Уральского федерального округа

Анализ
исполнения консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Уральского федерального
округа, в январе-ноябре
2009 года
Налоговые и неналоговые доходы
Темп роста налоговых и неналоговых доходов
на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов
в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб.
1
На 1 декабря 2009 года в
консолидированные
бюджеты
Уральского
федерального
округа
поступило
461.2
млрд.
рублей
налоговых и неналоговых доходов, что
составляет 77% от объемов поступлений
на 1 декабря 2008 года (темп в среднем
по Российской Федерации 84.6%).
Сокращение
поступлений
налоговых и неналоговых доходов
произошло во всех регионах. Самая
неблагоприятная ситуация сложилась у
следующих регионов: Челябинская
область (падение на 37.7%), Тюменская
область
(падение
на
28.5%),
Свердловская область (падение на
23.6%), Ханты-Мансийский автономный
округ (падение на 20.5%), ЯмалоНенецкий автономный округ (падение
на 4.0%), Курганская область (падение
на 1.0%).
Налог на прибыль
Темп роста налога на прибыль
на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %
Динамика поступлений налога на прибыль
в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб.
2
На 1 декабря 2009 года в
консолидированные
бюджеты
Уральского
федерального
округа
поступило 118.7 млрд. рублей налога на
прибыль, что составляет 51.2% от
объемов поступлений на 1 декабря 2008
года (темп в среднем по Российской
Федерации 58.2%).
Сокращение поступлений налога
на прибыль произошло во всех
регионах.
Самая
неблагоприятная
ситуация сложилась у следующих
регионов:
Челябинская
область
(падение на 89.0%), Свердловская
область (падение на 59.8%), ХантыМансийский
автономный
округ
(падение на 45.1%), Курганская область
(падение на 41.7%), Тюменская область
(падение на 36.2%), Ямало-Ненецкий
автономный округ (падение на 23.1%).
Налог на доходы физических лиц
Темп роста налога на доходы физических лиц
на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц
в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб.
3
На 1 декабря 2009 года в
консолидированные
бюджеты
Уральского
федерального
округа
поступило 152.8 млрд. рублей налога на
доходы физических лиц, что составляет
92.6% от объемов поступлений на 1
декабря 2008 года (темп в среднем по
Российской Федерации 99.0%).
Рост поступлений налога на
доходы физических лиц зафиксирован в
Ямало-Ненецком автономном округе
(рост на 1.4%).Сокращение поступлений
налога на доходы физических лиц
произошло в 5 регионах: Челябинская
область
(падение
на
13.9%),
Свердловская область (падение на
12.1%), Тюменская область (падение на
6.2%), Ханты-Мансийский автономный
округ (падение на 3.4%), Курганская
область (падение на 3.3%).
Налог на добычу полезных ископаемых
Темп роста налога на добычу полезных ископаемых
на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %
Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых
в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб.
4
На 1 декабря 2009 года в
консолидированные
бюджеты
Уральского
федерального
округа
поступило 30.6 млрд. рублей налога на
добычу полезных ископаемых, что
составляет 57% от объемов поступлений
на 1 декабря 2008 года (темп в среднем
по Российской Федерации 66.3%).
Рост поступлений налога на
добычу
полезных
ископаемых
зафиксирован в 2 регионах: Курганская
область (рост на 10.3%), Свердловская
область (рост на менее 1%).
Сокращение поступлений налога
на добычу полезных ископаемых
произошло в 4 регионах: ЯмалоНенецкий автономный округ (падение
на 49.3%), Тюменская область (падение
на
43.9%),
Ханты-Мансийский
автономный округ (падение на 35.3%),
Челябинская область (падение на
12.1%).
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
Темп роста акцизов по подакцизным товарам
на 1 декабря 2009 г. к 1 декабря 2008 г., %
Динамика акцизов по подакцизным товарам
в январе – ноябре 2009 г. в сравнении с 2008 г., млрд. руб.
На 1 декабря 2009 года в
консолидированные
бюджеты
Уральского
федерального
округа
поступило 17.6 млрд. рублей акцизов
по подакцизным товарам (продукции),
произведенным
на
территории
Российской Федерации, что составляет
139.6% от объемов поступлений на 1
декабря 2008 года (темп в среднем по
Российской Федерации 129.6%).
Рост поступлений акцизов по
подакцизным товарам (продукции),
произведенным
на
территории
Российской Федерации зафиксирован
во
всех
субъектах
Уральского
федерального
округа:
ХантыМансийский автономный округ (рост
на 53.5%), Курганская область (рост на
51.8%), Свердловская область (рост на
39.8%), Тюменская область (рост на
38.8%), Ямало-Ненецкий автономный
округ (рост на 34.4%), Челябинская
область (рост на 28.2%).
5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
в 2008 году, %
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
на 1 декабря 2009 года, %
6
На 1 декабря 2009 года в
консолидированные бюджеты Уральского
федерального округа поступило 69.9
млрд. рублей безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, что составляет
145.3% от объемов поступлений на 1
декабря 2008 года (темп в среднем по
Российской Федерации 133.3%).
Доля безвозмездных поступлений в
доходах 4 регионов превысила 5%. Из них
более чем на 50% в Курганской области.
Наибольший
рост
объемов
безвозмездных поступлений от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации зафиксирован в
следующих
субъектах
Уральского
федерального
округа:
Челябинская
область (рост на 70.3%), Свердловская
область (рост на 53.4%), Тюменская
область (рост на 45.5%), Курганская
область
(рост
на
35.4%),
ХантыМансийский автономный округ (рост на
3.9%).
Снижение объемов безвозмездных
поступлений
от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации произошло в Ямало-Ненецком
автономном округе.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ
Доля дотаций в общем объеме доходов
в 2008 году, %
Доля дотаций в общем объеме доходов
на 1 декабря 2009 года, %
7
На 1 декабря 2009 года в
консолидированные
бюджеты
Уральского федерального округа
поступило 7.7 млрд. рублей
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов, что составляет 120.6% от
объемов поступлений на 1 декабря
2008 года.
Доля дотаций в доходах в
Курганской области превысила 5%.
Расходы субъектов
Темп роста расходов
на 1 декабря 2009 года к 1 декабря 2008 года, %
Динамика расходов
в январе - ноябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб.
8
На 1 декабря 2009 года
расходы
Уральского
федерального округа составили
504.7
млрд.
рублей,
что
составляет 86.9% от суммы
расходов на 1 декабря 2008 года
(темп в среднем по Российской
Федерации 102.2%).
Увеличение
расходов
зафиксировано в Курганской
области (рост на 10.3%).
Сокращение
расходов
произошло в 5 регионах: ХантыМансийский автономный округ
(снижение на 19.7%), Тюменская
область (снижение на 19.2%),
Челябинская область (снижение
на 14.0%), Свердловская область
(снижение на 6.6%), ЯмалоНенецкий автономный округ
(снижение на 5.5%).
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда
Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах
на 1 декабря 2009 года, %
Динамика расходов на оплату труда и начислений
в январе – ноябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб.
9
На 1 декабря 2009 года расходы
Уральского федерального округа на
заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда составили
175.8 млрд. рублей, что составляет
100.4% от суммы расходов на 1 декабря
2008 года (темп в среднем по
Российской Федерации 112.0%) и 34.8%
от общей суммы расходов на 1 декабря
2009 года (по Российской Федерации
31.0%).
В 2 регионах доля расходов на
заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда составила
более
40%:
Ханты-Мансийский
автономный округ (46.2%), ЯмалоНенецкий автономный округ (44.0%).
Наибольший темп роста расходов на
заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда, по сравнению
с прошлым годом, зафиксирован в 4
регионах: Курганская область (рост на
6.4%), Ямало-Ненецкий автономный
округ (рост на 6.4%), Челябинская
область (рост на 6.0%), Свердловская
область (рост на 1.0%).
Сокращение
расходов
на
заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда наблюдается в
в 2 регионах: Тюменская область
(снижение на 5.1%), Ханты-Мансийский
автономный округ (снижение на 4.8%).
Увеличение стоимости основных средств
Доля расходов на увеличение основных средств в расходах
на 1 декабря 2009 года, %
Динамика расходов на увеличение стоимости основных средств
в январе - ноябре 2009 года в сравнении с 2008 годом, млрд. руб.
10
На 1 декабря 2009 года расходы
Уральского федерального округа на
увеличение
стоимости
основных
средств составили 75.3 млрд. рублей,
что составляет 59.2% от суммы
расходов на 1 декабря 2008 года (темп
в среднем по Российской Федерации
79.0%) и 14.9% от общей суммы
расходов на 1 декабря 2009 года (по
Российской Федерации 15.0%).
В 4 регионах доля расходов на
увеличение
стоимости
основных
средств
составила
более
10%:
Тюменская область (29.1%), ХантыМансийский автономный округ (12.8%),
Свердловская область (11.9%), ЯмалоНенецкий автономный округ (11.2%).
Наибольший темп роста расходов
на увеличение стоимости основных
средств, по сравнению с прошлым
годом, зафиксирован в Курганской
области (рост на 4.4%).
Сокращение
расходов
на
увеличение
стоимости
основных
средств наблюдается в 5 регионах:
Челябинская область (снижение на
62.5%), Ханты-Мансийский автономный
округ (снижение на 53.1%), Тюменская
область
(снижение
на
36.7%),
Свердловская область (снижение на
24.6%), Ямало-Ненецкий автономный
округ (снижение на 14.1%).
Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)
Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)
на 1 декабря 2008 года, %
Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит)
на 1 декабря 2009 года, %
11
На 1 декабря 2009 года
профицит
бюджетов
субъектов
Уральского федерального округа
составил 50.5 млрд. рублей.
Ни один субъект Уральского
федерального округа не исполнил
бюджет с дефицитом.
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
на 1 декабря 2009 года
Погашение кредитов от кредитных организаций
на 1 декабря 2009 года
12
На 1 декабря 2009 года
субъектами
Уральского
федерального округа получено
кредитов
от
кредитных
организаций в размере 1.5 млрд.
рублей.
Погашено
субъектами
Уральского федерального округа
кредитов
от
кредитных
организаций в размере 2.2 млрд.
рублей.
Кредиты
от
кредитных
организаций отсутствуют в 2
субъектах Уральского федерального
округа.
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ
на 1 декабря 2009 года
13
На 1 декабря 2009 года
субъектами
Уральского
федерального округа получено
кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации в размере 6.9 млрд.
рублей.
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации выданы 5
субъектам
Уральского
федерального округа.
Государственный долг субъектов
Темп роста государственного долга
на 1 декабря 2009 года к 1 декабря 2008 года, %
14
На 1 декабря 2009 года
государственный долг субъектов
Уральского федерального округа
составляет 14.6 млрд. рублей, что
составляет 218.1% от уровня 1
декабря 2008 года.
Наибольший
объем
государственного долга наблюдается
у следующих субъектов Уральского
федерального
округа:
ХантыМансийский автономный округ (7.2
млрд. рублей), Челябинская область
(3.3 млрд. рублей), Свердловская
область
(2.8
млрд.
рублей),
Тюменская область (725.7 млн.
рублей), Курганская область (665.6
млн. рублей).
Отсутствует
государственный
долг у Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения
Темп роста остатков, не имеющих целевого назначения
на 1 декабря 2009 к началу года, %
Динамика остатков, не имеющих целевого назначения
в январе – ноябре 2009 года, млрд. рублей
15
На 1 декабря 2009 у субъектов
Уральского
федерального
округа
сложились
остатки
средств,
не
имеющих целевого назначения, в
размере 89 млрд. рублей.
В 2 регионах остатки можно
оценить как незначительные. Они
составляют менее 5% от доходов
регионов.
В
2
регионах
сложились
существенные остатки, превышающие
20% от доходов: Ямало-Ненецкий
автономный
округ
(38.6%),
Челябинская область (20.6%).
Кредиторская задолженность
Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов
на начало 2009 года, %
Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходов
на 1 декабря 2009 года, %
16
На
1
декабря
2009
просроченная
кредиторская
задолженность субъектов Уральского
федерального округа составила 2.2
млрд. рублей, что на 0.8 млрд.
рублей меньше, чем на начало года.
Погасить
кредиторскую
задолженность с начала года удалось
1
региону
Ямало-Ненецкий
автономный округ.
Кредиторская задолженность субъектов по заработной плате
Наличие кредиторской задолженности по заработной
на начало 2009 года
Наличие кредиторской задолженности по заработной
на 1 декабря 2009 года
17
На 1 декабря 2009 просроченная
кредиторская
задолженность
субъектов Уральского федерального
округа
по
заработной
плате
отсутствует во всех регионах.