира, земельные отношения Промышленность, архитектурная, градостроительная и 11 строительная деятельность 12Транспорт и коммуникации 13Прочие 14Обслуживание долга 15Трансферты 918 494,0 105 000,0 3 002,0 861,0 809 631,0 906 994,0 149 262,0 689,0 Целевые трансферты из Республиканского бюджета 4 целевые трансферты из областного бюджета Районный/ городской бюджет 5 6 124 005,0 61 157,0 124 005,0 124 005,0 61 157,0 49 657,0 733 332,0 105 000,0 3 002,0 861,0 624 469,0 733 332,0 149 262,0 689,0 266,0 266,0 444 170,0 0,0 50 418,0 93 262,0 68 289,0 0,0 23 404,0 27 115,0 11 739,0 67 397,0 500,0 15 000,0 34 597,0 16 421,0 17 804,0 28 011,0 20 224,0 2,0 0,0 18 176,0 7 042,0 5 044,0 393 651,0 0,0 38 179,0 10 865,0 68 289,0 0,0 10 762,0 28 011,0 15 180,0 2,0 в том числе: КБК Наименование ИТОГО 2013 год 1 2 3 4 5 6 III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 07Жилищно-коммунальное хозяйство 3 283,0 5 193,0 0,0 3 283,0 5 193,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо 10охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 5 193,0 5 193,0 13Прочие ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 5Погашение бюджетных кредитов 0,0 1 910,0 1 910,0 1 910,0 1 910,0 0,0 0,0 11 500,0 0,0 11 500,0 0,0 11 500,0 11 500,0 0,0 11 500,0 11 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3 283,0 -3 283,0 0,0 0,0 3 283,0 3 283,0 0,0 0,0 5 193,0 5 193,0 1 910,0 1 910,0 5 193,0 5 193,0 1 910,0 1 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 13Прочие ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА 6Поступления от продажи финансовых активов государства V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 7Поступления займов ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 16Погашение займов целевые трансферты целевые трансферты из из республиканского областного бюджета бюджета районный/ городской бюджет Основные направления расходования средств бюджета района в 2013 году 16,5% 3,1% 4,2% 3,8% 62,1% 10,3% социальная сфера жилищно-коммунальное хозяйство сельское, лесное, водное хозяйство государственные услуги транспорт и коммуникации прочие Целевые т рансферт ы и бюджет ные кредит ы из республиканского бюджет а на 2013 год Наименование 1 Сома Сумма (тысяч тенге) 2 Всего 129 198,0 Целевые текущие трансферты 56 608,0 в том числе: Отдел ветеринарии района 14 294,0 На проведение противоэпизоотических мероприятий 14 294,0 Отдел экономики и финансов района 2 127,0 На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов 2 127,0 Отдел занятости и социальных программ района 11 739,0 На реализацию мероприятий Программы занятости 2020, в том числе: 11 739,0 частичное субсидирование заработной платы 2 353,0 молодежная практика 1 072,0 обеспечение деятельности центров занятости населения 8 314,0 Отдел образования района 23 404,0 На реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, в том числе: 4 613,0 оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования 4 097,0 обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому 516,0 На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 4 570,0 На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования 4 844,0 На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 5 436,0 На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 3 941,0 Наименование 1 Сома Сумма (тысяч тенге) 2 Аппарат акима села Егиндыколь 2 684,0 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» 2 684,0 Аппарат акима Алакольского сельского округа 600,0 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» 600,0 Аппарат акима Узынкольского сельского округа 500,0 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» 500,0 Аппарат акима села Спиридоновка 380,0 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» 380,0 Аппарат акима села Бауманское 550,0 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» 550,0 Аппарат акима села Коржинколь 330,0 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» 330,0 Целевые трансферты на развитие 67 397,0 в том числе: Отдел строительства района 67 397,0 На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 67 397,0 Бюджетные кредиты 5 193,0 в том числе: Отдел экономики и финансов района 5 193,0 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 5 193,0 Целевые т рансферт ы из област ного бюджет а на 2013 год Наименование 1 Всего Сома Сумма (тысяч тенге) 2 61 157,0 Целевые текущие трансферты 34 657,0 в том числе: Отдел образования района 27 115,0 На противопожарные мероприятия 27 115,0 Отдел занятости и социальных программ района 500,0 На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи 320,0 На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области 180,0 Отдел архитектуры и градостроительства 7 042,0 На разработку градостроительной документации 7 042,0 Целевые трансферты на развитие 26 500,0 в том числе: Отдел строительства района 26 500,0 На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах 15 000,0 На развитие коммунального хозяйства 11 500,0 Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по решениям местных представительных органов в 2013 году Наименование ВСЕГО, в том числе социальная помощь: Сумма (тенге) 3812000 -больным онкологическими заболеваниями, проходящим специальное лечение в условиях онкологического стационара, в размере 15 МРП 285615 -семьям (гражданам) нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара, другого стихийного бедствия, в размере 50 МРП 865500 -на оперативное лечение инвалидам 1, 2 группы, детям – инвалидам до 16 лет, с учетом прожиточного минимума, в размере 15 МРП 1168425 -к празднованию Дня Победы в ВОВ 127363 -ко Дню пожилых, пенсионерам с минимальной пенсией, инвалидам 1, 2 группы, детям-инвалидам до 18 лет, в размере 1,5МРП 394669 -туббольным, в размере 15 МРП 441405 -на погребение несовершеннолетних детей, в размере 15 МРП 29023 -участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи 320000 -на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области 180000 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства тыс. тенге Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство всего, в т.ч. 65922 68289 68719 71151 Расходы на содержание органов управления культуры, спорта и внутренней политики 15651 15127 15209 15441 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 5888,7 5001 5256 6169 Проведение мероприятий по спорту 3246 3281 2494 2668 Поддержка культурно-досуговой работы 19534 22084 21840 22397 Функционирование районных библиотек 13754,3 14388 14721 14898 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 500 500 535 572 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 3651 3952 4431 4477 3697 3956 4233 4529 Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования тыс. тенге Наименование Расходы по образованию, всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 417102,6 444170 399877 405734 26494 32105 26156 26538 372398,5 363829 359572 364480 18210,1 48236 14149 14716 в том числе: Дошкольное воспитание и обучение Начальное, основное среднее и общее среднее образование Прочие услуги в области образования Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Наименование 1 тыс. тенге 2012 год2013 год2014 год2015 год 2 Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 42810,6 3 4 5 50418 36682 38380 29867,6 38047 25636 27109 12943 12371 11046 11271 в том числе: Социальная помощь Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения Финансовая поддержка специалистам, прибывшим для работы в сельскую местность тыс. тенге Меры социальной поддержки в виде подъемного пособия в размере 70 месячных расчетных показателей 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма 17 1542,2 17 1681,5 15 1587,6 5 566,3 9 1090 0 0 0 0 Меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение жилья 2010 год - в размере 630-кратного месячного расчетного показателя с 2011 года - в размере 1500-кратного месячного расчетного показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма 0 0 11 8580,2 9 10114,2 5 9958 2 5193 0 0 0 0 Отчет об исполнении бюджета района за 2011 год Утвержден решением сессии районного маслихата от 3 мая 2012 года № 5С 4-1 2 млрд. тенге 1,366 1 0,825 0,695 0,979 0,482 0,546 0,396 0,355 0,224 0 0,075 2009 год факт собственные поступления 0,094 0,076 2010 год факт трансферты и кредиты расходы 2011 год факт субвенция из областного бюджета
