ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Егиндыкольского района на 2015-2017 годы уточненный (март)

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ
уточненный (март)
Егиндыкольского района на
2015-2017 годы
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2015─ 2017
годы, который содержит информацию об основных показателях
бюджета района, параметрах его формирования и направлениях
расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития района;
- поступления и расходы бюджета района;
- отчет об исполнении бюджета района.
Бюджет района на 2015-2017 годы сформирован в соответствии с
Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан,
Прогнозом социально-экономического развития Егиндыкольского
района на 2015-2019 годы и утвержден решением районного
маслихата от 26 декабря 2014 года № 5С32-2.
СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА
(уполномоченный орган –
отдел экономики и финансов)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
(уполномоченный орган –
отдел экономики и финансов)
Определение лимитов расходов
администраторов бюджетных программ,
лимитов на новые инициативы на
3-летний период не позднее 20 апреля
Формирование и утверждение сводного
плана поступлений и финансирования по
платежам и обязательствам
Передача бюджетных заявок
администраторов бюджетных программ
на рассмотрение районной
бюджетной комиссии
Проведение комплекса мероприятий по
исполнению бюджета района
в течение финансового года
Составление проекта бюджета района и
внесение его на рассмотрение районного
маслихата
не позднее 1 ноября
Утверждение маслихатом бюджета
района на трехлетний период
не позднее 2-недельного срока после
подписания решения областного
маслихата об утверждении областного
бюджета
Проведение бюджетного мониторинга
и оценки эффективности управления
бюджетными средствами,
составление ежемесячных отчетов
об исполнении бюджета
Предоставление в районный маслихат
годового отчета об исполнении бюджета
района за отчетный финансовый год не
позднее 1 апреля текущего года, на его
утверждение
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2013-2017 годы
Наименование
показателей
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
1.
Объем валовой продукции
сельского хозяйства млн.тенге
12837,4
11324,6
270,2
12307,8
14528,6
2.
Объем промышленной
продукции Млн.тенге
589,6
647
131,7
696,2
731
3.
Численность населения,
тыс.чел.
6,377
6,334
6,223
6,034
5,845
4.
Уровень безработицы, %
5,3
3,5
5,4
5,3
5,2
5.
Месячный расчетный
показатель (МРП), тенге
1731
1852
1982
2120
2268
6.
Минимальная заработная
плата, тенге
18660
19966
21364
22859
24459
7.
Среднемесячная заработная
плата, тенге
64951
72859
72115
67940
68407
№
Бюджет района на 2011-2017 годы
Бюджет района – это
централизованный
денежный фонд,
предназначенный для
финансового обеспечения
задач и функций местных
государственных органов
района, подведомственных
им государственных
учреждений и реализации
государственной политики,
направленной на
достижение конкретных
результатов.
617,5 624,5 651,6 650,5 647,2 650,5
700
600 546
500
371,2
345
400
268,2
300
199,1 158,5
155 176,3 188,6
132,9
200 80 98,6 114,9
100
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год год год
собственные поступления
субвенция
трансферты
Бюджет Егиндыкольского района на 2015 год
тыс.тенге
в том числе:
КБК
Наименование
ИТОГО
2015 год
1
2
3
I. ДОХОДЫ
1Налоговые поступления
2Неналоговые поступления
3Поступления от продажи основного капитала
4Поступления трансфертов
II. ЗАТРАТЫ
01Государственные услуги общего характера
02Оборона
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
03
уголовно-исполнительная деятельность
04Образование
05Здравоохранение
06Социальная помощь и социальное обеспечение
07Жилищно-коммунальное хозяйство
08Культура, спорт, туризм и информационное пространство
09Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо
охраняемые природные территории, охрана
10
окружающей среды и животного мира, земельные
отношения
Промышленность, архитектурная, градостроительная и
11
строительная деятельность
12Транспорт и коммуникации
13Прочие
14Обслуживание долга
15Трансферты
1150559
146761
1242
7000
995556
1139697,1
190145
1969
Целевые
трансферты из
Республиканского
бюджета
4
целевые
трансферты из
областного бюджета
Районный/
городской бюджет
5
6
166367
178628
166367
166367
9576
178628
160328
805564
146761
1242
7000
650561
813002,1
180569
1969
304
650208,8
304
134038
94953
421217,8
12014
2584
33641
0
48239
20396
81234
0
9506
37428
1233
20396
71728
12791
23404
50000
43789
12896
3
3085,3
0
93789
12896
3
3085,3
в том числе:
КБК
Наименование
ИТОГО
2015 год
1
2
3
4
12094,1
14865
-2771,1
14865,1
14865
0,1
14865,1
14865
0,1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо
10охраняемые природные территории, охрана окружающей
среды и животного мира, земельные отношения
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
5Погашение бюджетных кредитов
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ
АКТИВАМИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
13Прочие
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
6Поступления от продажи финансовых активов государства
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
7Поступления займов
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
16Погашение займов
Используемые остатки бюджетных средств
целевые трансферты
целевые трансферты из
из республиканского
областного бюджета
бюджета
5
районный/
городской бюджет
6
2771
2771
2771
2771
19520
18300
1220
18300
1220
19520
19520
0
0
-20752,1
-14865
-5887,1
20752,1
14865
5887,1
14865
14865
14865
14865
2771
2771
2771
2771
8658,1
8658,1
Поступления бюджета района
Налоговые
поступления
Неналоговые
поступления,
поступления от
продажи основного
капитала
Субвенция из
областного
бюджета
Бюджет района
Погашение
кредитов,
поступления от
продажи финансовых
активов
Целевые
трансферты
и бюджетные
кредиты
Свободные
остатки бюджетных
средств
Структура поступлений бюджета района
на 2014-2017 годы, тыс.тенге
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
132902
155003
176281
188625
129570
146761
167451
178674
Неналоговые поступления
1810
1242
1340
1937
Поступления от продажи основного
капитала
1522
7000
7490
8014
817955,8
1010421
647184
650546
651559
650561
647184
650546
158569,8
344995
0
0
7827
14865
0
0
6493,2
0
0
0
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего
в том числе:
Налоговые поступления
Поступления трансфертов и
кредитов, из них:
субвенция из областного бюджета
целевые текущие трансферты и
трансферты на развитие
бюджетные кредиты из
республиканского бюджета
Свободные остатки бюджетных
средств
Утвержденные объемы поступлений в
бюджет района на 2014-2017 годы
700000
600000
500000
налоговые поступления
400000
неналоговые
поступления
поступления от продажи
основного капитала
трансферты ОБ и РБ
300000
200000
субвенция
100000
000000
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
Структура доходов бюджета Егиндыкольского
района на 2015 год
12,8%
0,1%
0,6%
56,5%
30,0%
налоговые поступления
неналоговые постпупления
поступления от продажи основного капитала
поступления трансфертов ОБ и РБ
субвенция
Расходы бюджета района
Наименование
РАСХОДЫ – всего, в т.ч.
2014 год
2015 год
тыс.тенге
2016 год
2017 год
939968,5
1139697,1
823465
839171
512275,7
650208,8
424542
432229
Социальная защита и обеспечение
38000
48239
35119
36664
Культура, спорт, информационное
пространство
68712,6
81234
69996
71893
Государственные услуги, оборона,
общественный порядок
164083,3
192418
185073
189048
36071
37428
22692
23194
Жилищно-коммунальное хозяйство
45043,5
20396
10228
10944
Транспорт и коммуникации
40336,2
93789
68883
68188
Прочие
35277,6
12896
6932
7011
3,2
3
0
0
165,4
3085,3
0
0
Образование
Сельское, лесное, водное хозяйство
и др.
Обслуживание долга
Трансферты
Структура расходов бюджета
Егиндыкольского района на 2015 год
Структура расходов бюджета
Егиндыкольского района на 2016 год
общественный порядок,
безопасность, правовая,
судебная, уголовноисполнительная
деятельнсть
0,40%
оборона
0,10%
образование
51,39%
социальная помощь и
социальное обеспечение
4,28%
государственные
услуги общего
характера
22,21%
жилищнокоммунальное
хзозяйство
1,20%
приобретение
финансовых активов
0,00%
погашение займов
0,00%
бюджетные кредиты
0,00%
транспорт
8,37%
прочие
0,80%
сельское хозяйство,
земельные отношения
2,79%
культура, спорт,
туризм
и
информационное
пространство
8,47%
Структура расходов бюджета
Егиндыкольского района на 2017 год
общественный порядок,
безопасность, правовая,
судебная, уголовноисполнительная
деятельнсть
0,04%
оборона
0,11%
образование
51,52%
социальная помощь и
социальное обеспечение
4,37%
государственные
услуги общего
характера
22,38%
приобретение
финансовых активов
0,00%
бюджетные кредиты
0,00%
погашение займов
0,00%
прочие
0,84%
транспорт
8,12%
сельское хозяйство,
земельные отношения
2,76%
жилищнокоммунальное
хзозяйство
1,30%
культура, спорт,
туризм
и
информационное
пространство
8,56%
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского
бюджета на 2015 год
тысяч тенге
Наименование
Сумма
Всего
181 232
Целевые текущие трансферты
166 367
в том числе:
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к
должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также
работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
101 118
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих
9 291
Отдел образования, физической культуры и спорта района
45 171
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
19 791
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе
25 380
Отдел занятости и социальных программ района
10 768
На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
7 735
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
района
Установка дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание
инвалидов
Бюджетные кредиты
680
2 353
19
19
14 865
в том числе:
Отдел экономики и финансов района
14 865
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
14 865
Целевые трансферты из областного бюджета на
2015 год
тысяч тенге
Наименование
Сумма
Всего
178 628,0
Целевые текущие трансферты
160 328,0
в том числе:
Аппарат акима села Егиндыколь
50 000
На ремонт автомобильных дорог
50 000
Отдел ветеринарии района
12 791
На проведение противоэпизоотических мероприятий
12 498
На возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных направляемых на санитарный убой
293
Отдел образования, физической культуры и спорта района
96 787
На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
1 834
На капитальные расходы объектов образования
88 104
В связи с передачей расходов детских юношеских спортивных школ из областного бюджета на районные бюджеты
6 474
На оснащение электронными учебниками школ
375
Отдел занятости и социальных программ района
750
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
750
Целевые трансферты на развитие
18 300,0
в том числе:
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
18 300
На увеличение уставного капитала юридических лиц
18 300
Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета
по решениям местных представительных органов в 2015 году
Наименование
ВСЕГО, в том числе социальная помощь:
-больным онкологическими заболеваниями, проходящим специальное лечение в условиях
онкологического стационара, в размере 15 МРП
-семьям (гражданам) нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара, другого
стихийного бедствия, в размере 50 МРП
Сумма
(тыс. тенге)
4265,4
441,1
1 189,2
-больным туберкулезом, в размере 15 МРП
297,3
-к государственному празднику 9 мая - День Победы в ВОВ
820,5
-ко Дню пожилых, пенсионерам с минимальной пенсией, инвалидам 1, 2 группы, детям-инвалидам
до 18 лет, в размере 2 МРП
1 177,3
-участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и
абонентской платы за услуги телефонной связи
160
-на оплату за учебу студентам из малообеспеченных семей и многодетных семей сельской
местности
180
Расходы на реализацию мероприятий в сфере
культуры, спорта и информационного
пространства
тыс. тенге
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
68712,6
81234
69996
71893
Расходы на содержание органа управления
внутренней политики, культуры и развития
языков
10298
10575
9064
9224
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций
1383,6
2529
3189
3412
Проведение мероприятий по спорту
3617
6478
4986
5336
Поддержка культурно-досуговой работы
22378
25621
21615
21957
Функционирование районных библиотек
16240
19086
16578
16827
Реализация мероприятий в сфере молодежной
политики
5831
4784
5002
5150
Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана
4732
5166
4715
4803
Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы
4233
4529
4847
5186
Расходы на культуру, спорт и
информационное пространство всего, в
т.ч.
Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования
тыс. тенге
Наименование
Расходы по образованию, всего
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
512275,7
650208,8
424542
432229
27648
33192
27967
28380
Начальное, основное среднее и
общее среднее образование
380653,5
478654
363629
368598
Прочие услуги в области образования
103974,2
138362,8
32946
35251
в том числе:
Дошкольное воспитание и обучение
Сеть организаций образования, финансируемые
из бюджета района 2015 года
9 организаций
19 организаций
образования
10 организаций
Начальные,
основные и средние
школы:
9 – Общеобразова –
тельные школы, в
том числе интернат
при школе
1 – методический
центр
Дошкольные
учреждения:
1 – детский сад
8 – мини-центра
при 8
общеобразова тельных школах
Расходы на реализацию мероприятий в сфере
социальной помощи и социального обеспечения
тыс. тенге
Наименование
Расходы на социальную помощь
и социальное обеспечение, всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
38000
48239
35119
36664
Социальная помощь
23517
31586
20373
21498
Прочие услуги в области социальной
помощи и социального обеспечения
14483
16653
14746
15166
в том числе:
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА на 2015 год






Обеспечение функционирования
автомобильных дорог
93789 тыс. тенге,
В том числе:
Дороги районного значения – 7432 тыс.
тенге
сельские дороги – 86357 тыс. тенге
Текущий ремонт автодорог
83700 тыс. тенге,
в том числе:
Дороги районного значения – 0 тыс.
тенге,
сельские – 83700 тыс. тенге
Содержание транспортной
инфраструктуры
10089 тыс. тенге,
в том числе:
Дороги районного значения –7432
тыс. тенге,
село – 2657 тыс. тенге
Финансовая поддержка специалистам,
прибывшим для работы в сельскую местность
тыс. тенге
Меры социальной поддержки в виде подъемного пособия в размере 70 месячных расчетных показателей
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
17
1542,2
17
1681,5
15
1587,6
5
566,3
9
1090,5
6
777,8
5
693,7
Меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение жилья
2010 год - в размере 630-кратного месячного расчетного показателя
с 2011 года - в размере 1500-кратного месячного расчетного показателя
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
0
0
11
8580,2
9
10114,2
5
9958
2
4597
3
8334
5
14865
Отчет об исполнении
бюджета района за 2013 год
Утвержден решением сессии районного маслихата
от 16 мая 2014 года № 5С 27-2
млрд. тенге
2
1,366
0,979
1
1,001
0,973
0,825
0,355 0,546
0,482
0,617
0,268
0
0,076
2010 год
собственные доходы
0,094
2011 год
трансферты
0,624
0,211
0,122
0,117
2012 год
расходы
2013 год
субвенция