Государственное стратегическое планирование и бюджетный

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ И
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В
ЛИТВЕ
Римантас Векис
Министерство финансов
Вильнюс – Москва
сентябрь 2004 г.
Предпосылки для
стратегического планирования и
корректировки бюджетной
реформы




Формулирование приоритетов в рамках
стратегий
Наличие соответствующих ресурсов – основа
реализации стратегии
Задача бюджета – планирование и
использование ограниченных ресурсов в
соответствии с выбранными приоритетами
Горизонтальная корреляция между различными
стратегиями
Решения



Осуществление стратегического
планирования в соответствии с
бюджетной реформой
Взаимосвязь между стратегическим
планированием и бюджетированием
Разработка соответствующих
правовых основ
Правовые основы



Органичный закон о бюджете
Методология стратегического
планирования
Правительственные постановления,
касающиеся бюджетного процесса,
сроков и т.д.
Умелое финансовое
управление
(экономия, продуктивность, эффективность)

Реализация – через развитие системы
стратегического планирования:
– Правительственный уровень

Взаимосвязь между государственными стратегическими
целями и институциональными инициативами
(корректировка инициатив: сверху вниз и наоборот)
– Институциональный уровень
– В рамках текущего бюджетного процесса

Цель бюджетной реформы – более умелое и прозрачное
использование ограниченных ресурсов
Модель интегрированного планирования
Геополитическая ситуация
Долгосрочные приоритеты
Долгосрочное видение по секторам
Долгосрочные
цели (видение)
Долгосрочная национальная
стратегия развития
Стратегические рамочные
документы:
(более 6 лет)
Ведомственная
стратегия
Стратегический
план действий
Стратегический
план действий
Программа №
Программа №1
Программа №
Программа № 1
Программа №
1-3 года
Программа № 1
Ближайшие
цели
Стратегический
план действий
Ведомственная
стратегия
Бюджетная стратегия
и лимиты ассигнований
министерствам
Ведомственная
стратегия
Среднесрочные
цели (3-6 лет)
•Правительственная программа
•Региональные планы развития
•Программа конвергенции
•Документы ЕС и НАТО
•Сводные планы, документы по
социальному развитию
Стратегические
приоритеты
правительства
Процесс стратегического планирования
на уровне отдельных учреждений
Анализ условий
Миссия
Стратегические цели
Миссия и цели
формулируются с учетом
стратегических
приоритетов
правительства
Программы
Программные цели
Задачи
Мероприятия
Реализация
Достижение результатов:
показатели результативности
деятельности учреждений
Стратегии министерства
обеспечивают выполнение
миссии и достижение
целей, а также снижение
потенциальных рисков
Стратегический план действий
бюджетного учреждения
Принципиальная схема
Миссия
Стратегические цели
Бюджет стратегического плана действий учреждения
Бюджет программы 1
Бюджет
Бюджет
программы 2 программы 3
Программа 1
Цели, задачи,
показатели результативности,
критерии эффективности
деятельности
Программа 2
Цели, задачи,
показатели результативности,
критерии эффективности
деятельности
Программа 3
Цели, задачи,
показатели результативности,
критерии эффективности
деятельности
Практический пример: стратегия
совершенствования государственного
управления (ССГУ)




ССГУ берет за основу долгосрочную
национальную стратегию развития на период
до 2015 года (цель – формирование общества,
основанного на знаниях, умелое
государственное управление)
ССГУ – среднесрочная стратегия на период до
2010 года
Координатор – Министерство внутренних дел
Утверждается соответствующим
постановлением правительства
Структура ССГУ




Общие положения
Анализ состояния системы управления
государственным сектором; SWOT-анализ
(анализ сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз)
Видение, цели, задачи
Реализация, мониторинг, критерии оценки
Мониторинг и оценка



Создание комиссии по мониторингу реализации
стратегии
Периодический анализ с внесением
соответствующих корректив в ССГУ
Критерии оценки:
– Доверие к государственным и муниципальным
учреждениям и ведомствам со стороны населения
(процент)
– Степень финансовой самостоятельности
муниципалитета: доля дотаций из государственного
бюджета в муниципальном бюджете
– Число граждан, которым предоставляются
государственные услуги через эту систему
– прочее
Стратегия совершенствования
государственного управления
Одобрена правительством 28 апреля 2004 г.
Координатор – Министерство внутренних дел
Показатели для системы образования
Показатели для учреждения N
УЧРЕЖДЕНИЕ 1
(Минобразования)
УЧРЕЖДЕНИЕ N
ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 1.1.
1.1.
ПОКАЗАТЕЛЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ A
ЗАДАЧА 1
ЦЕЛЬ 1
ЗАДАЧА 2
ЦЕЛЬ 8
ПРОГРАММА 1
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ
(МИНОБРАЗОВАНИЯ)
ПОКАЗАТЕЛЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ A
ПОКАЗАТЕЛЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
B
ПОКАЗАТЕЛЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ H
ЗАДАЧА.1
ЗАДАЧА W
ЦЕЛЬ M
P
ПОКАЗАТЕЛЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ P
ЗАДАЧА Q
ЦЕЛЬ K
ПРОГРАММА X
ПРОГРАММА Y
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ
УЧРЕЖДЕНИЯ N
Дальнейшие шаги
Integrated Planning Model
Geopolitical situation
Long-term priorities
Long-term vision for sectors
Long-Term
Goals (vision)
Long-Term
National
Development
Strategy
(more than 6 years)
Fiscal Strategy
and Ministry
Ceilings
Strategic
Activity Plan
Programme
No1
Programme
No1
Programme
No…
Strategic
Activity Plan
Programme
No…
Strategic
Activity Plan
Programme
No…
(1 to 3 years)
Government Programme
Regional development plans
Convergence programme
EU & NATO Documents
SPD, SDP
Government
Strategic
Priorities
Programme
No1
Short-Term
Goals
•
•
•
•
•
Sectoral Strategy
(3 to 6 years)
Sectoral Strategy
Sectoral Strategy
Mid-Term
Goals
Strategic Framework
Documents:
•Реформирование государственного сектора на
институциональном уровне и выработка стратегического плана
действий
•Оценка конечных результатов/укрепление мотивации
•Продолжение реформирования системы оплаты труда
государственных служащих
Спасибо за внимание