хозяйственной деятельности университета в 2012 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
ОТЧЕТ
об итогах финансовой
деятельности университета
за 2012 год
г. Москва, 2013
Общий объем финансирования МИСиС в 2012г.(с филиалами)
Показатель
Факт за 2011 г.,
тыс.руб.
Факт за 2012г.,
тыс. руб.
Факт 12/
Факт 11, %
I. Госбюджетное финансирование
1. Субсидии на выполнение государственного задания
695 825,7
1 004 926,3
144,4
2. Финансирование науки
839 508,4
885 016,8
105,4
3. Стипендии и пособие на литературу
93 492,4
129 386,8
138,4
4. Финансирование развития материально технической базы и
имущественного комплекса
599 000
1 114 000,0
186,0
5. Программа Развития "НИТУ "МИСиС"
400 000
400 000,0
100,0
2 620 896,8
3 533 339,9
134,8
1. Хоздоговорная наука
202 006,7
262 403,1
129,9
2. Обучение на коммерческой основе
234 165,5
212 889,8
90,9
3. Доходы от сдачи в аренду помещений
261 401,0
285 627,0
109,3
4. Прочие доходы
125 438,8
144 187,3
115,0
5. Доходы филиалов
243 405,2
261 326,6
107,4
ИТОГО:
1 066 417,2
1 166 433,8
109,4
ВСЕГО:
3 450 838,4
4 699 773,7
136,2
2 537,0
10 172,7
401,0
ИТОГО:
II. Внебюджетное финансирование
Справочно: Публичные обязательства
2
Динамика финансирования
МИСиС по годам (тыс. руб.)
3
Динамика госбюджетного финансирования
по годам 2007-2012гг. (тыс. руб.)
4
Динамика внебюджетного финансирования
по годам 2007-2012 годах (тыс. руб.)
5
Структура расходов университета
в 2012 году (тыс. руб.)
6
Динамика расходов на оборудование
в 2007-2012гг. (тыс. руб.)
7
Динамика расходов на текущий ремонт
помещений в 2007-2012гг. (тыс. руб.)
8
Динамика фонда заработной платы с начислениями
за период 2007-2012гг. (тыс. руб.)
9
Средняя заработная плата сотрудников МИСиС
по категориям персонала в 2007-2012гг. (руб.)
КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012 г
Профессорско-преподавательский состав
(ППС)
25 044
29 622
32 034
36 264
42 339
55 424
31
Учебно-вспомогательный персонал (УВП)
11 485
14 103
16 177
15 195
18 686
21 252
14
Административно-управленческий персонал
(АУП)
27 493
38 266
50 643
55 509
59 787
70 218
17
Научный персонал (НАУ)
17 615
28 870
71 270
93 518
50 279
59 694
19
Обслуживающий персонал (ОБС)
13 105
16 068
18 076
21 485
21 451
26 406
23
Средняя заработная плата по университету
19 519
27 907
35 009
41 368
38 508
49 399
28
средняя
Заведующий кафедрой
max
min
161 826
750 554
21 034
Профессор
73 173
516 030
18 388
Доцент
50 014
297 165
11 782
Старший преподаватель
31 723
797 388
7 213
Ассистент
32 003
502 768
6 011
70 218
594 005
16 840
АУП
%
10
План финансирования МИСиС в 2013г.
Показатель
Факт за 2012г.,
тыс. руб.
План на 2013г.,
тыс. руб.
План 13/
Факт 12, %
I. Госбюджетное финансирование
1. Субсидии на выполнение государственного задания
1 004 926,3
891 915,1
88,8
2. Финансирование науки
885 016,8
910 546,0
102,9
3. Стипендии и пособие на литературу
129 386,8
109 583,9
84,7
1 114 000,0
912 210,0
81,9
400 000,0
400 000,0
100
3 533 339,9
3 224 255,0
91,3
1. Хоздоговорная наука
262 403,1
337 060,0
128,5
2. Обучение на коммерческой основе
212 889,8
212 155,0
100,6
3. Доходы от сдачи в аренду помещений
285 627,0
277 300,0
97,08
4. Прочие доходы
144 187,3
165 782,0
113,6
ИТОГО:
905 107,2
992 297,0
109,6
ВСЕГО:
4 438 447,2
4 216 552,0
95,0
4. Финансирование развития материально технической базы и
имущественного комплекса
5. Программа Развития "НИТУ "МИСиС"
ИТОГО:
II. Внебюджетное финансирование
11
Спасибо за внимание!
12