Группа компаний Атлант-М

От стратегии холдинговой
компании к бюджету ЦФО
Группа компаний Атлант-М:
география присутствия
20 лет на рынке
3 страны, 11 городов
Украина
•Киев
•Харьков
•Днепропетровск
Россия
•Москва
•Санкт-Петербург
•Смоленск
•Орел
•Ярославль
•Липецк
•Тюмень
Беларусь
•Минск
•Брест
Группа компаний Атлант-М:
30 предприятий
Мы не просто продаем машины. Мы помогаем выбрать и
владеть любимым автомобилем!
7 дилеров
30
предприятий
6 дилеров
7 дилеров, 1 импортёр
1 дистр. масел
партнёры: 7 дилеров,
1 дилер грузовой техники
Группа компаний Атлант-М:
портфель автомобильных Брендов
19 автомобильных Брендов
Группа компаний Атлант-М:
доходные показатели в 2007-2010 годах
70 012
3 000
2 500
75 000
59 875
65 000
55 000
2 272
2 000
45 000
1 903
1 500
35 000
25 489
23 543
25 000
1 000
891
1 003
15 000
500
5 000
0
-5 000
2007
2008
Выручка, млн. USD
2009
Кол-во автомобилей
1 000 000 000 USD
2010
Структура управления Холдинга Атлант-М
Финансовая политика
Учётная политика
Кадровая политика
Информационная политика
Политика безопасности
Календарь мероприятий холдинга по разработке
стратегии
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Стратегическая
сессия
Защита
стратегий
Защита
бюджетов ком.
предприятий
Защита
бюджетов корп.
центра
Январь
Февраль
Март
Апрель
Защита
инвестпроектов
Финмодель
холдинга
Стратегическая сессия Атлант-М
Участники
•топ-менеджмент
•директора
предприятий
•директора
корпоративного центра
Цель мероприятия
•выработка основных
стратегических
ориентиров холдинга
Стратегические ориентиры на 2011-2013 года
Сильный игрок в
столичных
регионах
Компания с
уникальными
бизнес-процессами
Входит в TOP-5 по
обороту в отрасли
Атлант-М
Компания, с самым
эффективным и
вовлечённым
персоналом
Дилер №1 по
клиентоориентированности
Защита стратегий предприятий холдинга
Подготовка
информации
•бизнес-модель
•оценка рынка
•оценка состояния
предприятия
•SWOT-анализ
•стратегические
альтернативы развития
•перечень мер по
достижению целей
Проработка
информации
•обсуждение и
согласование материалов
с корпоративным
центром (КЦ)
•утверждение стратегии
на совете директоров
(СД)
Итог
•стратегия развития
предприятия
•бизнес-модель
предприятия на 3-5 лет
•карта ССП
Защита стратегий предприятий холдинга: итог
Бизнес-модель
предприятия
•Доходы
•Расходы
•Основные средства
•Баланс
•ОПУ
Карта ССП с KPI
•Рынок/Клиенты
•Финансы
•Бизнес-процессы
•Персонал
Защита бюджетов коммерческих предприятий
Бизнес-модель
Карта ССП
KPI
Бюджет предприятия
на год (помесячно)
•Доходы в разрезе БСф
•Расходы в разрезе БСф
•Персонала в разрезе БСф
•Баланс предприятия
Защита бюджетов: KPI коммерческих предприятий
(на примере удовлетворенности клиентов)
Карта ССП дилера
• УК = 4.9
Ключевая задача директора
• УК = 4.9
KPI руководителя ОПА
• УК ОПА = 10
KPI руководителя ППО
• УК ППО = 7.6
KPI руководителя ОМ
• Индекс ЭКО = 1
* УК – удовлетворенность клиентов
KPI мастераприемщика
• УК мастераприемщика >= 7.6
KPI руководителя
call-центра
• Индекс соблюдения
стандартов
обработки контактов
Защита бюджетов подразделений
корпоративного центра
Задачи КЦ и необходимые для
их выполнения ресурсы
Ожидаемая чистая прибыль
после планирования бюджетов
ком. предприятий
Формирование и защита на СД бюджетов
департаментов КЦ
Защита инвестиционных проектов
Анализ соответствия инвестпроекта
стратегии холдинга
•Расчет необходимого
объема инвестиций по
годам
•Формирование бизнесмодели
•Расчет окупаемости
инвестиций
Анализ соответствия сроков
окупаемости проекта
нормативам холдинга
Финансовая модель холдинга
Карты ССП
Бюджеты ком.
предприятий
Бюджеты КЦ
Бюджеты ИП
Финансовая модель холдинга
Спасибо за внимание!
Марцынкевич
Тимофей Борисович
Финансовый директор холдинга Атлант-М
Тел.: +375 17 218 99 51
E-mail: Timofei_Marcinkevich@atlantm.com