гражданский бюджет на 2015-2017 годы

ГРАЖДАНСКИЙ
БЮДЖЕТ
НА 2015-2017 ГОДЫ
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на
2014─ 2016 годы, который содержит информацию об основных
показателях районного бюджета, параметрах его формирования
и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития района;
- поступления и расходы районного бюджета;
- отчет об исполнении районного бюджета.
Районный бюджет на 2015 -2017 годы утвержден решением очередной 38
сессии Осакаровского районного маслихата от 18 декабря 2014 года № 404( с
учетом изменений и дополнений, внесенным решением Осакаровского районного
Маслихата от 29 апреля 2015 года № 443), (с учетом изменений и дополнений,
внесенным решением Осакаровского районного Маслихата от 11 августа № 494) с
учетом изменений и дополнений, внесенным решением Осакаровского районного
Маслихата от 16 октября № 539)
1
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2015-2017 годы
№
п/п
1
Наименование показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2
3
4
5
6
43734
46358
46821,6
47758
1.
Валовый региональный продукт (ВРП),
млн.тенге
2.
ВРП на душу населения, тыс.тенге
1325
1400
1410,2
1434,1
3.
Численность населения, тыс.чел.
33,0
33,1
33,2
33,3
4.
Среднегодовой прожиточный минимум,
тенге
19412
21364
23500
25850
5.
Уровень безработицы, %
0,1
0,1
0,1
0,1
6.
Месячный расчетный показатель (МРП),
тенге
1852
1982
2120
2268
7.
Минимальная заработная плата, тенге
19966
21364
22858
24458
2
Структура поступлений районного бюджета
на 2015-2017 годы
тыс.тенге
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего
3 424 252,5
4255044
2147794
1716392
716796,4
750938
740398
769178
3248,5
4991
5407
5786
Продажа основного капитала
13385,6
11086
7000
7000
Поступления трансфертов и
кредитов, из них:
2690822
2425997
1394989
934428
субвенция
2142475
1968965
1394989
934428
548347
457032
14149,2
16437
17557
19237
Поступление займов
55560
68379
Свободные остатки бюджетных
средств
62870
37318
в том числе:
Налоговые поступления
Неналоговые поступления
целевые трансферты из
республиканского и областного
бюджетов
бюджетные изъятия и др.
Погашение бюджетных кредитов
3
Расходы районного бюджета
Наименование
2014год
2015 год
2016год
2017 год
1
2
3
4
5
РАСХОДЫ - всего
3 276 954
3218167
2 165 351
1 735 629
3 208 661
3 133 351
2 147 794
1 716 392
388054
363321
356 717
356717
10101
9420
6 521
3867
2087877
2157813
1 317 995
978873
Социальная помощь и социальное обеспечение
134417
154338
124 971
122191
Жилищно-коммунальное хозяйство
177761
81897
17 642
17642
Культура, спорт, туризм и информационное
пространство
181362
187338
172 265
172265
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и другие
90106
91149
81 032
24155
Промышленность, архитектурная деятельность и др.
16896
15826
14 830
14830
Транспорт и коммуникации
47321
17510
10 213
10213
Прочие
Трансферты (возврат целевых трансфертов)
Обслуживание долга
74014
735
17
43978
10761
45 608
15639
55560
68 379
в том числе:
Затраты
Государственные услуги общего характера
Оборона
Общественный порядок, безопасность и др.
Образование
Здравоохранение
Топливно-энергетический комплекс
Бюджетные кредиты
Приобретение финансовых активов
4
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из
вышестоящего бюджета на 2015 год
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
1
2
Всего
424657
том числе:
Целевые текущие трансферты из РБ
338456
Целевые текущие трансферты из областного бюджета:
Бюджетный кредит из республиканского бюджета:
Целевые текущие:
Из республиканского бюджета:
Аппарат маслихата района
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников гос.учреждений, не
вляющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых
з районного бюджета
Аппарат акима района
На содержание штатной численности отдела регистрации актов гражданского состояния
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников гос.учреждений, не
вляющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых
з районного бюджета
Аппарат акима района в городе, города районного значения,поселка,села,сельского округа
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников гос.учреждений, не
вляющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых
з районного бюджета
Отдел экономики и финансов
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников гос.учреждений, не
вляющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых
з районного бюджета
17822
68379
356278
338456
117
117
2960
1198
1762
4915
4915
926
926
Отдел образования района
295444
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
137747
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих
36813
120884
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников гос.учреждений,
не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий,
финансируемых из районного бюджета
Отдел занятости и социальных программ района
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников гос.учреждений,
не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий,
финансируемых из районного бюджета
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в ВОВ
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
Отдел сельского хозяйства
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников гос.учреждений,
не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий,
финансируемых из районного бюджета
Отдел культуры и развития языков района
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников гос.учреждений,
не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий,
финансируемых из районного бюджета
Отдел внутренней политики района
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников гос.учреждений,
не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий,
финансируемых из районного бюджета
Отдел земельных отношений
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников гос.учреждений,
не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий,
финансируемых из районного бюджета
13601
3569
7610
2422
198
198
9131
9131
300
300
203
203
6
Наименование
Отдел строительства района
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников гос.учреждений,
не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий,
финансируемых из районного бюджета
Сумма
192
192
Отдел архитектуры и градостроительства района
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников
гос.учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных
казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
района
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников
гос.учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных
казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и
дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а
также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний0
Отдел предпринимательства и промышленности района
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников
гос.учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных
казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
Отдел ветеринарии района
На содержание местного исполнительного органа агропромышленного комплекса
Из областного бюджета:
Отдел ветеринарии
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов
сырья животного происхождения
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
района
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и
внутрирайонным сообщениям.
Отдел образования,физической культуры и спорта района
В связи с передачей функций от местных исполнительных органов областей в ведение местных
162
162
5669
348
5321
138
138
4500
4500
17822
4959
4959
2093
2093
10770
10770
Расходы районного бюджета на развитие
тыс.тенге
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
76202
33251
РАСХОДЫ - всего
в том числе:
Государственные услуги общего характера
Образование
Социальная помощь и социальное
обеспечение
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура, спорт, информационное
пространство
Топливно-энергетический комплекс и
недропользование
Сельское, лесное, водное хозяйство и др.
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
8
Удельный вес расходов социальной сферы в общем объеме расходов районного бюджета на 2015
год
Жилищно-коммунальное
хозяйство
81897тыс.т
2,6 %
Сельское, водное,
лесное, рыбное
хозяйство и др.
91149ыс.т
2,9%
Промышленность,
архитектурная
деятельность и др.
15826тыс.т
0,5%
Оборона
9420 тыс.т
0.3%
Транспорт и
коммуникация
17510тыс.т
0,6%
Государственные услуги
общего характера
363321 тыс.т
11,5%
Прочее
54739тыс. т
1,8%
9
Социальная
сфера
2499489тыс.т
79,8%
Образование
2 157 813тыс.тенге 69,9%
Социальная помощь и
социальное обеспечение
154338 тыс.тенге
4,9%
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
187338тыс.т
5,9%
9