Гражданский бюджет на 2012

ГРАЖДАНСКИЙ
БЮДЖЕТ
Астраханского
района
НА 2012-2014 ГОДЫ
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2012─ 2014
годы, который содержит информацию об основных показателях
бюджета района, параметрах его формирования и направлениях
расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития района;
- поступления и расходы бюджета района;
- отчет об исполнении бюджета района.
Бюджет района на 2012-2014 годы сформирован в соответствии с
Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан,
Прогнозом социально-экономического развития Астраханского
района на 2011-2015 годы и утвержден решением районного
маслихата от 13 декабря 2011 года № 4С-40-2.
СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА
(уполномоченный орган –
отдел экономики и финансов)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
(уполномоченный орган –
отдел экономики и финансов)
Разработка проекта Прогноза социальноэкономического развития района на
5-летний период не позднее 20 апреля
Формирование и утверждение сводного
плана поступлений и финансирования по
платежам и обязательствам
Передача бюджетных заявок
администраторов бюджетных программ
на рассмотрение районной
бюджетной комиссии
Проведение комплекса мероприятий по
исполнению бюджета района
в течение финансового года
Составление проекта бюджета района и
внесение его на рассмотрение районного
маслихата
не позднее 1 ноября
Утверждение маслихатом бюджета
района на трехлетний период
не позднее 2-недельного срока после
подписания решения областного
маслихата об утверждении областного
бюджета
Проведение бюджетного мониторинга
и оценки эффективности управления
бюджетными средствами,
составление ежемесячных отчетов
об исполнении бюджета
Предоставление в районный маслихат
годового отчета об исполнении бюджета
района за отчетный финансовый год не
позднее 1 апреля текущего года, на его
утверждение
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2012-2014 годы
№
п/п
Наименование показателей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
1.
Объем валовой продукции
сельского хозяйства Млн.тенге
14600,6
15960
18850
23090
2.
Объем промышленной продукции
Млн.тенге
2823,4
2200
2250
2300
3.
Численность населения, тыс.чел.
25,9
25,9
26
26,1
4.
Уровень безработицы, %
5,9
5,8
5,6
5,5
5.
Месячный расчетный показатель
(МРП), тенге
1512,0
1618,0
1731
1835,0
6.
Минимальная заработная плата,
тенге
15999,0
17119,0
18317,0
19416,0
7.
Среднемесячная заработная плата,
тенге
47549
50402
53930
57705
Бюджет района на 2012-2014 годы
Бюджет района – это
централизованный денежный фонд, предназначенный
для финансового
обеспечения задач и
функций местных
государственных органов
района,подведомственных
им государственных
учреждений и реализации
государственной политики,
направленной на
достижение конкретных
результатов.
Объем бюджета, млн.тенге
2
1875,5
2053,4
1708,8
1
0
333,5
320,2
1165
1310
377,9
423,2
2011 год
2012 год
1637,1
325,9
345,5
1382,9
1291,6
2013 год
2014 год
собственные поступления
субвенция из областного бюдж ета
трансферты и кредиты из республиканского бюдж ета
Поступления бюджета района
Налоговые
поступления
Неналоговые
поступления,
поступления от
продажи основного
капитала
Субвенция из
областного
бюджета
Бюджет района
Погашение
кредитов,
поступления от
продажи финансовых
активов
Целевые
трансферты
и бюджетные
кредиты
Свободные
остатки бюджетных
средств
Структура поступлений бюджета района
на 2012-2014 годы, тыс.тенге
Наименование
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
350981,6
320170
325925
345466
Налоговые поступления
318614,4
298012
303508
322548
Неналоговые поступления
17233,1
12158
12417
12918
Поступления от продажи основного
капитала
15134,1
10000
10000
10000
1648546,1
1715954
1382881
1291555
субвенция из областного бюджета
1165037
1309961
1312881
1291555
целевые текущие трансферты и
трансферты на развитие
351521,9
391431
70000
кредиты из республиканского
бюджета
26384,1
14562
Свободные остатки бюджетных
средств
105603,1
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего
в том числе:
Поступления трансфертов и
кредитов, из них:
Расходы бюджета района
тыс.тенге
Наименование
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
РАСХОДЫ - всего
1772094,2
2196699
1708806
1637021
1183927,3
1342501
1185685
1109293
Социальная защита и обеспечение
68241,9
83884
69906
72755
Культура, спорт, информационное
пространство
67898,8
93697
83456
85604
179205
189860
192110
194985
1748,5
1930
2065
2209
38849,3
36520
21685
22012
Жилищно-коммунальное хозяйство
203146,5
388147
95029
99271
Промышленность, архитектурная и
строительная деятельность
11386,6
22022
22836
13123
4948
15000
16050
17174
12742,3
23138
19984
20595
в том числе:
Образование
Государственные услуги
Оборона
Сельское, лесное, водное хозяйство и др.
Транспорт и коммуникации
Прочие
Основные направления расходования
средств бюджета района в 2012 году
1,7%
8,7% 0,7% 2,1%
17,7%
69,1%
социальная сфера
жилищно-коммунальное хозяйство
сельское, лесное, водное хозяйство
государственные услуги
транспорт и коммуникации
прочие
Целевые трансферты и кредиты
из республиканского и областного бюджетов на 2011-2012 годы
Наименование
2011 год
2012 год
1
2
3
-
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования
5098,5
25080
-
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию
учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования
4063,9
30551
- на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии,
биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего
среднего образования
9507,9
4097
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на
содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшихся
без попечения родителей
7285,7
13885
ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, тыс.тенге
-
- на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детейинвалидов, обучающихся на дому
-на капитальный ремонт объектов образования
5500
84730
-на строительство объектов образования
- на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов
- На решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в
реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в
рамках программы «Развитие регионов»
120000
54200
3235,3
3225
5060
Наименование
2011 год
2012 год
1
2
3
- на частичное субсидирование заработной платы в рамках реализации
мероприятий Программы занятости 2020
495,5
3777
- на организацию молодежной практики в рамках реализации
мероприятий Программы занятости 2020
929
- на оказание социальной помощи участникам и инвалидам ВОВ на
расходы за коммунальные услуги
476,3
437
- на обеспечение деятельности центра занятости
4823,3
10987
- на оплату в колледжах студентам из малообеспеченных семей
Астраханского района и многодетных семей сельской местности
Астраханского района
1947
500
- На капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Узунколь,
Астраханка, разработка ПСД водопроводных сетей в с.Бесбидаик
39520,8
- на проведение противоэпизоотических мероприятий
13886,3
11918
- Реконструкция котельной №2 ГКП на ПХВ «Комхоз»
78424,9
69133
- бюджетные кредиты местным исполнительным органам для
реализации мер социальной поддержки специалистам сельских
населенных пунктов
14562
- Реконструкция водопроводных сетей в с.Зеленое
23468,8
- На содержание Первомайского детского сада
22437,7
Расходы на реализацию мероприятий в сфере
культуры, спорта и информационного
пространства
тыс.
тенге
Наименование
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
54881,6
66854
68382
70278
Проведение мероприятий по спорту
4169,9
4463
4775
5108
Поддержка культурно-досуговой работы
30030,8
36081
36736
37437
Библиотеки
16362,1
17901
18136
18386
Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана
505,8
4329
4369
4675
Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы
3813
4080
4366
4672
Расходы на культуру, спорт и
информационное пространство, всего
из них:
Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования
Наименование
1
Расходы по образованию, всего
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2
3
1183927,3 1342501
4
5
1185685 1109293
в том числе:
Дошкольное воспитание и обучение
Начальное, основное среднее и общее
среднее образование
Техническое и профессиональное,
послесреднее образование
Переподготовка и повышение
квалификации специалистов
Прочие услуги в области образования
64953,3
1096884,6
22089,4
77727
59375
60128
1143240 1037898 1030225
121534
88412
18940
Расходы на реализацию мероприятий в сфере
социальной помощи и социального обеспечения
Наименование
1
Расходы на социальную помощь и
социальное обеспечение, всего
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
2
3
4
5
68241,9
83884
69906
72755
52474,4
66344
52122
54707
15767,4
17540
17784
18048
в том числе:
Социальное обеспечение
Социальная помощь
Прочие услуги в области социальной
помощи и социального обеспечения
Финансовая поддержка специалистам
социальной сферы прибывших для работы в
сельскую местность
№
Меры социальной поддержки
Наименовани
е
городов и
районов
1
1
2
Астраханский
Итого
Подъемное пособие 70 МРП
2009 год
2010 год
До 630 МРП
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
спец.
спец.
спец.
спец.
3
4
2010 год
Бюджетные кредиты
5
6
2011 год
7
8
9
10
2011 год
До 1500 МРП
Кол-во Сумма
спец.
11
12
37
3356,6
27
2670,6
24
2540,2
12
9315,1
14
26384,1
37
3356,6
27
2670,6
24
2540,2
12
9315,1
14
26384,1